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　　红河州中华职业教育社2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 红河州中华职业教育社2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州中华职业教育社2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州中华职业教育社2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中华职业教育社,是中央办公厅、国务院办公厅批准的21个群众团体之一，主要职能是；团结和联系有关社会力量开展职业教育的调查、研究与实验；宣传国家职业教育的方针政策，组织引导社员积极参与科教兴国和人才强国战略的实施；推进社办事业、企业的发展，协助政府发挥教育中介组织相关作用；开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究；为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的意见，要求和建设；关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系。

　　（二）机构设置情况

　　红河州中华职业教育社设有：办公室1个，温暖工程部1个，社讯编辑部1个，财务室1个。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，是中华职教社改革创新发展的重要年。我们要认真学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕州委、州人民政府的中心工作，认真履行职责，做好各项工作，努力推动我州职教社各项事业发展上新水平。

　　（一）继续深入学习十九大精神，强化四个意识

　　继续原文学习十九大报告，不忘初心、牢记使命，强化四个意识。加强干部队伍自身建设，不断提高党员干部职工“四个意识”和业务技术水平，增强服务意识和工作能力，以及防腐意识和抵御不正之风的能力，全面加强自身建设。

　　（二）扎实推进温暖工程

　　以就业为目标，发挥职业介绍所和各县市就业服务功能，组织劳务输出，强化就业服务，帮助寻找就业出路。以技能培训为重点，发挥一中心、一校两大阵地以及县市职教社培训机构的作用，整合各方资源，继续组织实施技能培训。加强与职业院校的沟通、交流与合作，努力举办好温暖工程助学班。开展好各类助学活动，力争在实验性、示范性、实效性等方面有所突破。

　　（三）提高建言献策水平，扩大对外宣传工作

　　深入开展调查研究，努力提高调研实效。要密切关注职业教育发展趋势，紧紧围绕职业教育改革和发展，选择经济社会发展中的突出问题、关系广大人民群众切身利益的重大问题、自己熟悉领域中的关键问题、有条件深入了解的实际问题，多做调查研究，真正做到广采实情、广纳群言、广集众智。要积极参加各级党委、政府、人大、政协及政府有关部门组织的职业教育调研活动。重视发挥中华职教社人才荟萃、智力密集的优势，运用社员中各级人大代表、政协委员的政治资源优势，及时把调研成果、理论研究成果转化为提案、议案，向党委、政府决策提出更多有见解、有分量、有价值、有意义的意见建议。要继续精心搭建职业教育理论研究的平台，建立健全建言献策工作制度和奖励制度，推动更多人关注职业教育，研究职业教育，切实提高建言献策工作的质量和有效性。要关注民办教育的发展，尽其所能为民办教育呼吁呐喊，排忧解难。

　　（四）全力以赴，决战决胜脱贫攻坚大会战

　　2019年是我州脱贫攻坚的决战决胜之年，全州职教社的扶贫工作要在州委的领导下，在各级联席办的指导下，积极动员组织社会力量，协调有关部门共同努力，更新观念，开拓思维，探索扶贫工作与温暖工程相结合的路子，整合各方资源，使扶贫工作扎实有效推进，确保按质按量决胜脱贫攻坚之战。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 128.33万元，其中：一般公共预算财政拨款115.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转12.5万元。与上年相比增加27.65万元，要增减变动原因分析为人员经费的工资福利增加及项目经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 128.33万元，其中:本年收入115.83万元，上年结转12.5万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款115.83万元（本级财力115.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加27.65万元，要增减变动原因分析为人员经费的工资福利增加及项目经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 115.83万元。财政拨款安排支出 115.83万元，其中，基本支出79.83万元，项目支出36万元。与上年相比增加27.65万元，要增减变动原因分析为人员经费的工资福利增加及项目经费增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于

　　1、2012901行政运行67.25万元，主要反映单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，上年相比增加18.42万元，变动情况人员经费的工资福利增加；

　　2、2012999其他群众团体事务支出36万元，主要反映单位组织的农民工培训、红河社讯印刷、办公费等费用支出，与上年相比增加6万元，变动情况为增加了农民工培训人数；

　　3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.86万元，主要反映单位干部职工养老保险缴费支出，与上年相比增加2.11万元，变动情况为增加了养老保险缴费；

　　4、2210201住房公积金支出4.72万元，主要反映单位干部职工的住房公积金缴费，与上年相比增加1.12万元，变动情况为增加了住房公积金缴费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出79.83万元，项目支出36万元）。

　　1、基本支出：301工资福利支出65.89万元，其中：30101基本工资19.62万元，30102津贴补贴31.66万元，30103奖金1.63万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费7.86万元，30112其他社会保障缴费0.40万元，30113住房公积金4.72万元，302商品和服务支出13.94万元。

　　2、项目支出：、302商品和服务支出36万元，其中：30201办公费7.6万元，30216培训费23万元，30227

　　与上年相比基本支出和项目支出增加了27.65万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　我单位没有州级对下专项转移支付的预算。

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　“无”

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　“无”

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1万元。其中：支出类型项目支出，数量1，金额1万元，政府采购方式单一来源，资金来源为：财政资金。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入128.33万元。其中，本级财力安排收入115.83万元，上年结转12.5万元。与上年相比增加27.65万元，要增减变动原因分析为人员经费的工资福利增加及项目经费增加。

　　2019年部门预算总支出 115.83万元。本级财力安排支出115.83万元，其中，基本支出79.83万元，项目支出36万元。与上年相比增加27.65万元，要增减变动原因分析为人员经费的工资福利增加及项目经费增加。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　与上年相比增加27.65万元，要增减变动原因分析为人员经费的工资福利增加及项目经费增加。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　原因分析为人员经费的工资福利增加

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　原因分析为组织农民工农业技能培训人员增加。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州中华职业教育社2019年财政拨款“三公”经费预算总额1.01万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.01万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少7.19万元，减少的主要原因是：本单位严格执行中央八项规定，积极倡导厉行勤俭节约，制止奢侈浪费，本着“三公”经费预算“只减不增”的原则申报预算，但由于近年来我单位需实施的项目无需出国（境）外进行调研，故申报预算时减少7.19万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州中华职业教育社因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州中华职业教育社公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州中华职业教育社公务接待费预算数1.01万元，比2018年预算减少4.19万元，本单位严格执行中央八项规定，积极倡导厉行勤俭节约，制止奢侈浪费，本着“三公”经费预算“只减不增”的原则申报预算。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州中华职业教育社2019年政府购买服务2项，预算总额25万元。

　　其中:1、支出类型基本支出，数量1，金额5万元，购买方式单一来源采购，承接主体社会组织，资金来源为：财政资金。

　　其中:2、支出类型项目支出，数量1，金额20万元，购买方式单一来源采购，承接主体社会组织，资金来源为：财政资金。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州中华职业教育社2019年机关运行经费财政拨款预算6.45万元，主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、工会经费、公务接待费、其他交通费用等工作经费支出。与上年相比增加3.93万元，变动情况及主要原因为各项成本增加。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州中华职业教育社国有资产总额28.91万元，其中：流动资产14.19万元，固定资产14.71万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款36万元; 纳入绩效评价的项目1个，涉及一般公共预算拨款36万元。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州中华职业教育社2019年州本级项目支出共有1项，安排项目资金36万元，其中：红河州中华职业教育社专项经费项目安排36万元，产出指标，指标值：组织农民工技能培训200人以上、印刷红河社讯4800份、温暖工程贫困生就读150名以上，建言献策调研文章12篇。绩效指标值设定依据及数据来源：红河州中华职业教育社三定方案。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　无

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 红河州中华职业教育社2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入预算：指州财政当年拨付的资金预算。

　　（二）基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250000171500111