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　　红河州文学艺术界联合会2019年预算公开目录

　　第一部分 红河州文学艺术界联合会2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州文学艺术界联合会2018年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州文学艺术界联合会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州文学艺术界联合会，是中共红河州委领导下的群众团体，是培养社会主义文艺人才、团结并带领全州文艺工作者繁荣社会主义文艺的群团组织，是党和政府联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带；州文联认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，团结带领广大文艺工作者自觉顺应时代发展要求，有力地推动红河文艺事业的繁荣发展。

　　（二）机构设置情况

　　红河州文联是正处级行政机关，内设办公室、民族文艺理论研究室。下属正科级事业单位红河州文学艺术创作联络室。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，红河州文联将在州委的坚强领导下，在省文联和州委宣传部的关心、支持和指导下做好如下工作：

　　2019年，全州文联和文艺工作将坚持高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话，特别是文艺工作座谈会和中国文联十大、中国作协九大开幕式上的重要讲话精神，全面贯彻落实中央关于繁荣发展社会主义文艺和加强改进党的群团工作的重大部署，紧紧围绕“中国梦”的时代主题，围绕“四个更大贡献”要求和州委“13611”工作思路，牢牢把握以人民为中心的创作导向，大力培育和践行社会主义核心价值观，坚持“讲政治、树正气、扬新风”，增强政治性、先进性、群众性，团结引导广大文艺工作者振奋精神、凝聚力量，深入生活、扎根人民，多出精品、多出人才，为繁荣发展社会主义文艺事业，为红河州与全省、全国同步全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴中国梦作出更大贡献。

　　一、强化理论武装，用习近平新时代中国特色社会主义思想统领文艺工作

　　认真学习贯彻党的十九大、十九届三中全会和习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话和在中国文联第十次、中国作协第九次全国代表大会上的讲话精神及中共中央《关于繁荣发展社会主义文艺的意见》，全面理解和准确把握核心要义，教育引导广大文艺工作者树立高度的文化自觉和文化自信，有针对性地做好解疑释惑工作，不断澄清思想上的模糊认识，充分调动文艺工作者的积极性、主动性、创造性，以高尚的职业操守，良好的社会形象，文质兼美的优秀作品承担起繁荣红河文学艺术事业的崇高使命。

　　二、 加强党的建设，为文艺事业健康发展提供有力保证

　　围绕“一年典型引领作示范、两年全面规范强基础、三年巩固深化见成效”的思路，积极推进文联机关党支部规范化建设达标创建工作。以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为总抓手，结合“两学一做”学习教育常态化制度化以及继续巩固和深化“增强党员意识、树立党员形象、做合格党员”活动，以提升组织力为重点，突出政治功能，着力在标准化建设、精准化管理、系统化推进、制度化巩固上下功夫，健全基本组织、建强基本队伍、开展基本活动、落实基本制度、强化基本保障，确保组织领导落实、措施办法切实、工作作风扎实，进一步巩固基层党建成果，提高文联机关基层党建工作质量和水平。认真贯彻落实全面从严治党的主体责任，进一步加强党风廉政建设，狠抓机关作风建设，努力营造风清气正、团结干事的良好氛围，为推进红河文艺事业发展繁荣提供坚强的组织保证。

　　三、 加强组织建设，全面推进文联深化改革工作

　　按照《红河州文联深化改革方案》、《红河州作协深化改革方案》，及时安排部署改革重点任务分解方案工作的推进和落实。通过深化改革，进一步强化创新精神，进一步完善会员发展和管理制度，积极吸纳新的文艺群体和体制外的文艺工作者加入协会，切实解决文联机构存在的问题，努力使文联组织的政治性、先进性、群众性更加突出，职能作用得到进一步强化，联系范围和服务管理能力得到进一步扩大和提升，对网络文艺、新文艺群体的吸引力、引导力和服务管理效能显著增强，行业建设主导作用进一步强化，努力使文联组织的凝聚力、影响力和工作活力显著提高，联系全州广大文学艺术工作者的桥梁纽带作用更加牢固，努力把全州文联建设成为覆盖面大、凝聚力强、温馨和谐的文艺家之家。

　　四、 坚持多措并举，努力培养壮大文艺人才队伍

　　贯彻落实“人才强文”战略，组织实施人才培养工程，积极培养和推介活跃在文艺一线、德艺双馨的文艺工作者。采取“请进来”、“送出去”相结合的办法，拓展文艺人才培养工作新渠道。积极组织州内文艺人才外送培训、体验生活和采风活动，继续办好“红河文艺讲坛”、《红河文学》杂志、“三省四州市”合办的《彝族文学报》等文艺期刊和红河北部七县市、红河南岸文学创作笔会等活动，努力为文艺人才培养和对外文艺宣传交流搭建平台。进一步健全完善文艺人才激励机制，开展优秀文艺作品和文艺人才评奖表彰活动，发挥示范引领作用，激励本土文艺人才成长，培养各艺术门类领军人物，不断发展壮大红河文艺人才队伍。

　　五、 紧扣时代主题，围绕中心努力为大局服务

　　紧紧围绕全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴中国梦时代主题，围绕中华人民共和国成立70周年等重要时间节点，围绕州委、州政府的中心工作精心谋划，开展“讴歌新时代、共筑中国梦”主题文艺创作实践活动，组织、引导、鼓励、支持广大文艺工作者“深入生活、扎根人民”，聚焦精准扶贫、精准脱贫伟大实践，聚焦各行各业涌现出来的英模人物，培育和弘扬社会主义核心价值观，从平凡中发现伟大，从质朴中发现崇高，潜心创作、精心打磨，推出一批有筋骨、有道德、有温度的精品力作，通过丰富多彩、群众喜闻乐见的文艺形式和宣传活动，生动形象地反映全州各族人民追梦铸梦的生动实践和奋进历程，全方位展示各族人民在党的领导下努力奋斗、追梦筑梦圆梦的美好故事，大力宣传全州经济发展、民族团结、文明和谐、社会稳定的大好局面，努力为全面打赢脱贫攻坚战、实现“两个一百年”奋斗目标鼓与呼。

　　六、 倡导德艺双馨，大力弘扬践行社会主义核心价值观

　　进一步健全完善文艺志愿服务常态化工作机制，坚持抓好红河州文艺志愿者队伍建设。积极组织引导广大文艺工作者大力弘扬“红色文艺轻骑兵”精神，以对党和人民的深情，对社会主义文艺事业的热爱，深入基层、服务人民、奉献社会。继续深入开展“深入生活、扎根人民”文艺志愿者服务和文艺惠民活动，广泛开展写赠春联、拍全家福、艺术展览、文艺演出等形式多样的文艺惠民活动，积极推进文艺“进机关、进社区、进农村、进企业、进校园、进军营”，把党和政府的关怀、温暖送到基层，把丰富优质的精神食粮奉献给人民群众，倡导文明新风，抨击陈规陋习，大力弘扬和践行社会主义核心价值观，努力为提升全民思想道德素质，推进红河全面建成小康社会贡献力量。

　　七、 强化责任担当，坚决打赢脱贫攻坚战

　　认真贯彻落实州委姚国华书记在2018年全州脱贫攻坚推进会上发表的题为《坚定信心 攻坚克难 坚决打好打赢我州脱贫攻坚大会战》重要讲话精神，按照州委州政府的统一部署，瞄准2019年全州所有贫困县全部退出的目标，牢固树立“不抓脱贫攻坚是失职、抓不好脱贫攻坚是渎职”的思想，切实把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程，作为最大政治责任和首要政治任务。进一步强化“一把手”负总责的工作责任制，各级领导干部要尽锐出战，领导带动全体挂钩帮扶干部真正把脱贫攻坚政治责任担起来、严起来、实起来。深入组织开展遍访贫困对象行动，全面落实“贫困对象家底、致贫原因、帮扶措施、投入产出、帮扶责任、脱贫时序”六清目标。按照“六个精准”的要求，聚焦“两不愁三保障”标准精准发力，确保年度脱贫目标的圆满实现。坚持扶贫同扶志扶智相结合，积极引导贫困群众通过自己的双手摆脱贫困、组织文艺志愿者服务队深入扶贫工作一线，投身于决胜脱贫攻坚的火热实践，创作出一批有温度有深度有影响的优秀作品，大力宣传脱贫攻坚中涌现的先进典型，努力为打赢脱贫攻坚战营造良好的宣传舆论氛围，在全社会汇聚起脱贫致富奔小康的磅礴力量。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制（机关工勤人员）1人；参公管理单位编制6人；事业编制3人。在职实有9人，其中： 财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入287.41万元，其中：一般公共预算财政拨款287.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转34.80万元。主要增减变动原因是公用经费及项目经费有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入287.41万元，其中:本年收入287.41万元，上年结转34.80万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款287.41万元（本级财力287.41万元，专项收入108万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加57.70万元，主要增减变动原因是公用经费及项目经费有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出287.41万元。财政拨款安排支287.41万元，其中，基本支出179.41万元，项目支出108万元。与上年对比增加57.70万元，主要增减变动原因是公用经费及项目经费有所增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：一般公共服务支出117.48万元，文化旅游体育与传媒支出108万元，社会保障和就业支出53.04万元，住房保障支出8.89万元。与上年对比增加57.70万元，主要增减变动原因是公用经费及项目经费有所增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出179.41万元，项目支出108万元）。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于无。

　　（二）与中央、省配套事项

　　功能科目分组，主要用于无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，主要用于无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.08万元。其中：支出类型转账，数量2，金额1.08万元，政府采购方式询价，资金来源为：财政资金。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入287.41万元。其中，本级财力安排收入287.41万元，与上年对比增加57.70万元，主要增减变动原因是公用经费及项目经费有所增加。

　　2019年部门预算总支出287.41万元。本级财力安排支出 287.41万元，其中，基本支出179.41万元，项目支出108万元。与上年对比增加57.70万元，主要增减变动原因是公用经费及项目经费有所增加。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　部门收入增加57.70万元，主要增减变动原因是公用经费及项目经费有所增加。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　基本支出预算增加49.70万元，主要增减变动原因是公用经费有所增加。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　项目支出预算增加8万元，主要增减变动原因是依据绩效评价而增加。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州文学艺术界联合会2019年财政拨款“三公”经费预算总额21.52万元，其中，因公出国（境）费支出6万元，公务用车购置及运行维护费支出10.76万元，公务接待费支出4.76万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：无。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州文学艺术界联合会因公出国（境）费预算数6万元，比2018年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析 无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州文学艺术界联合会公务用车购置及运行维护费预算数10.76万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费10.76万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析： 无，主要用于保障（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州文学艺术界联合会公务接待费预算数0万元，比0年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：....。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州文学艺术界联合会2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州文学艺术界联合会2019年机关运行经费财政拨款预算22.33万元，较2018年预算数增加9.28万元，主要原因: 调入1人，人员经费增加。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州文学艺术界联合会国有资产总额49.70万元，其中：流动资产34.80万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　无

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州文学艺术界联合会2019年州本级项目支出共有1项，安排项目资金108万元，其中：红河州文联文学创作及精品工程项目安排108万元。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州文学艺术界联合会2019年州对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 红河州文学艺术界联合会2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

　　（三）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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