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　　中共红河州委办公室2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 中共红河州委办公室2019年部门预算编制说明

　　第二部分 中共红河州委办公室2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 中共红河州委办公室2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　州委办公室是州委的综合办事机构，是州委沟通上下、协调左右、联系各方、保证州委机关工作正常运转的枢纽。州委办公室工作的基本任务是：参与政务，管理事务，搞好服务。当前正在进行的机构改革工作中，州委办公室的职责有所调整，一是在州委办公室机要、保密职责基础上，组建了1个州委工作机关，归口州委办公室管理，对外加挂2块牌子。二是将州档案局（馆）的行政职责划入州委办公室，州委办公室对外加挂州档案局牌子。目前，由于州委办公室上报的“三定”方案尚未得到批复，所以具体职责暂不能提供。

　　（二）机构设置情况

　　由于在本轮机构改革过程中，我单位的职责职能有所调整，机构设置也相应进行调整。目前，州委办公室上报的“三定”方案尚未得到批复，所以机构设置情况暂无法提供。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，州委办公室将深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实省委十届六次全会、州委八届五次全会精神，按照“五个坚持”要求和州委“13611”工作思路，重点做好以下工作：

　　1．提高政治站位，做政治上的明白人。一是强化理论武装。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神与学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和“5•8”重要讲话精神相结合，在学懂弄通做实上下功夫。二是对党绝对忠诚。把带头践行“两个维护”作为根本政治任务，时刻对标对表习近平总书记“五个坚持”重要要求，自觉磨练对党绝对忠诚的政治品格，坚定理想信念。协助做好党委（党组）请示报告工作，规范请示报告事项办理流程，做到应报尽报，不遗漏、不延误。三是净化政治生态。自觉用党的纪律和规矩规范自身言行，在党言党、在党爱党、在党忧党、在党为党，坚决同身边不守政治纪律和政治规矩的现象作斗争。

　　2．聚焦主业主责，切实提高服务质量。一是突出全局性，提升统筹协调能力。充分发挥“四最一中枢”的职能作用，找准协调角度、理清协调思路、讲究协调艺术，全力协调领导交办的任务，积极协调解决部门提出的困难，耐心协调群众反映的问题，整合利用各类资源提高服务效能。二是突出前瞻性，提升思考谋划能力。围绕贯彻中央和省委重大决策部署，结合建设新时代团结进步美丽红河中全局工作、重点工作，提前介入重要文件起草、重要会议筹备、重要工作协调。三是突出权威性，发挥督查利剑作用。突出督查重点，把贯彻落实中央和省、州党委重大决策部署作为督查重中之重、一督到底，改进督查考评工作，构建大督查工作格局，务实推动各项决策部署落地见效。四是突出实效性，创新优化工作机制。优化文稿服务、公文办理机制，建立报告分类办理和汇总呈报制度，不断优化层级管理、过程管理、效能管理，推动服务工作制度化、规范化、长效化。

　　3．锤炼严实作风，建设绝对忠诚绝对纯洁绝对可靠的干部队伍。一是大力弘扬“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”精神。巩固和深化“增、树、做”活动，着力培育七种作风，大力营造风清气正、聚力发展的良好环境。二是坚持极端负责的工作作风。严格审核文件材料，周密筹办各类重大会议、重大活动和重要接待工作，做到干一行、爱一行、专一行。三是坚持谦虚谨慎的作风。工作中做到授权有限、言行有矩，注意谦虚低调、谨言慎行。四是大兴调查研究之风。突出工作重点、围绕工作热点、抓住工作难点、找准工作切入点，找准主要矛盾问题、深挖问题根源、总结提炼思想、及时跟踪反馈，切实为领导科学决策、部门推进工作、群众解决问题做好服务。

　　4．坚持风清气正，不断推进党风廉政建设和反腐败斗争。一是坚决贯彻落实中央八项规定和实施细则精神及省委、州委实施办法，持续落实习近平总书记关于进一步纠治“四风”、加强作风建设的重要指示精神，锲而不舍抓好作风建设。二是认真贯彻落实新修订的《中国共产党纪律处分条例》，聚焦政治立场、政治原则、政治担当和政治纪律，强化日常教育监督和执纪问责，让党员干部习惯在监督和约束下工作生活。三是坚持正风肃纪不停步，有贪必肃、有腐必反、有案必查，深化标本兼治，持续强化不敢腐的震慑，扎牢不能腐的笼子，增强不想腐的自觉，切实维护良好政治生态。四是深刻剖析严重违纪违法案件，查找问题症结，堵塞监管漏洞，并从中汲取深刻教训，以案为鉴，警钟长鸣。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。部门基本情况如下：

　　机构改革前，在职人员编制101人，在职实有84人，其中： 财政全供养 84人，财政部分供养0人，非财政供养0人。机构改革中，在州委办公室机要、保密职责基础上，组建了1个州委工作机关，州档案局（馆）的行政职责划入州委办公室，州档案局（馆）人财物划入州委办公室。由于州委办公室“三定”方案尚未得到批复，人员编制数尚不能确定，因此州档案局实有在职人数19人划入州委办公室；新组建的1个州委工作机关未划出原编制数，只划出实有在职人数16人；由于工作调动从州委办划出1人到州农业农村局。至此，州委办预算实有在职人员86人，均为财政全供养。

　　离退休人员59人，其中： 离休 1人，退休58人。

　　车辆编制5辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入2181.48万元，其中：一般公共预算财政拨款2181.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加了175.42万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入2181.48万元，其中:本年收入2181.48万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2181.48万元（本级财力2181.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加了175.42万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出2181.48万元。财政拨款安排支出 2181.48万元，其中，基本支出1734.48万元，项目支出447.00万元。与上年相比增加了175.42万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出—档案事务—档案馆支出36.00万元，主要用于档案馆开展工作产生的委托业务费、维修（护）费、设备购置费、邮电费、办公费、物业管理费、电费等。与上年相比增加36万元。主要是因机构改革，州档案局划入州委办。

　　一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出1228.79万元，主要用于职工的工资福利及开展工作产生的办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、接待费、会议费、公务用车运行费等。与上年相比减少144.28万元。主要原因：一是因机构改革，职能划转，组建1个新的州委工作部门，划入州档案局；二是因取消了专项业务费。

　　一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出411.00万元，主要用于开展工作产生的办公费、咨询费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、办公设备购置费、印刷费、水费、电费、劳务费、培训费等。与上年相比增加256万元，主要是因机构改革，职能划转，组建1个新的州委工作部门，划入州档案局；二是增加实施项目。

　　社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休支出189.67万元；事业单位离退休支出24.52万元，主要用于遗属生活补助、离退休人员的离退休费和公用经费。与上年相比增加5.36万元，主要是因机构改革，州档案局退休人员划入州委办。

　　社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出136.64万元，主要用于在职人员单位缴纳的养老保险。与上年相比增加11.03万元，主要是因机构改革，职能划转，组建1个新的州委工作部门，划入州档案局。

　　社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出6.08万元，主要用于在职人员退休后记实的职业年金。与上年相比增加6.08万元，主要是本年退休人员增加。

　　住房保障支出—住房改革支出—住房公积金81.98万元，主要用于在职人员的住房公积金。与上年相比增加3.57万元，主要原因是工资增加，计提基数增加。

　　社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—其他行政事业单位离退休支出66.80万元，主要用于退休人员的退休费和公用经费。与上年相比增加1.66万元，主要是退休费有所增长。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出1137.04万元，其中：基本支出1137.04万元，项目支出0万元。与上年相比增加46.7万元，主要原因：一是因机构改革，职能划转，组建1个新的州委工作部门，划入州档案局；二是工资与上年相比有所增长。

　　商品和服务支出627.35万元，其中：基本支出320.55万元，项目支出306.80万元。与上年相比增加114.20万元，一是因机构改革，职能划转，组建1个新的州委工作部门，划入州档案局；二是工作任务增加。

　　对个人和家庭的补助276.89万元，其中：基本支出276.89万元，项目支出0万元，与上年相比增加29.32万元，主要是因机构改革，州档案局退休人员划入州委办。

　　资本性支出140.20万元，其中：基本支出0万元，项目支出140.20万元，与上年相比增加90.20万元，主要是建设专用通信二级网红网电视会议系统。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算资金85.87万元。其中：支出类型为项目支出，数量15个，金额85.87万元，政府采购方式为自行采购，资金来源为：本级财力安排。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入2181.48万元。其中，本级财力安排收入2181.48万元。与上年相比增加175.42万元，主要原因：一是因机构改革，职能划转，组建1个新的州委工作部门，划入州档案局；二是工作任务增加。

　　2019年部门预算总支出2181.48万元。本级财力安排支出 2181.48万元，其中：基本支出1734.48万元，项目支出447.00万元。与上年相比增加175.42万元，其中：基本支出增加减少116.58万元，项目支出增加292.00万元；主要原因：一是因机构改革，职能划转，组建1个新的州委工作部门，划入州档案局；二是工作任务增加。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算收入2181.48万元。其中，本级财力安排收入2181.48万元。与上年相比增加175.42万元。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年基本支出预算1734.48万元，其中：工资福利支出1137.04万元，商品和服务支出320.55万元，对个人和家庭的补助276.89万元。与上年相比，工资福利支出增加46.70万元，商品和服务支出减少192.60万元，对个人和家庭的补助增加29. 31万元。主要原因：一是因机构改革，职能划转，组建1个新的州委工作部门，划入州档案局；二是取消了专项业务费。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年项目支出预算447.00万元，与上年相比，增加292.00万元。主要是增加实施项目。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　中共红河州委办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额50.00万元，其中，因公出国（境）费支出5万元，公务用车购置及运行维护费支出40万元，公务接待费支出5万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少65万元，减少的主要原因：一是厉行节约；二是划出4辆汽车到新组建的1个工作部门，减少车辆运行费。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年中共红河州委办公室因公出国（境）费预算数5万元，比2018年预算减少15万元。减少的主要原因严格执行因公出国（境）有关规定。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年中共红河州委办公室公务用车购置及运行维护费预算数40万元。其中：购置费0万元，与2018年预算相比无增减；运行维护费40万元，比2018年预算减少20万元，减少的主要原因是机构改革，划出4辆汽车到新组建的1个州委工作部门。主要用于保障开展相关工作时产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年中共红河州委办公室公务接待费预算数5万元，比2018年预算减少35万元，减少的主要原因是严格执行中央省州各项规定，厉行节约，压缩开支。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　中共红河州委办公室2019年政府购买服务12项，预算总额77.54万元，其中：支出类型为项目支出，数量12项，金额77.54万元，购买方式为自行采购，承接主体为企业、公益二类事业单位、其他社会力量，资金来源为：一般公共预算财政拨款。

　　十、其他公开信息

　　无

　　（一）机关运行经费安排

　　中共红河州委办公室2019年机关运行经费财政拨款预算320.55万元，主要用于保障机关正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。较上年预算执行数减少192.60万元，减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，中共红河州委办公室国有资产总额1614.50万元，其中：流动资产278.71万元，固定资产1186.90万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产148.89万元，其他资产0万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　中共红河州委办公室2019年预算绩效目标：1．坚持“周五学习日”“三会一课”学习制度，完善“互联网+”模式，利用APP、微信平台，创新学习模式，全面提高干部职工党性修养和政治素质，使党风廉政建设、支部党建工作等各项指标达优。2．造就一支政治素质好、业务能力强，“守得住清贫、耐得住寂寞”，“吃得了大苦、打得赢硬仗”的队伍。3．及时贯彻上级方针政策和有关规定，为全州经济社会发展和为领导决策提供有力保障。4．为红河州机构改革稳步推进提供政策保障和行动保障。5．为保密工作提供设施保障。6．完善红河州紧急信息联动机制和涉边信息分析研判机制，围绕中心工作和领导关注问题，切实加强信息报送。7．切实发挥督促检查作用，推动中央、省、州党委决策贯彻落实。8．全年组织老干部参观考察1-2次，召开运动会4次，鼓励老干部发挥余热。9．中央八项规定及有关作风纪律条例全面落实见效。10．加强档案法制宣传教育、全面推进依法治档；强化日常管理和数据备份，保障馆藏档案科学安全管护；改善条件并注重开发，继续开展国家重点档案抢救保护工作；完善现行公开文件查阅利用平台，继续推进数字档案馆建设；结合实际注重特色，大力开展档案接收、指导工作。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　中共红河州委办公室2019年州本级项目支出共有4项，安排项目资金387万元，其中：州委办购买服务项目安排15万元，老干部活动场所物业管理项目安排4万元，档案保护、政府信息查询、数字化建设项目安排36万元，州委办各项业务经费安排332万元。指标、指标值、绩效指标值设定依据及数据来源见项目支出绩效目标表。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　本单位无对下转支付。

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 中共红河州委办公室2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，指本级财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

　　三、项目支出，除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。

监督索引号53250000120200111