监督索引号53250001036100501000

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州特殊教育学校是隶属于州教育局的下属二级预算单位，主要对残疾儿童开展义务教育。其中，义务教育主要有：视力残疾儿童少年义务教育，听力残疾儿童义务教育，智力障碍儿童义务教育等；并为在校学生提供康复训练。学校同时开设职高班，设有紫陶、按摩等多个专业，为特殊儿童步入社会提供了学习一技之长的学习场所，提高了特殊人群就业能力。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.加强学校党建，切实加强党对办学工作的领导。一是抓学习强思想。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，主动学习党的二十大精神，坚持第一议题学习和理论学习中心组制度，年内开展集中学习活动8次，累计参会学习149人次。组织全体师生收听观看“张桂梅大讲堂”，累计播放学习视频182次，参与学习2037人次。二是抓组织强堡垒。持续抓好党支部规范化、标准化建设，严肃党内生活，坚持“三会一课”基本制度，定期开展“主题党日”活动，不断加强党组织日常管理，推进学校党建工作创新发展。三是抓阵地强机制。建牢思想文化阵地，坚强学校思政队伍，深入开展爱国主义教育、红色教育；建强课堂育人阵地，严把教师“政治关”“师德关”“业务关”；守好意识形态阵地，加强自媒体管理，健全舆情综合防控体系。四是抓队伍强根本。8名入党积极分子吸收为预备党员，表彰校级优秀党员12人。以学校“党员送教”为背景，协助上级部门拍摄的《一个人的课堂》获2022年度党员教育片二等奖。参加“双报到双服务双报告”活动13次，累计服务38.52小时，在职党员参加活动315人次，累计服务873.12小时，参与率达95.12%。五是抓群团强活力。共青团、工会、学生会等群众组织活动积极有效开展，宣传片《有我》获建水县“跨越式发展新变化”短视频大赛二等奖，龙秀高老师被评为2022年度“红河好人”。

　　2.落实常规管理，全面落实立德树人根本任务。一是加强控辍保学，抓牢抓实学生管理。规范学籍管理，控辍保学家访达11人次，资助贫困学生24人次，减免、补助资金2.1万元。秋季学期完成招生63人，比去年同期多13人。二是加强课程建设，夯实质量建设基础。校本课程建设体系建设取得新进展，《学校课程建设方案》及部分校本教材进入审核阶段，《陶载建水百景》编印完成。三是加强课后服务，不断提高育人效益。扬长教育、第二课堂、周末管理、勤工俭学、德育工作相结合，全面实施课程化管理，着力打造课后服务特色。四是加强教育科研，充实教育康复内涵。积极推进小微课题研究，突出社会适应能力康复，《职业核心素养视角下的特殊教育中等专业学校校本课程体系建设》被批准为州级重点课题。五是加强培训提升，促进教师专业成长。年内参加“国培计划”等各类培训线下培训12批29人，线上培训4批50余人。在云南省首届特殊教育学校教师基本功大赛上，1人获一等奖，4人获二等奖，3人获三等奖。六是加强养成教育，提升学生综合素质。持续实施《养成教育雨露计划》，创新学生日常管理机制，发挥学生会纽带职能，不断加强学生良好行为习惯养成。

　　3、落实五育并举，不断提升学校育人工作水平。一是坚持德育为先，打造励志教育特色。创作“共产党人精神组鉴”46件，制作完成20座中外励志名人紫陶雕塑，充实“陶远广场”文化育人内涵，邀请王家超等优秀残障人士到校作报告，开展德育活动300余次，助残日残疾学生社会志愿服务影响深远，励志教育特色初步显现。二是坚持智育为重，不断推进课程育人。按照“职业核心素养为引领”的课程建设理念，加强学校课程体系建设，细化教育教学常规，不断提升育人质量。三是坚持体育为基，丰富体育锻炼形式。积极推动周末“走向操场”及聋生篮球、盲人足球运动，1人参赛省残运会获2金1银， 选拔4名学生到屏边集训，段兴平和杨雪敏两位教师获得红河州委的嘉奖。四是坚持美育为要，积极推进扬长教育。持续开展扶残助残文艺志愿者进校园活动，舞蹈《哈尼哈尼》在全国展播并参加省残运会开幕式演出，师生参加陶艺、书画竞赛获2金10银的好成绩。五是坚持劳动为本，优化劳技职教融合。分学段合理设置劳动教育课程，加强实训基地建设。在第五届红河州残疾人职业技能竞赛中，1人获二等奖，5人分别获三等奖。

　　4.加强队伍建设，切实增强学校改革发展后劲。一是科学选拔干部，合理调整人员配置。选拔任用中层干部6名，任命（或代理）教研组组长1名，部长4名，免职5人，确保各项管理工作有序运转。二是注重岗位锻炼，提高解决问题能力。在做好年轻教师跟班学习锻炼工作的基础上，选派1名教师到州教育局跟班学习，1名教师到元阳县特殊教育学校开展帮扶工作。三是严格落实制度，稳妥做好职称评聘。申报副高级职称2人、技师2人、高级工1人、档案系列管理员职称1人，顺利完成了相应教师职务及技师、高级工的聘任工作。四是优化服务机制，加快高级人才培养。继续组织实施“三师型”教师队伍建设计划。兰永前、王品、刘钦福获“省级陶瓷工艺大师”称号，并成立了学校大师工作室，施骁被评为“中小学幼儿园州级骨干教师”。

　　5.完善设施建设，逐步改善学校教育教学条件。一是稳步实施设施建设，改善教育教学环境。完成了建筑面积760平方米的学生烹饪实训区建设，州特殊幼儿园实现开工建设。二是扎实做好维修维护，强化教育教学保障。学生洗澡室及停车位、学校水网完成改造，并按规定按期拆除过渡性用房。积极做好教室校舍维修维护，保障教育教学有序开展。三是规范做好财务管理，提升资金使用效益。严格执行上级规定，做好学校的经济收支、往来账目的结报、核算，确保资金使用效益和安全。四是严格学校资产管理，确保国家财产安全。严格学校资产清点、验收、核对、入库、领用登记，强化财产管理，做到账物相符。

　　6.探索多向融合，着力打造特殊职业教育特色。一是积极推进普特学校双向融合。建立了普特学校定期会晤制度，舞蹈节目《哈尼哈尼》参加建水五中艺体节开幕式，建水一小骨干教师指导我校参加课堂教学竞赛。二是积极探索州县特校纵向融合。充分发挥州级资源中心的作用，巡回指导县市特殊教育办学30人次，开展校际交流活动2次，县级特校教师到校跟岗培训1个月4人次。三是积极推进同级横向融合。组织召开各州市20所特校参加的全省特殊职业暨残疾人文化创意产业发展研讨会，学校办学经验在“云南省2022年特殊教育职业教育领域发展高级研修班” 上作交流。四是积极推进教育残联同向融合。与州特艺职业培训学校合作，年内开办盲人保健按摩师培训初、中级各1期、中级紫陶装饰工职业技能培训班1期，助力残疾人就业发展。

　　7.抓好作风建设，推进党风廉政建设。一是强化师德师风教育。建立健全师德师风监督检查机制，开放校务公开栏、校长信箱，年内表彰优秀教师、先进教育工作者、优秀班主任24人。二是加强党风廉政建设。加强岗位廉政教育和警示教育，筑牢党员干部拒腐防变思想底线，扎实开展“清廉学校”创建活动，重点实施“清风行政”建设工程，严肃整治身边腐败问题。三是积极推进民主管理。召开教职工代表大会2次，修改、审议、通过3项管理制度，民主管理进程不断推进。四是加强作风效能革命。认真组织专题学习，在艺体节活动、课程建设中积极推广“三个工作法”，学校“三风”建设持续好转。

　　8.细化安全卫生管理，积极创建平安健康校园。一是筑牢疫情防控安全防线。认真做好门禁检查、健康巡检、消毒清洁、出建报备、返校排查、物资储备规定，深入开展爱国卫生活动，疫情防控常抓不懈。二是切实加强学校“三防”建设。强化值班制度的落实，持续推进校园常态巡查，及时补充更换监控设备，“三防”建设完善率达到100%。三是严格把控食品安全关。持续实施食堂“6T”管理，严格食品留样制度，学校食品安全形势良好。四是强化安全检查和演练。坚持每日、每周、每月分重点安全大检查，开展禁毒防艾宣传教育60班次、安全专题讲座280班次、应急疏散演练4次。五是协调联动消除隐患。与驻地公安派出所、消防队等安全部门密切合作、互通信息，准确掌握校内治安动态，及时遏制安全隐患，校园安全秩序良好。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，所属单位为红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校2022年末实有人员编制81人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制81人（含参公管理事业编制81人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员81.00人（含参公管理事业人员81人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23.00人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校2022年度收入合计22,903,851.88元。其中：财政拨款收入22,443,351.88元，占总收入的97.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入460,500.00元，占总收入的2.01%。与上年相比，收入合计增加4,018,660.74元，增长21.28%。其中：财政拨款收入增加3,753,500.74元，增长/ 20.08%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加265,160.00元，增长135.74%。主要原因是2022年新增支持学前教育发展补助资金，项目资金大。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校2022年度支出合计22,893,835.22元。其中：基本支出16,810,345.55元，占总支出的73.43%；项目支出6,083,489.67元，占总支出的26.57%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,503,615.36元，增长18.07%。其中：基本支出增加14,795.69元，增长0.09%；项目支出增加3,488,819.67元，增长134.46%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是主要原因是2022年新增支持学前教育发展补助资金，项目资金大。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,810,345.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,901,079.83元，占基本支出的94.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费909,265.72元，占基本支出的5.41％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,083,489.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：支持学前教育发展补助资金1295600元，中等职业教育奖学金、免学费、助学金、职业教育质量提升计划资金2458125元，义务教育生均公用经费1484335.09元，义务教育困难学生生活补助289750元，义务教育营养餐299000元，特殊教育学免费教科书41699.5元，义务教育课后服务费59989.08元，骨干教师奖励5000元，残疾人康复资金99991元，残疾人事业补助资金50000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校2022年度一般公共预算财政拨款支出22,393,351.88元，占本年支出合计的97.81%。与上年相比增加3,649,432.02元，增长19.47%，主要原因是主要原因是2022年新增支持学前教育发展补助资金，项目资金大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出17,974,404.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.27%。主要用于教职工工资发放以及学生各类资助资金。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,582,358.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于教职工社会保障和就业支出；

　　9.卫生健康（类）支出1,313,647.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于教职工的医保支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出1,522,941.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。主要用于教职工的住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为131526.17元，支出决算为12,238.00元，完成年初预算的9.3%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算12,238.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算12,238.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为131526.17元，支出决算为12,238.00元，完成年初预算的9.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为12,238.00元，完成年初预算的23.26%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车报废，暂无公车，因疫情影响，“三公”活动未完全开展，未达到预期。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少55,863.41元，下降82.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少39,025.41元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少16,838.00元，下降57.91%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车报废，暂无公车，因疫情影响，“三公”活动未完全开展，未达到预期。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次135人（其中：外事接待人次0人）。主要用于特殊教育发展所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校资产总额29381065.6元，其中，流动资产890914.63元，固定资产27340149.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程1150000元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4293790.21元，其中固定资产增加7823774.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值377309元；报废报损资产1项，账面原值377309元，实现资产处置收入8162元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额4,033,540.00元，其中：政府采购货物支出108,540.00元；政府采购工程支出3,925,000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4,033,540.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表12-14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　监督索引号53250001036100501111