监督索引号53250003300101101000

　　目录

　　第一部分 红河阿姆山省级自然保护区管护局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河阿姆山省级自然保护区管护局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传和贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针政策；

　　2.编制和组织实施保护区《总体规划》和《管理计划》，制定保护区管理制度；

　　3.负责自然保护区界标的设置和管理，完善界桩、界碑；

　　4.依法保护保护区自然资源和生态环境，积极配合地方政府开展森林防火和病虫害的防治工作；

　　5.督促检查各管护站对保护区管理工作任务的完成情况和岗位责任制落实情况；

　　6.组织实施保护区本底资源调查工作；开展野生动植物监测和研究，开展濒危物种的保护、科研、繁育工作；做好保护区的科普宣教和保护意识宣传工作，积极探索和实践社区共管新模式；

　　7.开展纵向横向科技合作与交流，积极争取项目并巩固和维护好已完成的项目成果；

　　8.编制部门预算并组织实施，监督管理机关财务、资产和下设单位的国有资产；

　　9.负责提出保护区固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；

　　10.做好自然保护区内野生动物疫源疫病监测工作;

　　11.负责保护区行政管理，完成上级交给的各项任务

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.强化党建引领，筑牢思想根基。严格按照上级党委、党组的决策部署，切实抓好党风廉政建设、意识形态、党建等工作责任落实。一是进一步提高政治能力。教育引导全体干部职工旗帜鲜明讲政治，把握两个大局，心怀国之大者，主动担当作为，以实际行动增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是切实履行好党建、党风廉政建设主体责任，认真执行《党组（党委）落实全面从严治党主体责任规定》，推进党支部标准化规范化建设全面贯彻中央和省州纪委全会精神，不断深化党风廉政建设和反腐败工作，三是切实履行好意识形态主体责任。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，深入学习习近平生态文明思想、意识形态重要论述和考察云南重要讲话精神，做到常学常新、常悟常进。

　　2.推进自然保护地整合优化。按照保护面积不减少、保护强度不降低、保护性质不改变的要求，在当前整合优化预案基础上，围绕整合优化政策及标准、“回头看”相关要求，科学界定范围、优化管控分区，确保重要生态系统、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等重点保护对象得到有效保护。

　　3.加强自然保护地监督管理。按照《自然保护地监督工作办法》，结合国家林草局对国家级自然保护地的监督、“全省自然保护地天空地一体化地类变化监测”、“省生态环境保护督察”，以及其他各项涉自然保护地的督查检查，及时组织开展自然保护地问题排查和整改工作。同时，结合职能职责，建立健全自然保护地监督检查、资源保护等各项管理制度。

　　4.加强管护能力建设。按照省政府批复的《红河阿姆山省级自然保护区总体规划》，结合州“十四五”林业和草原发展规划，加强保护区局机关业务用房、管护站点业务用房等基础设施建设，完善管护、巡护、保护和保育、科研监测和宣教等设施设备，强化巡护网络建设，搭建天空地人一体化监控网络。

　　5.加强野生动植物保护。开展保护区重点保护野生动植物分布点、数量、生存状况摸底调查，全面掌握重点保护野生动植物种群及生境、保护状况等，逐步构建协调统一的重点保护野生动植物资源及栖息地监测体系。积极申报极小种群野生植物保护项目，开展伯乐树等明星树种迁地保育工作。开展蜂猴、白鹇等重点保护动物的检查研究，不断提升科研监测水平。

　　6.提升巡护人员综合素质。

　　加强护林员的专业培训学习，如森林防灭火、野生动植物保护知识的学习；运用智能化设备，如GPS定位设备、手机等智能设备的学习使用。加强护林员的年轻化配备，招聘年轻护林员队伍，减少目前护林员老龄化严重的问题，提高护林员的工作积极性、主动性。

　　7.加强执法队伍建设。

　　积极做好执法证件申请和换证工作，让新入职人员尽快加入行政执法队伍，充实行政执法力量。开展林业行政执法知识培训，采取日常自学和集中培训的方式，强化对《中华人民共和国行政处罚法》《森林法》等相关法律法规的掌握及应用，不断提升执法队伍能力水平。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、资源保护科、科普宣教和社区科、生态旅游管理和科研业务科。

　　所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河阿姆山省级自然保护区管护局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.红河阿姆山省级自然保护区管护局

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19.00人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8.00人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局2022年度收入合计7,754,495.70元。其中：财政拨款收入7,754,495.70元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,682,975.55元，增长52.90%。其中：财政拨款收入增加2,682,975.55元，增长52.90%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

　　增加的主要原因：2022年我单位新增2个转移支付项目，涉及项目资金合计1,600,000.00元，其中保护区能力建设项目1,100,000.00元，管护站点建设项目500,000元。且单位职工7人转正定级，并于2022年5月调入职工1名。因此工资福利相关财政拨款收入大于2021年度，本年度财政拨款收入较上年度大幅度提升。

　　二、支出决算情况说明

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局2022年度支出合计7,754,495.70元。其中：基本支出3,395,855.32元，占总支出的43.79%；项目支出4,358,640.38元，占总支出的56.21%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,669,145.96元，增长52.49%。其中：基本支出增加1,023,921.69元，增长43.17%；项目支出增加1,645,224.27元，增长60.63%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

　　增加的主要原因：2022年我单位新增2个转移支付项目，涉及项目资金合计1,600,000.00元，其中保护区能力建设项目1,100,000.00元，管护站点建设项目500,000元。且单位职工7人转正定级，并于2022年5月调入职工1名。因此工资福利支出大于2021年度，本年度财政拨款收支出较上年度大幅度提升。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河阿姆山省级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,395,855.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,222,201.78元，占基本支出的94.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费173,653.54元，占基本支出的5.11％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河阿姆山省级自然保护区管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,358,640.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

　　具体项目开展情况:

　　1.保护区能力建设项目2022年度合计支出1,043,000.00元用于开展保护区资源补充调查、生物多样性监测、林下种植专项调查等项目。

　　2.中央财政林业改革发展资金2022年度合计支出2,820,783.57元，其中发放个人、村集体公益林生态效益补偿1,155,800.00元，开展巡山护林、防灭火、管护站点建设等管护工作支出1,664,983.57元。

　　3.森林资源管护站点建设补助资金项目支出262,900.00元，用于新建红河阿姆山省级自然保护区内阿期森林资源管护站业务用房。

　　4.2022年省级森林防火专项经费项目支出50,000.00元，主要用于森林草原扑灭火器械及护林员防火服购买支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局2022年度一般公共预算财政拨款支出7,754,495.70元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,669,145.96元，增长52.49%。2022年我单位新增2个转移支付项目，涉及项目资金合计1,600,000.00元，其中保护区能力建设项目1,100,000.00元，管护站点建设项目500,000元。且单位职工7人转正定级，并于2022年5月调入职工1名。因此工资福利支出大于2021年度，本年度财政拨款收支出较上年度大幅度提升。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出305,418.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休公用经费。

　　9.卫生健康（类）支出301,295.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出1,043,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.45%。主要用于保护区能力建设项目，开展保护区资源补充调查、生物多样性监测、林下种植专项调查等专项工作。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出5,811,841.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.95%。主要用于事业人员工资福利、公用经费等基本支出，以及开展公益林森林生态效益补偿、森林草原防灭火、管护站点建设等项目支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出292,940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于行政事业单位住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为87,300.00元，支出决算为32,640.00元，完成年初预算的37.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算30,000.00元，占总支出决算的91.91%；公务接待费支出决算2,640.00元，占总支出决算的8.09%，具体是国内接待费支出决算2,640.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为87,000.00元，支出决算为32,640.00元，完成年初预算的37.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为30,000.00元，完成年初预算的51.72%；公务接待费支出决算为2,640.00元，完成年初预算的9.01%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是受疫情影响，部分工作未能按计划完全开展；二是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加13,491.00元，增长70.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加15,024.00元，增长100.32%；公务接待费支出决算减少1,533.00元，下降36.74%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：受疫情影响，我单位在保证保护区管护工作正常开展的同时，积极配合县委县政府开展疫情防控工作，公务用车使用次数较2021年增加，因此公务用车运行维护费有所增长。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保护区管护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、考核以及省内保护区、热带植物园等交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河阿姆山省级自然保护区管护局资产总额1,127,321.58元，其中，流动资产161,302.96元，固定资产966,018.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加375,500元，其中固定资产增加227,500元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，政府采购支出总额1,560,151.25元，其中：政府采购货物支出219,399.00元；政府采购工程支出497,752.25元；政府采购服务支出843,000.00元。授予中小企业合同金额1,560,151.25元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　基本支出：指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　“三公”经费：指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　监督索引号53250003300101101111