监督索引号53250000130800101000

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　部门职能是：搜集、抢救、翻译、整理少数民族古籍文献，编辑出版双语文教材和读物，研究双语文教学；调查研究全州各民族的优秀传统文化，社会经济发展问题，掌握国内国外哈尼文化研究学术动态，加强国际哈尼族文化研究，收集整理哈尼口碑古籍文化。参与哈尼族传统文化的保护，提出保护建议，以及民族地区存在的其他问题，同时关注民族地区的文化多样性和生物多样性为民族文化大州建设做贡献，完成州委、州政府交办的其他事项。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.有序推进民族文化项目。开展实施云南省民族文化抢救保护工程《红河州世居民族文化资源数据库建设》、红河州民族文化工程《滇南古彝文计算机输入系统开发设计》《红河州各民族“一首歌”“一支舞”文化资源库建设》《红河州世居民族文化资源库建设》4个项目，并取得了积极成效。

　　2.持续推进《哈尼族口传文化译注全集》搜集整理，完成收集整理63卷，其中，完成出版发行40卷，第41—48卷书稿已交到出版社编审。

　　3.出版《哈尼哈巴》《彝文古籍选译》2本著作。

　　4.《铸牢中华民族共同体意识云南民族文化书系·构筑中华民族共有精神家园丛书·红河卷》《红河州苗族志》《红河州瑶族志》已完成初稿。

　　5.红河州世居少数民族专志《拉祜族布朗族志》成功申报为2024年云南省民族文化精品工程；《世界遗产——红河哈尼梯田志》成功申报为2024年云南省民族文化抢救保护工程；《红河州世居民族传统文化传承研究基地建设》《红河民族古籍收集征集》《红河民族古籍资源库数字平台建设》3个项目成功申报为2024年度州级文化项目。同时，积极进行了国家社会科学基金冷门绝学研究专项课题的申报工作。

　　6.大兴调查研究，撰写好研究报告。完成了《哈尼梯田世界遗产区民族团结进步联盟创建工作调研报告》《弥勒泸西“弥泸一体”民族团结进步联盟创建工作报告》《在边疆民族地区现代化进程中铸牢中华民族共同体意识》《关于弥勒市乡村产业发展情况的调研报告》《少数民族传统文化保护与传承思考》《红河哈尼族彝族自治州哈尼长街宴文化保护传承条例》立法前调研报告等多篇调查研究报告。

　　7.完成的其他文化事项。民研所部分研究人员作为评审专家参与完成了2023年云南省少数民族语言文字翻译系列的高级职称评审工作、红河州第七次哲学社会科学规划课题结题评审工作、2023年“红河州院士专家工作站专家评审会”监督工作、2023年哈尼语新词术语审定工作和2024年红河州铸牢中华民族共同体意识研究基地申报项目评审工作，《红河州苗族志》《红河州瑶族志》专家论证会工作；协助完成了红河州现代化边境幸福村建设的宣传片制作工作；完成《红河州版本资源集》的收录工作；完成红河州“三种文字”标牌翻译达720余条；完成红河州铸牢中华民族共同体意识主题教育馆布展陈列工作；完成红河书院哈尼族文化研究中心和彝族文化研究中心的内容充实、布展陈列与对外全面开放工作；完成上报13篇文化信息，均被红河民族宗教官微采用。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、民族经济研究室、民族语文研究室、民族古籍研究室、民族学研究室、哈尼学研究室。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　红河哈尼族彝族自治州民族研究所作为二级预算单位纳入红河哈尼族彝族自治州民族宗教事务委员会2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州民族研究所2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员22人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件1-附件11）

　　我单位2023年没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州民族研究所2023年度收入合计527.00万元。其中：财政拨款收入527.00万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少49.60万元，下降8.60%。其中：财政拨款收入减少49.10万元，下降8.52%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少0.50万元，下降100.00%。主要原因是：1.2023年没有其他收入；2.2023年省级项目资金结转下年支出共计43.51万元，其中:《铸牢中华民族共同体意识云南民族文化书系·构筑中华民族共有精神家园丛书·红河卷》省级项目结转下年支出3.52万元，《红河州世居民族文化资源数据库建设(保护传承类)》省级项目结转下年支出18.70万元，《红河州世居少数民族志书系列一-苗族志、瑶族志》省级项目结转下年支出21.29 万元。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州民族研究所2023年度支出合计527.00万元。其中：基本支出439.91万元，占总支出的83.47%；项目支出87.09万元，占总支出的16.53%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少67.70万元，下降11.38%。其中：基本支出减少8.21万元，下降1.83%；项目支出减少59.49万元，下降40.58%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：基本支出中人员经费减少2023年9月退休1人；2.2023年省级项目资金结转下年支出共计43.51万元，其中:《铸牢中华民族共同体意识云南民族文化书系·构筑中华民族共有精神家园丛书·红河卷》省级项目结转下年支出3.52万元，《红河州世居民族文化资源数据库建设(保护传承类)》省级项目结转下年支出18.70万元，《红河州世居少数民族志书系列一一苗族志、瑶族志》省级项目结转下年支出21.29万元。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州民族研究所单位机构正常运转的日常支出439.91万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出415.33万元，占基本支出的94.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.58万元，占基本支出的5.59％。人均日常公用经费支出1.12万元。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州民族研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出87.09万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：2012304《红河州世居民族文化资源数据库建设》州本级项目开支8.39万元；2012304《哈尼族口传文化译注全集》州本级项目支出7.2万元；2012304《红河州各民族“一首歌”“一支舞”文化资源库建设》州本级项目开支6.94万元；2139999《铸牢中华民族共同体意识云南民族文化书系·构筑中华民族共有精神家园丛书·红河卷》省级项目支出4.48万元；2139999《红河州世居民族文化资源数据库建设（保护传承类）》省级项目支出31.37万元；2139999《红河州世居少数民族志书系列——苗族志、瑶族志》省级项目支出28.71万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州民族研究所2023年度一般公共预算财政拨款支出527.00万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少67.19万元，下降11.31%,主要原因是：基本支出减少及项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出341.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.81%。2012304民族工作专项支出22.53万元，主要用于《红河州世居民族文化资源数据库建设》《哈尼族口传文化译注全集》《红河州各民族“一首歌”“一支舞”文化资源库建设》项目特定目标支出；2012350事业运行支出319.02万元，主要用于单位人员的工资及其他社会保障缴费等。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出45.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%。主要用于：事业单位离退休经费支出；单位在职人员养老保险缴费支出；退休人员缴纳职业年金支出。

　　9.卫生健康（类）支出43.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%。主要用于：在职人员基本医疗支出、医疗补助支出、其他社会保险缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出64.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.25%。2139999其他农林水支出64.56万元，主要用于：《铸牢中华民族共同体意识云南民族文化书系·构筑中华民族共有精神家园丛书·红河卷》《红河州世居民族文化资源数据库建设（保护传承类）》《红河州世居少数民族志书系列——苗族志、瑶族志》项目事业发展目标。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出32.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.85万元，决算为1.05万元，完成年初预算的5.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.40万元，决算为0.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.64%，完成年初预算的7.81%；公务接待费支出年初预算为8.45万元，决算为0.55万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.36%，完成年初预算的6.50%，具体是国内接待费支出决算0.55万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州民族研究所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.85万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的5.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.40万元，决算为0.50万元，完成年初预算的7.81%；公务接待费支出年初预算为8.45万元，决算为0.55万元，完成年初预算的6.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务用车出行次数减少公务用车费用减少。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.43万元，下降57.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.50万元，下降75.00%；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长12.73%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车出行次数减少，公务用车费用减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。公务用车保有量1辆。主要用于开展民族文化研究工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位特定事业目标工作而发生接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州民族研究所2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州民族研究所资产总额59.74万元，其中，流动资产3.82万元，固定资产27.32万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产28.60万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加34.14万元，其中固定资产增加3.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额10.37万元，其中：政府采购货物支出10.37万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.37万元，其中：授予小微企业合同金额10.37万元。

　　五、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250000130800101111