监督索引号53250000562900101000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

红河州气象灾害防御中心成立于2015年，主要职能：辖区内的气象灾害防御、气象灾害风险评估、突发公共事件预警信息发布、应急指挥、人工影响天气、气象灾害防御减灾管理。

（二）2024年度重点工作任务概述

1.雷电灾害防御，主要为：雷电监测预警、预报，防雷安全监管、监督检查，防雷安全知识宣传、科普。

2.雷击灾害鉴定，主要为：雷电灾情调查与分析评估工作，收集汇总上报雷电灾情，督促、指导遭受雷灾事故的单位和个人采取相应的雷电灾害防护措施。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

红河州气象灾害防御中心为地方全额拨款事业单位，为红河州气象局二级预算单位，行政职能由红河州气象局统筹管理，无内设机构设置，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入红河哈尼族彝族自治州气象灾害防御中心2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即红河哈尼族彝族自治州气象灾害防御中心。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆8辆。（车辆均为特种专业用车，不占用车编）

三、重点工作概述

红河哈尼族彝族自治州气象灾害防御中心2024年从各方面开展了气象灾害防御相关业务工作。一是为国土、供电、水电站等部门及时提供“1262”气象服务材料、降雨量实况告警等专项服务信息。二是参与了开远小龙潭发电厂四期扩建工程、红河电厂扩建工程等项目的气候可行性论证工作，为工业园区在建设规划和生产运营中规避气象灾害风险提供了切实保障。三是参与暴雨公式的编制（修订）工作，完成了绿春的暴雨强度公式编制，河口、金平暴雨强度公式的修编。四是参与完成了金平那兰电站、广东水电站的年度人工增雨服务项目。五是参与完成了重要天气消息过程期间的行政应急值班。

在以后的工作中，中心将进一步加强组织管理，加大人才培养力度，不断促进气象灾害风险评估、突发公共事件预警信息发布、应急指挥、人工影响天气等业务工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1-11）

红河哈尼族彝族自治州气象灾害防御中心2024年没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州气象灾害防御中心2024年度收入合计1350193.97元。其中：财政拨款收入1350193.97元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少962483.75元，下降41.62%。其中：财政拨款收入增加736522.46元，增长120.02%，主要原因是在职人员增加4人，且正常晋升档次工资和级别工资增加，社保及公积金缴费基数增加，且财政转列入暂付性款项18万元，造成项目收入增加；其他收入减少1699006.21元，下降-100.00%，主要原因是本年度无其他单位补助收入。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州气象灾害防御中心2024年度支出合计1350843.97元。其中：基本支出970843.97元，占总支出的71.87％；项目支出380000.00元，占总支出的28.13％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1011304.21元，下降42.81%。其中：基本支出增加327695.79元，增长50.95%，主要原因是在职人员增加4人，且正常晋升档次工资和级别工资增加，社保及公积金缴费基数增加；项目支出减少1339000.00元，下降77.89%，主要原因是包含财政转列入暂付性款项18万元，且本年度无其他单位补助收入拨入的项目经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州气象灾害防御中心机构正常运转的日常支出970843.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出917500.55元，占基本支出的94.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53343.42元，占基本支出的5.49％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州气象灾害防御中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出380000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

人影机动应急作业队伍运行维持项目经费200000元，主要用于完善专业人影机动应急作业队伍建设，有效提高我州应对干旱、库塘蓄水、森林防火、大气污染防治应急能力及应对突发事件快速反应能力和抗灾救灾能力。

财政转列入暂付性款项18万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州气象灾害防御中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1350193.97元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比增加736522.46元，增长120.02%，完成年初预算的118.16%，主要原因是在职人员增加4人，且正常晋升档次工资和级别工资增加，社保及公积金缴费基数增加，包含财政转列入暂付性款项18万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出95863.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%，完成年初预算的97.04%。主要用于气象灾害防御中心职工养老保险缴费，造成预决算差异的主要原因是年初对经费预算不够精细，不够精确，造成了差异。

9.卫生健康（类）支出88825.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%，完成年初预算的90.81%，主要用于气象灾害防御中心职工缴纳基本医疗保险支出，造成预决算差异的主要原因是年初对经费预算不够精细，不够精确，造成了差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出1094852.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.09%，完成年初预算的125.56%，主要用于气象灾害防御中心职工人员及公用经费支出，造成预决算差异的主要原因是在职人员增加4人，且正常晋升档次工资和级别工资增加，社保及公积金缴费基数增加。

19.住房保障（类）支出70652.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%，完成年初预算的95.36%，主要用于气象灾害防御中心职工缴纳住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是年初对经费预算不够精细，不够精确，造成了差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%。

因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出上年无此项支出；公务接待费支出上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数均为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出上年无此项支出；公务接待费支出上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州气象灾害防御中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州气象灾害防御中心资产总额1595706.62元，其中，流动资产10914.69元，固定资产1584791.93元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少495973.39元，其中固定资产减少495470.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值258000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）基本支出：指红河州气象灾害防御中心在职人员工资、津补贴、办公费、培训费、工会经费、福利费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指保障红河州气象灾害防御中心机构运转、正常开展工作的基本支出，包括：住房公积金支出。

基本支出：指为保证我机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：职工工资、住房公积金等人员经费及日常公用经费。

监督索引号53250000562900101111