监督索引号53250000121801000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室（以下简称州委政研室）是州委的综合性政策调查研究职能机构，担负着全州重要课题调研、重要文稿起草、统筹协调推进全面深化改革等工作职能。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、信息文稿科、综合调研科、经济科、改革秘书科、改革督查科。

所属单位1个，为决策服务中心（非独立核算、非独立批复单位）。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。为中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员18人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.把牢政治方向，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。（1）思想理论武装常抓不懈；（2）全面推动党纪学习教育走深走实；（3）在巡察整改上见真章求实效。

2.主动服务中心大局，以高质量政研改革工作助推全州高质量跨越式发展。（1）着力加强文稿工作以文辅政；（2）精准调查研究服务州委决策；（3）统筹推进全面深化改革促发展。

3.从严从实加强管党治党力度，持续锻造过硬队伍。（1）全面增强机关党组织政治功能和组织功能；（2）全面抓好意识形态等工作；（3）抓紧抓实干部队伍建设；（4）严格落实党风廉政建设责任制。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1至附件11）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室2024年度收入合计5,584,138.25元。其中：财政拨款收入5,584,138.25元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加150,174.42元，增长2.76%。其中：财政拨款收入增加150,174.42元，增长2.76%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因：工资社保调整。

二、支出决算情况说明

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室2024年度支出合计5,584,138.25元。其中：基本支出5,367,299.05元，占总支出的96.12％；项目支出216,839.20元，占总支出的3.88％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加160,638.90元，增长2.96%。其中：基本支出增加183,894.77元，增长3.55%；项目支出减少23,255.87元，下降9.69%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：一是工资社保调整；二是财政压缩项目资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,367,299.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,764,354.59元，占基本支出的88.77％；办公费、水电费、差旅费等公用经费602,944.46元，占基本支出的11.23％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出216,839.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

政研改革专项经费175,704.20元，主要用于支付物业管理费、邮电费、委托业务费等费用175,704.20元。

2023年度云南省决策咨询研究课题经费41,135.00元，主要用于差旅费、劳务费、其他交通费用等费用41,135.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出5,584,138.25元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加160,638.90元，增长2.96%，完成年初预算的106.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,072,249.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.93%，完成年初预算的109.58%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出3,258,416.08元；办公费、水电费等商品和服务支出813,833.66元。造成预决算差异的主要原因：一是根据红财行发〔2024〕15号文件追加2023年度云南省决策咨询研究课题经费项目；二是2023年转列暂付性款项在2024年转单位收入。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出687,451.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.31%，完成年初预算的100.17%。主要用于离休人员特需费、慰问费等商品和服务支出5,950.00元；离休费206,892.00元；机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出456,609.39元；生活补助18,000.00元。造成预决算差异的主要原因：社保基数调整。

9.卫生健康（类）支出438,886.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%，完成年初预算的89.99%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等工资福利支出438,886.12元；造成预决算差异的主要原因是：社保基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出385,551.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%，完成年初预算的108.31%。主要用于住房公积金385,551.00元；造成预决算差异的主要原因：公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，决算为5,000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加1,209.00元，增长31.89%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为5,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1,209.00元，增长31.89%；具体是国内接待费支出决算5,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,209.00元，增长31.89%；国（境）外事接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为5,000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加1,209.00元，增长31.89%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为5,000.00元，完成年初预算的100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1,209.00元，增长31.89%，具体是国内接待费支出决算5,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,209.00元，增长31.89%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：增加了其他州市到我州交流学习及上级部门到我州开展调研的接待工作。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次66人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他州市到我州交流学习及上级部门到我州开展调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室2024年机关运行经费支出602,944.46元，比上年增加70,457.06元，增长13.23%，主要原因：本年公务活动增加，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于租车费、办公费等商品和服务支出602,944.46元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会政策研究室资产总额442,187.29元，其中，流动资产2,626.36元，固定资产439,560.93元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少263,871.17元，其中固定资产减少144,120.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况。

（二）部门整体支出绩效自评表。

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

监督索引号53250000121801111