监督索引号53250000121301000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中共红河州委统战部作为党委主管统战工作的职能部门，是党委统战工作的参谋机构，组织协调机构，具体执行机构，督促检查机构，其职能是了解情况、掌握政策、调整关系、安排人事、增进共识、加强团结。积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外台胞关系。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、干部科、民主党派工作科、民族宗教工作科、非公有制经济与新的社会阶层人士工作科、港澳台侨工作科。所属单位1个，是：中共红河州委统战部信息中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部

2.中共红河州委统战部信息中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥州委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央和省委关于统一战线工作的决策部署以及州委关于统一战线工作的指示、决定，巩固壮大最广泛的统一战线。

2、推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向省委统战部和州委报告我州统一战线工作情况，并提出工作意见和建议；拟订红河州统一战线工作有关规划、政策和法规；组织协调和督促检查各县市、各有关单位和部门贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策、法律法规和省州党委重大决策部署的情况；统筹协调和指导各县市、各部门各单位统一战线工作。

3、负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作；做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作；协助民主党派州委、州工商联做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。配合相关部门做好人才工作。

4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作。贯彻落实中央和省州党委关于统一战线宣传工作政策和规划，拟订我州统一战线宣传工作计划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5、负责联系各民主党派，牵头协调无党派代表人士工作，及时通报情况，反映意见和建议。贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及中央对民主党派、无党派人士工作的方针、政策和省州党委决策部署及工作要求，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用。

6、统一领导民族宗教工作，贯彻落实中央关于民族宗教工作的方针政策，督促落实省州党委关于民族宗教工作的决定部署。

7、做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作，指导州属大中专（院）校、科研院所、国有企业和社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

8、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

9、统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作和对台统战工作，贯彻执行党中央和省州党委关于海外统战工作政策和规划。

10、统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针及省州党委决定部署，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、经济科技文化交流等，保护华侨和归侨侨眷的合法权益。

11、协助管理县市党委统战部部长。受州委委托，领导州民族宗教委、州工商联、州侨联党组，领导州民族宗教委工作，指导州工商联、州侨联、州社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

12、完成州委和省委统战部交办的其他工作任务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1至附件11）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部2024年度收入合计9141238.41元。其中：财政拨款收入9141238.41元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加857693.25元，增长10.35%。其中：财政拨款收入增加857693.25元，增长10.35%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。其中：财政拨款收入增加，主要原因是2024年人员变动较大，使人员工资、社会保险、职业年金和住房公积金变动较大；省级转移支付经费较往年增加；支付2023年末未完成支付流程的款项。

二、支出决算情况说明

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部2024年度支出合计9141238.41元。其中：基本支出6270469.65元，占总支出的68.60％；项目支出2870768.76元，占总支出的31.40％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加857693.25元，增长10.35%。其中：基本支出减少444553.17元，下降6.62%；项目支出增加1302246.42元，增长83.02%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是2024年人员变动较大（退休2人、调入3人、复退军人安置1人、新进1人），使人员工资、社会保险、职业年金和住房公积金变动较大；省级转移支付项目经费较往年增加；支付2023年末未完成支付流程的款项；因上年病逝1名民族上层人士，所以本年生活补助降幅较大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6270469.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5461728.34元，占基本支出的87.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费808741.31元，占基本支出的12.90％，人均可支配公用经费为29953.37元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2870768.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

民族宗教团体特殊经费项目经费1018355.57元，主要用于促进州内各民族团结、宗教领域和谐稳定。截至2024年12月31日，完成发放民族人士生活补贴1次；补助团体3个；补助覆盖面达90.00%；走访慰问2次；走访慰问覆盖面达80.00%；宣传统战工作1个；发放生活补助2次；发放聘用人员生活补助1次；扶持民族地区补助1个；统战工作印刷制作1次。

特需费统战专项资金项目经费168504.64元，主要用于进一步提升宣传队伍宣传工作水平，打造州统战系统亮点特色品牌，建立红河统一战线宣传骨干力量，为全州统战工作和谐发展营造良好氛围。截至2024年12月31日，党外知识分子、新阶人士主题教育3个；委托开展党外知识分子、新阶人士宣传活动3次；配合民主党派开展异龙湖保护治理民主监督活动2次；走访慰问1次；全州民营经济、新阶、网络代表人士培训班1个；委托开展绩效评价工作1个。

党外代表人士培训经费及对台经费项目经费183020.00元，主要用于党外知识分子统战工作及对台统战工作相关事宜。截至2024年12月31日，完成组织培训2次；培训参加113人；走访慰问1次；慰问60人；走访慰问覆盖面达85.00%；招商引资工作2批次。

统战部门反渗透经费项目经费495902.06元，主要用于明确责任分工，压实13个县市责任，狠抓工作落实，切实把全面依法治国以及提高边疆民族地区治理体系和治理能力现代化要求落实到民族宗教工作各个方面、各个领域，进一步巩固全州民族团结进步、宗教和谐和顺。建设约2个民营经济人士理想信念教育基地。以提高素质、优化结构、发挥作用为目标，促进民营经济高质量发展。截至2024年12月31日，完成组织培训3次；参加培训113人。

其他四个项目为涉密项目，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出9141238.41元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加857693.25元，增长10.35%，完成年初预算的104.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7282539.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.67%，完成年初预算的107.70%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和资本性支出；造成预决算差异的主要原因是2024年人员变动较大（退休2人、调入3人、复退军人安置1人、新进1人），使人员工资、社会保险、职业年金和住房公积金变动较大。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出890520.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.74%，完成年初预算的97.62%。主要用于退休公用经费、机关事业人员养老保险缴费、机关事业人员职业年金缴费、遗属补助；造成预决算差异的主要原因是人员变动频繁（退休2人、调入3人、复退军人安置1人、新进1人）。

9.卫生健康（类）支出528593.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%，完成年初预算的83.83%。主要用于机关事业人员医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是人员变动频繁（退休2人、调入3人、复退军人安置1人、新进1人）。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出439585.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%，完成年初预算的100.81%。主要用于缴存在职职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动频繁（退休2人、调入3人、复退军人安置1人、新进1人）。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为75300.00元，决算为75122.94元，完成年初预算的99.76%；支出决算较上年增加47918.57元，增长176.14%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为55300.00元，决算为55207.94元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.49%，完成年初预算的99.83%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为19915.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.51%，完成年初预算的99.58%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加40397.57元，增长272.77%；公务接待费支出决算较上年增加7521.00元，增长60.68%；具体是国内接待费支出决算19915.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加7521.00元，增长60.68%；国（境）外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为75300.00元，支出决算为75122.94元，完成年初预算的99.76%，支出决算较上年增加47918.57元，增长176.14%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为55300.00元，决算为55207.94元，完成年初预算的99.83%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为19915.00元，完成年初预算的99.58%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神和国务院“约法三章”要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制一般性支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加40397.57元，增长272.77%；公务接待费支出决算增加7521.00元，增长60.68%，具体是国内接待费支出决算19915.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是严格执行中央八项规定精神要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制一般性支出，因公务用车仅有1辆，而公务车辆年限较长，车辆维修费成本增加；各级统战系统单位对我部业务工作进行调研、考察、交流增加接待次数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于日常正常公务到昆明、各县市所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次242人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外事公务接待0批次，接待人次0人。主要用于各级统战系统单位到我部对统战业务工作学习调研、考察、交流发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部2024年机关运行经费支出808741.31元，比上年增加27241.95元，增长3.49%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制一般性支出。部门机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部资产总额753979.11元，其中，流动资产87163.72元，固定资产666815.39元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少716020.37元，其中固定资产增加3690.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额10810.00元，其中：政府采购货物支出10810.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1460.00元，其中：授予小微企业合同金额1460.00元。

四、部门绩效自评情况

本单位部门绩效自评情况含（一）部门整体支出绩效自评情况、（二）部门整体支出绩效自评表、（三）项目支出绩效自评表。部门绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250000121301111