监督索引号53250000171401000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

一是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。二是引导非公有制经济人士积极履行社会责任。三是参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。四是协助政府管理和服务非公有制经济。五是促进行业协会商会改革发展。六参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。七是完成州委、州政府及省工商联交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

州工商业联合会机关设下列6个内设机构（正科级），本年内无变动：

（1）办公室。负责机关日常事务管理和综合协调服务；负责机关文秘、会务、档案、保密、接待、后勤保障等工作；负责组织人事工作；负责财务、审计、国有资产管理；负责督查督办工作；负责党风廉政建设工作。

（2）经济联络科。负责为民营企业提供政策咨询、信息、投融资、科技、经贸、信用、风险防范等服务；负责引导非公有制经济转型升级和提供信息咨询服务；负责鼓励创业、引导创新、中小微企业培育工作；负责对外联络，开展国内国际经济交流与合作；负责上规模民营企业、“走出去”非公有制企业调研统计和全省非公有制企业100强申报推荐工作；负责指导基层工商联开展经济服务和对外联络工作。

（3）社会服务科。负责组织和引导非公有制经济人士参与光彩事业、服务开发、社会公益、促进就业再就业；负责联系指导和推动基层工商联、行业商会协会、会员企业促进就业再就业，举办“民营企业招聘周”活动；负责民营企业履行社会责任和光彩事业数据统计与分析，建立州非公有制企业社会贡献业绩库；负责表彰宣传光彩事业先进典型；负责州工商联承担的定点帮扶工作；承担州光彩事业促进会日常工作。

（4）组织建设科。负责民营经济代表人士日常联系、培养、评价的有关工作，协助做好有关考察与政治安排推荐工作；承担会员发展、管理、服务工作；做好执委会、常委会领导机构组织工作和执委会会议、常委会会议具体工作。负责对企业家执委、常委、副主席、副会长履职行为监督管理和考核评价；负责工商联组织体系建设和工作评价，培树县级工商联先进典型；负责所属商协会管理、指导、引导和服务工作，推动工商联所属商协会改革发展；负责州总商会年检工作。

（5）宣传研究科。负责宣传非公有制经济方针政策和工商联工作；负责协调和推动非公有制经济人士的思想政治工作；负责促进非公有制企业文化建设；负责非公有制经济代表人士和机关干部职工教育宣传工作；负责信息工作和管理州工商联微信公众号；负责意识形态工作；负责非公有制经济、行业商会协会、州工商联政策理论研究和非公有制经济人士思想动态研究；负责重要课题调查研究和申报、验收工作；负责参政议政有关工作，起草政协团体提案和大会发言材料；负责重要会议文件和领导重要讲话稿起草工作；负责州工商联历史研究、编纂工商联（总商会）大事记、年鉴、史料；承担州工商联参政议政委员会日常工作。

（6）法律维权科。负责对会员开展法律咨询、培训和服务，送法进企业，协调处理会员民（商）事纠纷案件，维护会员合法权益；负责开展涉及非公有制经济法律、法规和政策方面课题研究；负责参与协调劳动关系三方四家工作机制，推进实施集体合同制度攻坚计划，开展集体协商和法律维权交流；负责联系相关司法和行政执法部门，反映非公有制经济企业和非公有制经济人士利益诉求，参与非公有制经济法治环境建设；负责政府评议职能部门工作；负责相关社会治安综合治理和依法治州工作；负责州民营企业投诉中心办公室工作，帮助解决民营企业涉法涉诉法律知识产权等问题，发挥职能作用。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入红河哈尼族彝族自治州工商业联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.本单位为红河哈尼族彝族自治州工商业联合会所属一级预算单位，单位性质为行政单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

纳入红河州工商业联合会部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，红河州工商联在中共红河州委的正确领导下，在云南省工商联的指导下，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，贯彻落实《中共中央 国务院关于加强新时代工商联工作的意见》要求，围绕州委“337”工作思路，坚持服务企业就是服务发展，充分发挥工商联统战性、经济性、民间性的特点和优势，扎实推动《红河州工商联促进“两个健康”三年行动计划（2023—2025年）》，建设“有为工商联”，为全州经济社会高质量发展作出积极贡献。

1.加强思想引导，促进民营经济人士健康成长。一是召开民营经济代表人士学习贯彻党的二十届三中全会精神暨构建亲清政商关系座谈会。联合州委统战部在云南“扎西会议”原址开展“赓续红色血脉 凝聚奋进力量”教育培训，红河州51名民营经济人士参加。二是专题召开“红河州工商联宣传工作暨意识形态工作总结会”“意识形态专题民主生活会”进一步明晰意识形态工作责任，提升干部职工意识形态能力素质。全州工商联系统宣传工作大格局进一步完善。有7个县市开通微信公众号。三是围绕州委、州政府中心工作以及工商联工作实际在“红河州工商联”微信公众号上开设“学‘习’时刻”“两会精神”“民营经济大家谈”“强信心 增动力 快转型 提质效”等专题栏目。在微信公众号上向执委企业及商协会会员企业推送《云南省支持民营经济发展政策文件简编》《支持民营经济发展政策告知明白卡》《红河州口岸（园区）招商引资政策》等政策汇编及文件，为招商引资工作提供服务。2024年，中央上稿5篇，省级上稿32篇，被“红河发布”采用3篇，被红河州政协采用7篇稿件，州工商联公众号发布信息436条。

2.弘扬光彩精神，巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴。一是推进“万企兴万村”工作。召开“万企兴万村”领导小组会议，与州供销社签订战略合作协议。做好“万企兴万村”行动先进典型选树创建工作。印发《实施“一联三带”行动助力边疆繁荣稳定工作方案》，组织61家州属商协会、省州执委企业分别挂联三个边疆县的61个抵边村委会。签订帮带协议38份，投入帮扶资金300余万元，捐资捐物128万余元，促进农特产品购销850余万元。积极引导全州民营企业通过光促会捐款252万元，积极参与乡村助学、养老、扶危济困、基层治理数字化等基层服务，助力乡村振兴。二是开展促就业工作。与州人社局、州教育局、州总工会等单位开展红河州2024年大中城市联合招聘高校毕业生春季专场、“会商百家 力行天下”专场等招聘会，发布岗位5995个。优质岗位吸引了近25300余名求职者进场求职，累计收到简历16053份，初步达成就业意向3394人。组织284户企业参与2023年度民营企业社会责任调研。组织3名企业家前往哈尔滨工程大学参加省工商联举办的2024年民营企业社会责任培训班。组织我州5名企业家参加云南省民营企业绿色培训班。三是开展驻村帮扶工作。红河州工商联协调投入11万元改造提升道路排水沟、卫生公厕。2024年“消费帮扶金秋行动”我州民营企业直接采购脱贫地区农副产品2687.48万元，帮助销售脱贫地区农副产品3216.2万元。

3.提升服务效能，推动民营企业培优扶强。一是实施“头雁计划”，持续开展上规模民营企业调研及云南省“非公百强”评选活动。组织74户州内企业参与全国上规模企业调研及云南省民营企业100强申报工作，9户企业入选2024年云南百强民营企业。实施“雏鹰计划”，持续做好“贷免扶补”就业创业760人的年度任务，完成就业创业774人，其中贷免扶补541人，放款13678万元；创业担保233人，放款6993万元。组织49名民营经济人士赴大连理工大学开展就业创业专题培训。二是发挥红河州民营经济财税金融服务中心作用。配合省总商会在蒙自举办第六期财税金融讲堂，全州130余名民营经济人士参加，帮助红河州部分企业认识新《中华人民共和国公司法》颁布对财税方面的影响，做好企业股权架构设计与风险预防。联合州财政局、蒙自市税务局、交通银行在蒙自市税务局会议共同组织《银税互动添活力、税风惠企助发展》的财税金融政策学习培训班，70余人企业负责人参加培训。持续发挥“银企合作”融资协议平台作用，联合建设银行红河分行开展普惠金融下乡助万企行动，累计新增授信1.87亿元，累计授信461家企业，实现贷款投放388户1.37亿余元。三是发挥红河州总商会在对外交流和以商招商中的积极作用，在北京、深圳两地企业挂牌成立红河州总商会京津冀经济区联络点、红河州总商会粤港澳经济区联络点，开展招商引资引智工作。

4.加强机制建设，推进法律服务工作。一是统筹开展“政企面对面”活动。2024年组织25期“政企面对面”活动，182家从事贸易、有色金属、生物医疗等13个行业的企业参加，助推民营经济高质量发展。二是开展普法宣传教育。联合州公安局、州检察院、州中院等部门及云南凌云（红河）律师事务所、云南牵明律师事务所到州福建商会、州建材行业商会等对110余名民营企业家代表开展“送法进商会法治体检”及宣讲培训活动。邀请3名女企业家代表参加州检察院举办的“法治守护半边天 携手建功新时代”检察开放日活动。三是拓展人民调解领域工作。和云南凌云(红河)律师事务所签订法律服务合作协议，与云南天外天（红河）律师事务所续签合作协议，建立健全“万所联万会”机制。州工商联与州司法局共建沟通联系机制被省工商联评为十件典型事例之一。州工商联所属商协会建立7个人民调解室，设23名调解员，州、县市工商联调解组织成功调解纠纷380件。参加州级协调劳动关系三方四家联席会议，完成306份劳动和谐关系问卷填报工作，红河州工商联被全国工商联通报表扬，评为2023年度民营企业劳动关系监测调查工作示范基层单位。按照工作要求，组织880家民营企业参加评议政府职能部门工作。

5.开展调查研究，提升参政议政质量。一是搭建政企对话平台。全州工商联组织提交人大建议45件、集体提案52件、个人提案174件，获评重点提案和优秀提案20件。工商联界州政协委员在州政协界别联组协商汇报会上作专题汇报，对“一府两院”工作报告提出七个方面66条协商意见。向省工商联、州政协报送社情民意79篇，积极建言献策。红河州工商联被云南省工商联评为“2023年度反映社情民意信息工作先进单位”。二是开展线上线下调研。组织937户民营企业填报每季度民营经济运行状况调查问卷2801份，形成分析报告。红河州工商联荣获“全国工商联2023年度民营企业调查点工作先进基层单位”“云南省工商联2023年度民营企业调查点工作先进单位”。开展基层大走访活动，走访执委企业61家、州工商联所属商协会20家，梳理六个方面61个具体困难问题，相关问题通过民营企业投诉中心工作机制进行交办。省委统战部副部长、省工商联党组书记潘红伟赴我州开展“千企百会促发展”专题调研。省工商联成立70周年调研组邀请新华社记者赴我州走访，相关亮点工作在新华财经、中华工商时报、云南政协报刊发。开展促进红河州进出口贸易发展、房地产企业“白名单”融资政策等专题调研，形成调研报告或社情民意积极建言。红河州工商联选送4篇调研成果被评为“2023年度云南省工商联系统优秀调研成果”。三是贯彻省工商联工作要求，主动加强请示汇报,以州委办、州政府办文件联发《红河州贯彻落实〈中共中央 国务院关于加强新时代工商联工作的意见〉分工方案》，形成合力推进工商联建设，加快民营经济健康发展。

6.夯实基层基础，培育和发展中国特色商会组织。一是加强会员队伍建设。召开州工商联（总商会）六届三次执委会、六届二次常委会。红河州工商联所属商协会统战联络员实现州、县两级全覆盖。截至2024年12月底，全州工商联所属商（协）会有169个，民政部门登记150个，建立党组织的有94个。就乡镇（街道）商会而言，全州136个乡镇（街道）累计成立、登记74个，覆盖率为54.41%，其中，2024年登记33个。开展原工商业者及遗孀春节慰问活动。开展企业家副主席、副会长、所属商协会会长生日慰问。二是助力商会提升自身建设水平。举办红河州总商会工作推进会，通过学习交流、实地参观，切实加强商会规范化建设。引导所属商会以全国、省、州“四好”商会为标杆，积极参与到“四好”商会建设，14个商协会被认定为红河州工商联（总商会）2024年“四好”商会。8个商协会被认定为云南省工商联（总商会）2024年“四好”商会。全州44 个商（协）会达到州级“四好”商会标准，24 个商（协）会达到省级“四好”商会标准，8个商（协）会达到全国“四好”商会标准。成立州、县两级青商会12个。组织9名县市商会班子成员参加云南省商（协）会秘书长暨统战工作联络员培训班、云南省乡镇（街道）商会会长培训班。三是持续推进2024—2025年“五好”县级工商联建设。8家县级工商联被认定为2022—2023年全国“五好”县级工商联。红河州总商会社会组织党委所属商协会党组织实现全覆盖。

7.推进作风革命效能革命，加强机关建设。一是抓好理论学习，强化政治机关建设。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神作为重要政治任务，组织召开党组会议16次，主席办公会议11次，党组理论学习中心组集中学习11次，干部职工例会30次。二是做好工作谋划，强化督促落实。制定《红河州工商联2024年工作要点》，将工作责任落实到人。持续抓好习近平总书记考察云南重要讲话精神重点任务、省委、州委常委会工作要点、省、州民营经济高质量发展大会重点任务、系列“三年行动计划”等重点工作和中心工作的任务分解和督促落实，确保党中央决策部署和省、州工作要求在工商联得到贯彻落实。三是压实党风廉政建设主体责任。召开2024年度党风廉政建设工作会。组织开展党纪学习教育。深化整治形式主义为基层减负和中央、省委、州委关于推动党政机关过紧日子的相关要求，大力推进节约型机关建设。强化安全意识，做好保密和国家安全工作。

回顾总结红河州工商联2024年工作情况，还存在一些不足，主要体现在：一是全州工商联组织围绕民营企业所需所盼，业务能力、作风建设、服务实效还需进一步提升。二是部分县市工商联人员编制少、工作经费少，对履行好工商联的工作职能职责保障不足。三是全州民营企业呈现散小弱差的现状，从事传统产业较多，从事战略性新兴产业较少，实现高质量发展难度较大。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1至附件11）

红河州工商业联合会没有政府性基金收支，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

红河州工商业联合会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州工商业联合会2024年度收入合计5266426.55元。其中：财政拨款收入5266426.55元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。

与上年相比，收入合计减少811291.62元，下降13.35%。其中：财政拨款收入减少811291.62元，下降13.35%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。主要原因是一是本年在职人数较2023年减少，人员工资、社保等收入数较上年减少；二是2024年项目经费收入67,960.00元，较上年减少477,710.78元，下降率为87.55%，较上年下降较大，项目经费收入减少较大。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州工商业联合会2024年度支出合计5266426.55元。其中：基本支出5198466.55元，占总支出的98.71%；项目支出67960.00元，占总支出的1.29%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少811291.62元，下降13.35%。其中：基本支出减少333580.84元，下降6.03%；项目支出减少477710.78元，下降87.55%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。主要原因是：一是本年在职人数较2023年减少，人员工资、社保等支出数较上年有所减少；二是2024年项目经费支出67,960.00元，叫上年减少477,710.78元，下降率为87.55%，较上年下降较大,项目经费支出减少较大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州工商业联合会机关机构正常运转的日常支出5198466.55元。较上年减少333580.84元，下降6.03%，日常支出减少的主要原因分析：一是本年年内在职人员工资、津贴支出减少，二是根据我会2024年整体绩效目标，合理计划和使用资金，提高资金使用效率和资金使用的时效性。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4647083.30元，占基本支出的89.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费551383.25元，占基本支出的10.61%。2024年公用经费人均支出数为26256.34元，公用经费人均支出数较上年减少1743.65元，减少的主要原因：我会根据州委、州政府工作要求，充分发挥职能职责，加强与非公经济人士的交流和合作，在工作中厉行节约，按照州财政过“紧日子”的要求，合理安排公用经费支出，提高财政资金使用效率。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州工商业联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67960.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

州工商联专项经费项目经费56860元，主要用于印刷费13399.00元、邮电费30461.00元、对个人和家庭的补助—生活补助13000.00元

州工商业联合会（总商会）六届三次执委会议经费项目经费11100.00元，主要用于会议费11100.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出5266426.55元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少811291.62元，下降13.35%，完成年初预算的102.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3980498.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.58%，完成年初预算的104.55%。主要用于：工资福利支出3365227.00元、商品和服务支出602271.25万元、对个人和家庭的补助13000.00元。

造成预决算差异的主要原因：一是红财预指〔2024〕101号拨入2023年行政绩效考核奖励奖294,667.00元；二是红财预发〔2024〕88号拨入追加行政绩效奖励（统发）经费5,679.00元、追加津贴补贴经费2,820.00元、追加基本工资经费30,684.00元、追加公务交通补贴经费5,400.00元；三是红财预指〔2024〕047号拨入州工商业联合会（总商会）六届三次执委会议经费11,100.00元；四是本年预算调整，红财预发〔2024〕88号调减州工商联专项经费143,140.00元；五是本年预算调整，红财预发〔2023〕88号调减奖金1,500.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出440290.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%，完成年初预算的91.09%，主要用于工资福利支出5436218.24元、商品和服务支出4072.00元。造成预决算差异的主要原因是：是根据州社保中心和医保中心基数核算要求，调整本年养老保险和医疗保险基数，基数调整后导致年初预算养老保险和医疗保险够多，根据新基数调整预算。

9.卫生健康（类）支出447555.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%，完成年初预算的95.45%，主要用于工资福利支出447555.06元。造成预决算差异的主要原因是根据州社保中心和医保中心基数核算要求，调整本年养老保险和医疗保险基数，基数调整后导致年初预算养老保险和医疗保险够多，根据新基数调整预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出398083.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%，完成年初预算的110.75%，主要用于缴纳单位部分住房公积金。造成预决算差异的主要原因是：一是正常晋升等调整住房公积金缴存基数；二是补缴年终一次性和年度考核奖住房公积金终补缴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12500.00元，决算为4686.00元，完成年初预算的37.49%；一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是我会严格执行“三公”经费中央八项规定，在列支因公出国（境）费和公务接待费时，施行厉行节约、提前做好经费预算，严格控制“三公”费用的支出；二是严格按照州财政过“紧日子”要求，合理使用财政资金，不浪费资金，提高资金使用效率。支出决算较上年减少9552.00元，下降67.09%。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是全年无因公出国（境）组团数和人数，本年无因公出国（境）费支出；二是本年“三公”经费支出全部为公务接待费用4686.00元，接待批次10次，接待人数69人，本年公务接待费减少的原因：我会在接待县市工商联、省内、省外工商联和商会，促进省内外工商联和商会交流与合作中，进一步规范公务接待标准、审批程序及经费报销等各环节，控制公务接待费用成本；三是我会严格执行中央八项规定，施行厉行节约，严格控制“三公”经费公务接待费支出使用。

因公出国（境）费支出年初预算为2500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。  

公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为4686.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的46.86%。因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0%，上年无此项支出；公务用车购置费支出本年无此项支出；公务用车运行维护费支出本年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少9552.00元，下降67.09%；具体是国内接待费支出决算4686.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9552.00元，下降67.09%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12500.00元，支出决算为4686.00元，完成年初预算的37.49%，支出决算较上年减少9552.00元，下降67.09%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为2500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出无年初预算、公务用车运行维护费支出无年初预算；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为4686.00元，完成年初预算的46.86%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是全年无因公出国（境）组团数和人数，本年无因公出国（境）费支出；二是本年“三公”经费支出全部为公务接待费用4,686.00元，接待批次10次，接待人数69人，本年公务接待费减少的原因：我会在接待县市工商联、省内、省外工商联和商会，促进省内外工商联和商会交流与合作中，进一步规范公务接待标准、审批程序及经费报销等各环节，控制公务接待费用成本；三是我会严格执行中央八项规定，施行厉行节约，严格控制“三公”经费公务接待费支出使用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少9552.00元，下降67.09%，具体是国内接待费支出决算4686.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增减少9552.00元，下降67.09%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是全年无因公出国（境）组团数和人数，本年无因公出国（境）费支出；二是本年“三公”经费支出全部为公务接待费用4,686.00元，接待批次10次，接待人数69人，本年公务接待费减少的原因：我会在接待县市工商联、省内、省外工商联和商会，促进省内外工商联和商会交流与合作中，进一步规范公务接待标准、审批程序及经费报销等各环节，控制公务接待费用成本；三是我会严格执行中央八项规定，施行厉行节约，严格控制“三公”经费公务接待费支出使用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待批次10次，接待人数69人，本年公务接待费减少的原因：我会在接待县市工商联、省内、省外工商联和商会，促进省内外工商联和商会交流与合作中，进一步规范公务接待标准、审批程序及经费报销等各环节，控制公务接待费用成本。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

红河州工商业联合会不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州工商业联合会2024年机关运行经费支出551383.25元，比上年减少37299.75元，下降6.34%，主要原因是：我会根据州委州政府工作要求，充分发挥职能职责，加强与非公经济人士的交流和合作，在工作中厉行节约，按照州财政过“紧日子”的要求，合理安排机关运行经费支出，提高财政资金使用效率。单位机关运行经费主要用于：办公费10000.00元、水费3150.00元、电费8400.00元、物业管理费15750.00元、差旅费59983.00元、会议费32852.00元、培训费29651.72元、公务接待费4686.00元、工会经费46515.00元、福利费58144.00元、其他交通费253984.00元、其他商品和服务支出28267.53元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州工商业联合会资产总额302592.12元，其中，流动资产29125.98元，固定资产263141.20元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10324.94元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13表至15表。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

2024年我会预算项目有“州工商联专项经费”56,860.00元、“红财预指〔2024〕047号州工商业联合会（总商会）六届三次执委会议经费”11100.00元两个预算项目，2024年“州工商联专项经费”项目完成预算项目完成率为100%、“红财预指〔2024〕047号州工商业联合会（总商会）六届三次执委会议经费”项目预算完成率100%。

根据我会2024年项目绩效目标表和绩效评价体系，我会对1—3月、1—6月、1—9月、1—11月和全年预算项目资金使用情况进行了监控和自评，我会自评结果为“良好”。

2.我会高度重视预算绩效管理工作，注重基础工作，关注财政下发的预算及相关文件；并成立了红河州工商业联合会预算绩效管理领导小组，由单位主要领导任组长，秘书长任副组长，各科室负责人为成员，财务人员具体负责实施；领导小组成立后，我会组织了预算绩效工作培训。

（1）按照全面实施预算绩效管理的要求，正式印发本部门全面实施预算绩效管理制度或其他预算绩效管理配套制度，制定《州工商联部门预算绩效管理工作顶层制度》《州工商联内部预算绩效管理工作协调机制》《州工商联预算绩效管理操作细则》《州工商联预算绩效管理实施办法》《州工商联预算绩效管理实施方案》《州工商联预算绩效目标管理制度》《州工商联预算绩效目标审核机制》等一系列预算绩效管理制度；

（2）科学合理地设置了我会建立绩效目标审核机制，并制定《州工商联项目支出绩效目标审核表》《州工商联整体支出绩效目标审核表》为预算绩效管理工作的开展奠定了基础；

（3）通过在单位内部召开会议，组织宣传培训，让单位领导职工充分认识预算绩效管理工作的重要性和必要性。并撰写了相关信息。

州工商联2024年度预算完成率97.67%，根据我会2024年整体绩效目标表和整体绩效评价体系，我会对1—3月、1—6月、1—9月、1—11月和全年资金整体使用情况进行了监控和自评，我会自评结果为“优”。

2.当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

（1）预算绩效管理中存在的问题

一是部分预算指标不足或无经费来源，主要表现在公用经费预算指标偏低、人员经费指标核算不够准确等，不得不占用其它预算指标，造成指标混用现象。

二是预算绩效管理工作时间紧、任务重、专业性较强，我局财务工作人员所担负业务量大、工作繁忙，工作难度较大，缺少系统的学习，只能在探索中不断改进。

（2）预算绩效管理改进措施

一是全面实施全口径预算绩效目标管理，并规范预算绩效目标管理流程；二是切实发挥预算绩效评价的核心作用。对所有执行完成的财政资金，对照事先确定的绩效目标开展绩效自评。积极开展对重点项目支出、财政政策、预算部门整体支出的绩效评价；三是进一步落实涵盖预算绩效管理全过程的结果应用制度。结果应用应包括预算绩效目标、跟踪监控、绩效评价三个环节，充分发挥现有的评价结果反馈整改机制和结果报告制度。

3.预算绩效管理主要经验及做法

（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（2）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（3）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（4）预算绩效管理评价结果将作为部门预算绩效管理考核以及下一年度项目预算申报的重要依据。

（二）部门整体支出绩效自评表

1.投入情况分析（15分）

（1）目标设定（7分）

①整体绩效目标设定（4分）：红河州工商业联合会已制定了年度预算整体绩效目标。整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，整体绩效目标根据州工商联职能职责“三定方案”（红室字〔2019〕60号文件）、我会2024年工作要点和计划制定，符合我会中长期实施规划和年度工作任务。根据评价标准该项得满分4分。

②项目绩效目标设定（3分）：已科学、合理设立了项目绩效目标。根据红财发〔2020〕27号、红财绩发〔2020〕13号文件要求，我会对2024年项目开展事前绩效评价；在申报2024年绩效目标时，根据我会职能职责和2024年工作计划，并通过主席办公会分析讨论本年绩效目标，编制《红河州工商业联合会整体支出绩效目标表》《红河州工商业联合会项目绩效目标表》保证绩效目标明确；项目绩效目标任务数于计划数相对应，与本年预算资金相匹配。根据评价标准该项得满分3分。

（2）预算配置（8分）

①预算编制科学性（2分）：本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。我会2024年预算编制根据我会2023年10月在职和退休人数、职能职责（红室字〔2019〕60号文件）、我会2024年工作要点和计划制定，并通过事前绩效评价，我会主席办公会会议通过；预算编制与履职目标紧密衔接，依据充分、数据详实、结构细化。

②基本支出保障（3分）：根据审计报告及其他检查报告披露或抽查情况，我会不存在项目支出中存在列支基本支出内容，或基本支出留有缺口。基本支出预算能够保障机构正常运转（2分）；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出无缺口（0.5分）；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况（0.5分）。根据评价标准该项得满分3分。

③重点支出保障率（3分）：重点支出保障率=（20万元/20万元）×100%=100%，重点支出保障率得分=100%*标准分3分=3分。根据评价标准该项得3分。

2.过程情况分析（19分）

（1）预算执行（7分）

①预算执行率（1分）：预算执行率=[预算执行数/预算数]×100%，1—9月预算执行率=[431.64/511.9]×100%=84.32%，1—9月预算执行率为84.32%，得1分；

1—11月预算执行率=[487.5/511.9]×100%=95.23%，1—11月预算执行率为95.23%，得1分。根据评价标准该项得满分2分。

②结转结余变动率（1分）：结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%，我会结转结余变动率=[（0-0）/0]×100%=0%，结转结余变动率≤0%，得1分。

③“三公”经费变动率（1分）：“三公”经费变动率=[（本年度“三公”经费总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公”经费总额]×100%，“三公经费”变动率=[（0.47-1.42）/1.42]×100%=-66.9%，“三公”经费变动率≤0%时，得1分。

④“三公经费”控制率（1分）：“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，“三公”经费控制率=（0.47/3.50）×100%=13.43%，“三公经费”控制率≤100%，得1分。

⑤政府采购执行率（0.67分）：政府采购执行率=（实际采购金额/采购预算数）×100%，政府采购执行率=（0/6.5）×100%=0%，得0分。

⑥收入合规（1分）：红河州工商业联合会本年收入全部为州级财政拨款收入（红财预发〔2024〕15号），无其他收入，收入依据为年初预算数，依据充分、来源合规；符合“放管服”改革要求和减税降费要求。根据评价标准该项得满分1分。

⑦支出合规（1分）：我会支出严格执行国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过主席办公会或党组会评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评价标准该项得满分1分。

（2）预算绩效管理（8分）

①管理制度健全性（2分）：

一是红河州工商业联合会制定预算绩效管理办法和制度：州工商联部门预算管理工作顶层制度、红河州工商业联合会预算绩效管理实施细则、州工商联内部预算绩效管理工作协调机制、红河州工商业联合会预算绩效管理实施细则、州工商联预算绩效管理实施办法

二是制定或具有项目支出管理办法或制度、规定：红河州工商业联合会专项资金管理办法

三是建立部门支出内控制度或相应措施：红河州工商业联合会内部财务管理制度、红河州工商业联合内部控制评价与监督制度

四是管理办法、制度、措施得到有效执行：严格执行预算绩效监控，按时向州财政局报送1—3月、1—6月、1—9月部门预算绩效监控表和报告。

根据评价标准该项得满分2分。

②落实绩效主体责任（2分）：

一是成立部门预算绩效管理工作领导小组和绩效专家组：《红河州工商业联合会关于成立成立预算绩效管理工作领导小组及其工作职责的通知》。

按照绩效管理要求开展我会预算绩效管理工作：

一是开展事前绩效评估工作：报送事前绩效评估《红河州工商业联合会2024年项目事前绩效评价报告》《附表.红河州州本级政策（项目）事前绩效评估相关表（州工商联）》，通过我会绩效管理专家的评定；

二是绩效目标管理工作：制度《红河州工商业联合会全面实施预算绩效管理工作推进方案》《红河州工商业联合会绩效目标管理办法》《红河州工商业联合会预算预算绩效运行监控管理暂行办法》《州工商联预算绩效自评管理办法》《红河州工商联部门预算管理工作顶层制度》《州工商联内部预算绩效管理工作协调机制》等制度；全年编制《州工商联部门整体支出绩效目标审核表（3月31日报州财政局行政科）》《州工商联2024年专项经费项目绩效目标编审表（财政评分、第三方评分）》《2024预算整体支出绩效目标表》、《2024_项目申报书_州工商联专项经费》；每年进行整体绩效和项目绩效自评并将自评结果进行公开。

三是开展绩效运行监控工作：《州工商联2024年1-3月预算绩效监控表（报行政科）》《州工商联2024年1-6月预算绩效监控表(报行政科）》《州工商联204年1-9月预算绩效监控表(报行政科、绩效科）》《州工商联2024年1-9月绩效运行监控自查报告(报行政科、绩效科）》《红河州工商联2023年州工商联专项经费项目绩效评价报告(盖章)（报绩效科）》、《红河州工商业联合会2023年度项目绩效评价整改报告(盖章)(报绩效科)》。

四是绩效评价等工作：对2023年预算绩效管理工作进行自评并公开《附件1—1.红河州工商联2023年度部门整体支出绩效单位自评报告》《附件1—2.红河州工商联2023年度部门整体支出绩效单位自评表》《附件1—3.红河州工商联2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表》《红河州工商业联合会2023年预算绩效评价结果应用工作报告》。

根据评价标准该项得满分2分。

③整改落实（3分）：近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等未发现问题。根据评价标准该项得满分3分。

资料、信息报送、预决算公开的及时性（1分）

我会按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开，用以反映和考核部门（单位）日常管理规范性。

相关数据上报：报送事前绩效评估《红河州工商业联合会2023年项目事前绩效评价报告》《附表.红河州州本级政策（项目）事前绩效评估相关表（州工商联）》《州工商联2024年1-3月预算绩效监控表（报行政科）》《州工商联2024年1-6月预算绩效监控表(报行政科）》《州工商联红2024年1-9月预算绩效监控表(报行政科、绩效科）》《州工商联2024年1-9月绩效运行监控自查报告(报行政科、绩效科）》《红河州工商联2023年州工商联专项经费项目绩效评价报告(盖章)（报绩效科）》《红河州工商业联合会2023年度项目绩效评价整改报告(盖章)(报绩效科)》。

绩效评价等工作：对2023年预算绩效管理工作进行自评并公开《附件1—1.红河州工商联2023年度部门整体支出绩效单位自评报告》、《附件1—2.红河州工商联2023年度部门整体支出绩效单位自评表》《附件1—3.红河州工商联2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表》《红河州工商业联合会2023年预算绩效评价结果应用工作报告》。

预算、决算和整体支出、项目支出绩效评价公开按照要求在红河哈尼族彝族自治州人民政府网上公开。

根据评价标准该项得满分1分。

（3）资产管理（4分）

①资产管理制度健全性（1分）：我会《红河州工商联财务管理制度》（红联发〔2018〕2号）中，制定了资产管理制度，在红联党组发〔2023〕12号修改完善了资产管理制度；资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。根据评价标准该项得满分1分。

②资产管理安全性(2分)：我会的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、财务管理合规，并账实相符、收入及时足额上缴。根据评价标准该项得满分2分。

③固定资产利用率（1分）：固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%，固定资产利用率=（81.88/81.88）×100%=100%，固定资产利用率≥90%，得1分。

3.产出情况分析（33.15分）

（1）部门履职（33.15分）

①重点工作办结率（10分）：重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%、重点工作办完成得分=重点工作办结率×标准分值（10分），重点工作办结率=（7/7）×100%=100%，重点工作办完成得分=100%×标准分值（10分）=10分。

②实际完成率（9.6分）：根据附件1—3:红河州工商业联合会2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表

实际完成率=（25/27）×100%=92.59%

该项得分=92.57%*标准分值（10分）=9.26分。

③完成及时率（6.76分）：根据附件1—3:红河州工商业联合会2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表

完成及时率=（25/27）×100%=92.59%

该项得分=92.59%*标准分值（7分）=6.48分。

④质量达标率（7.72分）：根据附件1—3:红河州工商业联合会2024年度部门整体支出绩效目标完成情况表

质量达标率=（25/27）×100%=92.59%

该项得分=92.59%*标准分值（8分）=7.41分。

4.效果情况分析（30）

（1）履职效益（30分）

一是经济效益（5分）：加强我会自身建设，不断提高履职能力、工作水平，促进促进红河州非公经济平稳快速发展。根据评价标准该项得满分5分。

二是社会效益（5分）：促进红河州非公经济平稳快速发展；增强红河州民营企业家法制意识，促进红河州民营企业健康发展。根据评价标准该项得满分5分。

三是生态效益或可持续影响（5分）：我会发挥职能职责有效促进红河州非公经济平稳快速发展。根据评价标准该项得满分5分。

四是行政效能（5分）：本年我会未发生过违纪违法情况，未廉政问题。根据评价标准该项得满分5分。

五是社会公众或服务对象满意度（10分）：收集到服务非公企业满意度评分、“贷免扶补”创业担保贷款扶持对象满意度调查、被调查民营企业满意度调查都已达到整体支出绩效目标。根据评价标准该项得满分10分。

（三）项目支出绩效自评表

“州工商联专项经费”项目绩效评价综合得分为95.85分，等级为“优”。

1.项目决策情况分析（15分）

（1）项目立项（5分）

①项目立项充分性：州工商联专项经费项目根据红发（2011）34号文件、红发〔2009〕3号、红室字〔2019〕60号设立该项目和2024年工作计划立项。

一是项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得0.4分；

二是项目立项符合行业发展规划和政策要求，得0.4分；

三是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得0.4分;

四是项目属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.4分;

五是项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得0.4分。

②项目立项规范性：州工商联专项经费项目根据红发（2011）34号文件、红发〔2009〕3号、红室字〔2019〕60号和我会2024年工作计划设立，我会对2024年项目开展事前绩效评价；在申报2024年绩效目标，根据我会职能职责和2024年工作计划，并通过主席办公会分析讨论本年绩效目标，编制《红河州工商业联合会州工商联专项经费项目绩效目标表》保证绩效目标明确；项目绩效目标任务数于计划数相对应，与本年预算资金相匹配。

一是项目按照规定的程序申请设立，得1分；

二是审批文件、材料符合相关要求，得1分；

三是事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得1分。

（2）绩效目标（5分）

①绩效目标合理性（2分）：年初预算时，我会通过主席办公会讨论决定该项目绩效目标并编制《州工商联专项经费项目绩效目标表》，年内要求绩效专家组对我会绩效目标进行进一步优化，使项目绩效目标更适合我会实际工作、项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

一是项目是否有绩效目标，得0.5分；

二是项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得0.5分；

三是项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得0.5分；

四是与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得0.5分。

②绩效指标明确性（3分）：年初预算时，我会通过主席办公会讨论决定该项目绩效目标并编制《州工商联专项经费项目绩效目标表》，年内要求绩效专家组对我会绩效目标进行进一步优化，使项目绩效目标设定的绩效指标更清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

一是将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分；

二是通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分；

三是与项目目标任务数或计划数相对应，得1分。

（3）资金投入（5分）

①资金预算科学性（2分）：项目预算有《项目实施方案》、《2024年工作计划》、《项目资金预算明细》并通过主席办公会讨论决定通过，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

一是预算编制经过科学论证，得0.5分；

二是预算内容与项目内容匹配，得0.5分；

三是预算额度测算依据充分，按照标准编制，得0.5分；

四是预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得0.5分。

②资金分配合理性（3分）：项目预算资金分配有测算依据《项目资金预算明细》和《2024年州工商联专项经费项目实施方案》，与我会实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

一是预算资金分配依据充分，得1.5分；

二是资金分配额度合理，与我会实际相适应，得1.5分。

2.项目过程情况分析（17.85分）

（1）资金管理（7.85分）

①资金到位率（3分）：

资金到位率=（5.69/20）×100%=28.45%，

得分=28.45%*3分（满分3分）=0.85分。

②预算执行率（3分）：

预算执行率=（5.69/5.69）×100%=100%，

得分=100%*3分（满分3分）=3分。

③资金使用合规性（4分）：

州工商联专项经费项目资金使用按照财务制度和项目资金使用制度严格执行：

一是符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分；

二是资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分；

三是符合项目预算批复得1分；

四是不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分。

（2）组织实施（10分）

①管理制度健全性（5分）：

红河州工商联绩效管理制度和配套制度：

州工商联部门预算管理工作顶层制度

红河州工商业联合会预算绩效管理实施细则

州工商联内部预算绩效管理工作协调机制

红河州工商业联合会预算绩效管理实施细则

州工商联预算绩效管理实施办法

州工商联部门预算管理工作顶层制度

红河州工商业联合会预算绩效管理实施细则

《红河州工商业联合会（总商会）驻会领导、各科室工作职责及工作制度》

红河州工商业联合会收支业务管理制度

红河州工商业联合会专项资金管理办法

红联党组发〔2019〕15号关于印发《中共红河州工商业联合会党组工作规则》等12个机关工作规章制度

关于印发《红河州工商联财务管理制度》《红河州工商联节假日值班补休办法》《红河州工商联公务用车申请及使用制度》的通知

红室字〔2019〕60号 关于印发《红河哈尼族彝族自治州工商业联合会机关机构改革实施方案》的通知

红河州工商业联合会各科室工作职责及工作制度

红河州工商业联合会内部财务管理制度

红河州工商业联合内部控制评价与监督制度

红河州工商业联合会会计档案管理制度

红政办发〔2010〕111号：红河州人民政府办公室关于印发红河州预算单位公务卡管理暂行办法的通知

2-1，云政办函〔2020〕115号 云南省人民政府办公厅关于印发云南省政府集中采购目录及标准（2021年版）的通知_正文（财务室）

3-31，红河州财政局关于全面推行政府采购专办员制度的通知（财务室）

已制定或具有相应的财务和业务管理制度得3分；

财务和业务管理制度合法、合规、完整得2分。

②制度执行有效性（5分）：

一是遵守相关法律法规和相关管理规定，未发现不遵守相关规定和制定的情况，得2分；

二是项目调整及支出调整手续完备，发现一项调整手续不完备情况，得1分；

三是项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档得1分；

四是项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得1分。

3.项目产出情况分析（32分）

（1）产出数量（12分）

①慰问我州健在原工商业者及遗孀<=28人，已完成，本年慰问我州健在原工商业者及遗孀25人，得1分。

②办公设备购置购置数量完成0套/台，完成<=2台/套办公设备购置计划，得1分。

③已完成参政议政委员会调研走访，并完成完成调研报告1篇，得1分。

④全年已完成企业调查点入库企业户数900户，得2分。

⑤已完成，本年评选州级“四好”商会14家，并发放“四好”商会奖牌。，得1分。

⑥根据我会“五好”县级工商联评选管理办法，本年不进行“五好”县级工商联，完成评选“五好”县级工商联<=5家，得1分。

⑦编印《民营经济政策汇编》<=150份，已完成，编印并发放《民营经济政策汇编》130分，得1分。

⑧已完成，打造20个“万企兴万村”示范点，得1分.

⑨已完成，制作“万企兴万村”先进事迹宣传材料并发放12份，得1分。

（2）产出质量（20分）

①购置计划完成率<=90%。本年预算项目经费财政拨款资金已做调减，被财政局收回，未购置办公设备，购置计划小于90%，得4分。

②已完成，本年慰问我州健在原工商业者及遗孀25人，慰问人均标准520元/人，未超28人慰问补贴发放到位率100%，得4分。

③我会办公设备全部在使用，办公设备利用率为100%，得4分。

④所有扶持对象都要符合发放贷款要求，才能发放贷款，扶持对象合格率达到100%，得4分。

⑤已完成，本年慰问我州健在原工商业者及遗孀25人，慰问人均标准520元/人，得4分。

（3）产出时效（1分）

①9月30日前完成预算执行支出进度17.25%，未完成，不得分。

②调减预算后，11月30日前完成预算执行支出进度100%，得1分。

③未能完成年初项目计划，不得分。

4.项目效益情况分析

（1）项目效益（15分）

①经济效益指标（5分）：加强我会自身建设，不断提高履职能力、工作水平，已完成指标，得5分。

②社会效益指标（10分）：增强红河州民营企业家法制意识，促进红河州民营企业健康发展已完成指标，得5分。促进红河州非公经济平稳快速发展，已完成指标，得5分。

（2）社会公众或服务对象满意度（15分）

①培训对象对培训内容的满意度=100%*5分=5分。

②创业担保贷款扶持对象对“贷免扶补”的满意=100%*5分=5分。

③办理民营企业维权案件满意度=100%*5分=5分。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.决算收入表：反映年度内国家通过各种形式取得的财政收入总额及其构成情况。这包括税收、非税收入等各项收入来源。

3.决算支出表：展示年度内国家财政支出的情况，包括经济建设支出、教科文卫事业费支出、国防支出、行政管理费支出等各个领域的开支。

4.决算结余表：体现年度预算收支相抵后的最终结果，即结余或赤字情况。

监督索引号53250000171401111