监督索引号53250000128801000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

指导全州各级党委（党组）理论学习中心组学习，承担州委理论学习中心组学习服务相关工作。负责全州党的重大理论观点、重大战略思想、重大决策部署的宣讲和基层常态化宣讲工作。统筹负责“学习强国”学习平台使用服务及红河州平台运行管理和运营维护工作。会同有关部门推动全州组织党员干部理论教育、思想引导，重大理论问题研究等工作。积极推进全州宣讲人才队伍建设。完成上级宣传部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合科。

本单位无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会讲师团2024年度部门决算编报的单位共1个。即中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会讲师团

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会讲师团2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）抓实党委（党组）理论学习中心组学习重点任务，不断提升全州党委（党组）理论学习中心组学习质量。

一是拟定年度工作计划。参照省委理论学习中心组学习选题计划，结合红河州实际，拟定州委理论学习中心组2024年学习选题计划，经州委常委会审议通过印发各县市、州级各单位各部门。制定州级党委（党组）理论学习中心组学习列席旁听工作计划，首次采用部分县市交叉列席旁听方式，今年共组建州级列席旁听工作组13个，其中，6个工作组以交叉列席旁听方式开展工作，对全州各县市和部分州级单位开展理论中心学习组列席旁听，进一步推动我州党委（党组）理论学习中心组学习规范化。二是扎实开展理论中学习心组活动和列席旁听工作。严格落实党委（党组）理论学习中心组学习制度和红河州党委（党组）理论学习中心组学习列席旁听工作计划，通过个人自学、深入调研、专家辅导、观看视频、集中研讨等方式开展集中学习，邀请列席旁听工作组现场旁听点评等形式，进一步提升学习质效。截至目前，州委理论学习中心组开展集中学习12次，共4100人次参与学习；各县市党委和州属4个工委共开展集中学习157次，8900余人次参加集中学习；全州共开展理论学习中心组列席旁听353次。

（二）抓实党的创新理论常态化宣讲，持续推进重大主题宣讲和常态化分众化宣讲走深走实。一是开展重大主题理论宣讲。根据州委宣传部全年工作要点安排，结合今年理论宣讲工作的实际，有序开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届三中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、铸牢中华民族共同体意识暨坚持我国宗教中国化方向、新时代廉洁文化强基行动等重大主题常态化、分众化宣讲。截至目前，开展理论宣讲2.64万余场次，受众186.6万余人次；面向基层开展对象化宣讲1.75万余场次，受众103.2万余人次；组织制作新媒体理论宣讲作品520个，点击量达298.2万。开展党的二十届三中全会宣讲6057场次，受众49.3万余人次。二是开展“党的创新理论我来讲”理论宣讲比赛。根据省委宣传部《关于举办云南省第五届“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛的通知》要求，及时起草《关于举办红河州第五届“党的创新理论我来讲”理论宣讲比赛的通知》，组织全州各县市、各工委开展比赛，共推荐语言类参赛选手45名，文艺类参赛作品29个，通过比赛组委会认真评审，来自全州各县市、各行业、各单位的20名语言类选手、12个文艺类作品参加了红河州第五届“党的创新理论我来讲”理论宣讲比赛。语言类、文艺类有3件作品入选全省决赛，语言类作品《让新质生产力在红土大地落地生根》《以“第二个结合”增亮教育强国底色》荣获语言类三等奖、文艺类作品《“新”“老”交锋》荣获三等奖，红河州委宣传部获优秀组织奖。三是积极参加州级各部门组织开展的理论宣讲。先后安排宣讲员到州、县市有关单位开展习近平新时代中国特色社会主义思想、铸牢中华民族共同体意识暨坚持我国宗教中国化方向等主题宣讲33场、听众4500余人次。四是参加社科理论研究评审工作。参加州委组织部、州委党校组织的好课程讲稿评审13件，州社科联立项课题63件，高质量完成了全部评审工作。

（三）抓实完善制度、专题策划和落实措施，不断提升“学习强国”红河州学习平台建设质量。一是不断进行自检自查，进一步加强制度管控。按照省委宣传部要求，根据《关于加强“学习强国”学习平台使用引导防止强制性要求的提醒函》，对全州各县市各工委进行3次工作提醒，要求全面自检自查，举一反三整治整改，防止出现“指尖上的形式主义”问题。截至目前，全州未发现提醒函禁止的情况。二是加强内容策划，提升稿件质量。积极与“学习强国”云南学习平台联合，带动全州13县市宣传部形成三级联动策划机制，推出“红河党史人物”“乐响建水”“长寿金平·放歌蝶乡”“世界遗产·哈尼梯田”“‘桥'见红河”等21个系列专题策划，其中16个策划的系列稿件被总平台设专题选用，省平台联动专题策划11个。我州推送的《驻村最后一天，王应生回头“三看”》入选“学习强国”2024年春季全国县级融媒优秀作品。在“学习强国”学习平台“我正在读的一本书”主题征文中，我州推送的《倘若世界不再眷顾我……》荣获二等奖；《<平凡的世界>：不畏苦难，热爱生活》荣获三等奖。三是加强业务培训，提升“三员”业务素质和供稿质量。组织我州各县市各部门“学习强国”管理员、供稿员、通讯员参加总平台、省平台举办的在线业务培训3次，参训人数达508人，有效提高了供稿员、通讯员、审核员素质，进一步提升了供稿质量。截至目前，“学习强国”红河州学习平台共供稿5072篇（条），其中：总平台选用684篇（条）、省平台选用2050篇（条）。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1至附件11）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会讲师团2024年度收入合计2606733.71元。其中：财政拨款收入2606733.71元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加610634.48元，增长30.59%。其中：财政拨款收入增加610634.48元，增长30.59%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是日常工作量增加；州委理论学习中心组学习次数多，且外聘授课老师；州委宣讲场次多；增加“学习强国”平台建设工作，收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会讲师团2024年度支出合计2606733.71元。其中：基本支出2078809.68元，占总支出的79.75％；项目支出527924.03元，占总支出的20.25％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加610634.48元，增长30.59%。其中：基本支出增加134070.85元，增长6.89%；项目支出增加476563.63元，增长927.88%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是日常工作量增加；州委理论学习中心组学习次数多，且外聘授课老师；州委宣讲场次多；支出“学习强国”平台建设运营维护费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会讲师团机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2078809.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1965340.68元，占基本支出的94.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费113469.00元，占基本支出的5.46％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会讲师团机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出527924.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

州委讲师团业务专项资金项目经费527924.03元，主要用于保障州委理论学习中心组学习的相关服务工作，邀请专家授课；支付在完成各项重大宣讲任务的同时组织开展分众化常态化宣讲所需费用；支付“学习强国”平台建设运营维护费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会讲师团2024年度一般公共预算财政拨款支出2606733.71元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加610634.48元，增长30.59%，完成年初预算的104.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2040253.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.27%，完成年初预算的107.01%。主要用于单位职工的人员经费支出1965340.68元，日常公用经费支出113469.00元，项目支出527924.03元。造成预决算差异的主要原因是新招聘人员试用期满转正定级。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出204248.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%，完成年初预算的96.09%。主要用于缴纳职工各项社会保险费；造成预决算差异的主要原因是2024年12月社会保险缴纳时间为2025年1月。

9.卫生健康（类）支出195498.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%，完成年初预算的88.85%。主要用于缴纳职工医疗保险费；造成预决算差异的主要原因是2024年12月医疗保险费缴纳时间为2025年1月。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出166733.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%，完成年初预算的105.60%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是新招聘人员试用期满转正定级。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9797.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9797.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9797.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9797.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会讲师团2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、电费、印刷费、公务接待费、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会讲师团资产总额167049.05元，其中，流动资产0.00元，固定资产167049.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少281138.93元，其中固定资产减少51876.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

监督索引号53250000128801111