监督索引号53250000947501000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.贯彻执行国家有关自贸试验区、边境经济合作区建设的方针、政策、法律、法规和制度。

2.组织实施中国（云南）自由贸易试验区红河片区、河口边境经济合作区发展规划和政策措施，制定、执行行政管理制度。

3.负责中国（云南）自由贸易试验区红河片区、河口边境经济合作区的投资、贸易、金融服务、规划资源等有关行政管理决策和服务工作，主要包括规划建设、招商引资、深化改革、制度创新、行政审批服务、对外协调、开发投资公司管理、行政执法等事务。

4.协调驻区机构有关行政管理工作，与驻区机构、有关部门建立合作协调和联动执法工作机制。

5.负责落实《中国（云南）自由贸易试验区总体方案》，推进各项改革试点任务落地实施；组织研究中国（云南）自由贸易试验区红河片区深化改革创新经验，提供可复制可推广创新成果建议。

6.推动建立健全中国（云南）自由贸易试验区红河片区、河口边境经济合作区事中事后监管体系。

7.统筹推进中国（云南）自由贸易试验区红河片区、河口边境经济合作区开发建设，统筹指导区内产业布局和功能培育，协调推进重大投资项目建设。

8.统计发布中国（云南）自由贸易试验区红河片区、河口边境经济合作区公共信息。

9.组织实施中国（云南）自由贸易试验区红河片区、河口边境经济合作区信用管理和监管信息共享工作，依法履行国家安全审查、反垄断审查有关职责。

10.全面实行“互联网+政务服务”，拓展“一部手 机办事通”“一网通办”功能，为区内企业和相关机构提供指导、咨询和服务。

11.统筹中国（云南）自由贸易试验区红河片区、河口边境经济合作区经济管理事务，协同河口县相关职能部门做好区域内社会事务的协调和管理。

12.完成省委、省政府、中国（云南）自由贸易试验区工作领导小组及其办公室、州委、州政府和中国（云南）自由贸易试验区红河片区工作领导小组及其办公室交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政办公室、改革创新局、规划建设局、产业发展局、国际贸易经济局、投资促进局、财政金融服务局、政务服务管理局。所属单位3个，分别是：

1.企业服务中心（非独立核算、非独立批复单位）。

2.产业发展服务中心（非独立核算、非独立批复单位）。

3.跨境经济合作服务中心（非独立核算、非独立批复单位）。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国(云南）自由贸易试验区红河片区(云南河口产业园区、河口边境经济合作区）管理委员会

纳入中国(云南）自由贸易试验区红河片区(云南河口产业园区、河口边境经济合作区）管理委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是：企业服务中心、产业发展服务中心、跨境经济合作服务中心为非独立核算、非独立批复单位，由中国(云南）自由贸易试验区红河片区(云南河口产业园区、河口边境经济合作区）管理委员会统一核算，故纳入中国(云南）自由贸易试验区红河片区(云南河口产业园区、河口边境经济合作区）管理委员会2024年度部门决算编报的单位为中国(云南）自由贸易试验区红河片区(云南河口产业园区、河口边境经济合作区）管理委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员60人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员41人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。因2022年机构改革，河口边合区管委会撤销，其编制车辆1辆暂由自贸区红河片区（河口边合区）管委会代管。

三、重点工作概述

1.改革创新成效显现。坚持大胆试、大胆闯、自主改，突出沿边跨境特色，持续深化首创性、集成式探索，改革开放迸发新活力。147项国家和省改革试点任务全部落地实施。完成工程建设项目“先建后验”和单体建筑竣工验收、推广“边民互助组+国有平台+市场主体”模式、建立重点建设项目全程帮办代办机制、探索“保税仓+边境仓+海外仓”联动机制4项深化改革任务。

2.经济运行总体平稳。努力推动园区经济实现质的有效提升和量的合理增长。预计，全年完成进出口总额130亿元，同比增长82.09%；新设企业数1262户，同比增长54.8%（其中外资企业12户，合同金额558万美元，同比增长73.83%）；实际利用外资金额150万美元，同比下降40%；规上工业总产值1.3亿元，同比增长67.8%；营业收入110亿元，同比增长21.76%，园区经济运行总体平稳，发展活力不断增强。

3.产业发展质效提升。坚持“抓产业项目就是抓发展”的理念，大抓招商、大抓产业，推动消费电子及其零部件、轻纺加工、东盟特色产品加工等重点产业发展。预计，全年新签约总投资3000万元以上项目10个、协议总投资35.73亿元，新签约投资1亿元（含）至10亿元（不含）项目6个，新签约10亿元以上项目1个，新开工投资1亿元及以上项目2个，新投产投资1亿元及以上项目2个；引进省外到位资金10.76亿元。

4.项目建设有力有效。坚持“区县”项目储备共谋、项目进度共推、要素保障共抓，在落实安全生产工作的前提下，扎实推进重点项目建设。储备了自贸试验区发展建设专项资金项目库项目35个、总投资59.12亿元，谋划“十五五”规划重大项目11个、总投资139.97亿元。组建了东盟特色商品加工产业园、中国—东盟（河口）服装服饰国际采购中心等7个沿边产业园区重点项目建设工作专班，“区县”要素保障部门协同做好项目跟进服务工作。争取获得中央预算内、超长期特别国债等各类资金3.95亿元，有力支撑重点项目建设。

5.营商环境持续优化。坚持围绕打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，在提升政务服务、强化要素保障、服务企业群众等方面持续发力显效。制定印发《沿边产业园河口片区优化涉企服务营造一流营商环境若干制度》《深化“五极”营商环境示范行动10条措施》等文件，全面推进“五极”营商环境行动。开展好“政企面对面”活动，落实好“服务企业见面例会”交办问题，帮助解决诉求162个，千方百计助企纾困。组建1个审批服务专班和4个工作组，上门为企业开展免费帮办代办服务，该模式得到企业肯定。开展“直播+惠企政策”活动8期，得到经营主体点赞好评。推进工程建设项目“先建后验”、单体工程验收和一业一查、一业一证等改革。加强与越南老街省建立合作，在河口老街互设跨境投资促进中心，为中越企业提供政策咨询、投资考察接洽、审批事项代办等服务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1至附件11）

中国(云南）自由贸易试验区红河片区(云南河口产业园区、河口边境经济合作区）管理委员会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国(云南）自由贸易试验区红河片区(云南河口产业园区、河口边境经济合作区）管理委员会2024年度收入合计63,827,687.95元。其中：财政拨款收入41,407,687.95元，占总收入的64.87%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入22,420,000.00元，占总收入的35.13%。

与上年相比，收入合计减少848,449,169.03元，下降93.00%。其中：财政拨款收入增加29,930,830.97元，增长260.79%；其他收入减少878,380,000.00元，下降97.51%。主要原因：一是2024年新增在职人员5人，转正人员11人，年初预算人员基数增加，导致基本经费增加。二是2023年预拨款项转列支出，导致差异较大。三是上年度有8.9亿元专债资金收支，导致差异较大。

二、支出决算情况说明

中国(云南）自由贸易试验区红河片区(云南河口产业园区、河口边境经济合作区）管理委员会2024年度支出合计73,392,833.06元。其中：基本支出10,968,485.27元，占总支出的14.94％；项目支出62,424,347.79元，占总支出的85.06％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少828,604,388.77元，下降91.86%。其中：基本支出增加2,934,660.18元，增长36.53%；项目支出减少831,539,048.95元，下降93.02%。主要原因是：基本支出增加，一是2024年新增在职人员5人，且年度预算人员基数较2023年度预算人员基数增加26人，导致基本经费增加；二是2023年预拨款项转列支出，导致差异较大。年度支出、项目支出和基本建设支出减少的原因：一是上年度有8.9亿元专债资金支出，导致差异较大；二是本年度支出2177万项目支出，2023年预拨款项转列支出，导致差异较大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国(云南）自由贸易试验区红河片区(云南河口产业园区、河口边境经济合作区）管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,968,485.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,784,282.07元，占基本支出的89.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,184,203.20元，占基本支出的10.80％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国(云南）自由贸易试验区红河片区(云南河口产业园区、河口边境经济合作区）管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62,424,347.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

综合服务中心业务项目经费1,936,891.83元，主要用于委托第三方组织开展保障红河片区综合服务大厅及国际会展中心的日常运转，用于长期聘用人员的工资支出。

人才引进项目经费388,626.00元，主要用于保障挂职干部及人才各项保障支出。

招商引资项目经费532,605.00元，主要用于红河片区投资促进局招商引资工作中的日常商务接待费、驻点招商等差旅费、办公费。

2024年第二批市场监管对下补助经费-2024年红河片区知识产权保护体系建设工程项目经费300,000.00元，主要用于委托第三方组织实施中国（云南）自由贸易试验区红河片区知识产权保护体系建设工程，包括建立自贸区知识产权纠纷调解室、建立自贸区知识产权宣传平台等。

红河片区可用规模切块项目资金项目经费799,400.00元，主要用于委托第三方机构开展项目谋划包装咨询服务。

中国东盟（河口）跨境电商物流产业园（二期）工程2022年自贸区建设专项资金项目经费9,200,600.00元，主要用于电商（二期）项目中海关综合业务清关中心主体工程等建设支出。

2023年中国（云南）自由贸易试验区建设专项资金切块资金项目经费1,905,920.00元，主要用于委托第三方开展园区规划编制、项目评审、招商引资组展参展、宣传推介、政策评估、项目前期工工作、专项资金绩效评价、审计。

2023年红河片区纺织加工园区项目（一期）项目前期工作经费项目经费1,000,000.00元，主要用于委托第三方编制纺织加工园区项目（一期）项目可行性研究报告、修建性详细规划。

中国（云南）自由贸易试验区红河片区纺织服装产业园保障性租赁住房建设项目经费27,000,000.00元，主要用于片区纺织服装产业园保障性租赁住房建设项目地勘、场地平整以及土石方开挖外等建设支出。

2024年中央财政城镇保障性安居工程补助纺织服装产业园保障性租赁住房项目经费440,000.00元，主要用于项目场地平整，土石方开挖等建设支出。

中央财政城镇保障性安居工程补助纺织服装产业园保障性租赁住房项目经费3,330,000.00元，主要用于项目场地平整，土石方开挖等建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国(云南）自由贸易试验区红河片区(云南河口产业园区、河口边境经济合作区）管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出41,407,687.95元,占本年支出合计的56.42%。与上年相比增加29,930,830.97元，增长260.79%,完成年初预算的275.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出14,729,682.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.57%,完成年初预算的122.57%。主要用于：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项）支出13232.75元，主要用于公务用车运行维护费支出。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行(项）支出122,500.00元，主要用于因公出国（境）费用。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行(项）支出3,355,706.07元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等人员经费，与办公费、差旅费、公务接待、工会经费、福利费、其他交通费用等日常办公经费的开支。

（4）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行(项）支出4,634,990.73元，主要用于事业人员的的基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等人员经费，与办公费、差旅费、培训费、公务接待、工会经费、福利费、其他交通费用等日常办公经费的开支。

（5）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务(项）支出6,303,252.68元，主要用于招商引资项目、人才引进项目、综合服务中心业务等项目其他企业补助、办公费、委托业务费、劳务费、会议费、租赁费、邮电费、差旅费等支出。

（6）一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理(项）支出300,000.00元，主要用于知识产权保护体系平台建设支出。造成预决算差异的主要原因是2023年预拨款项转列支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,140,396.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%，完成年初预算的96.88%。主要用于：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出991,758.72元，主要用于人员经费中机关事业单位基本养老保险缴费。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出148,637.65元，主要用于调出人员职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出888,297.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%，完成年初预算的86.43%。主要用于：（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）支出262,818.89元，主要用于行政人员基础医疗保险费用支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）支出332,935.56元，主要用于事业人员基础医疗保险费用支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）支出257,242.89元，主要用于行政人员医疗补助费用支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项）支出35,300.01元，主要用于其他社会保障缴费支出。造成预决算差异的主要原因是医疗保险基数调整。

10.节能环保（类）支出139,760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%，年初无此项预算。主要用于编制《云南省自由贸易试验区(红河片区)碳排放权交易资源储备体系建设报告》；造成预决算差异的主要原因是2023年预拨款项转列支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出23,696,190.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.23%，年初无此项预算。主要用于（1）商业服务业等（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）支出23,696,190.00元，主要用于园区规划编制、项目评审、招商引资组展参展、宣传推介、政策评估、项目前期等支出，用于红河片区配电网入地建设项目、河口跨境经济合作区供水厂及配套供水管网工程（一期）项目、东盟（河口）跨境电商物流产业园（二期）项目、红河片区实施方案、总规划等编制项目的业务支出。造成预决算差异的主要原因是2023年预拨款项转列支出及增加自贸专项资金支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出813,362.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%，完成年初预算的102.59%。主要用于行政事业人员住房公积金单位部分的支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员增加，正常晋升变动影响。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为265,300.00元，决算为244,342.75元，完成年初预算的92.10%；支出决算较上年增加67,687.75元，增长38.32%。

因公出国（境）费支出年初预算为150,000.00元，决算为144,400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.10%，完成年初预算的96.27%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15,300.00元，决算为13,232.75元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.42%，完成年初预算的86.49%；公务接待费支出年初预算为100,000.00元，决算为86,710.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.49%，完成年初预算的86.71%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加104，306.00元，增长260.15%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3,277.25元，下降19.85%；公务接待费支出决算较上年减少33,341.00元，下降27.77%；具体是国内接待费支出决算86,710.00元（其中：外事接待费支出决算310.00元），较上年减少33,341.00元，下降27.77%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为265,300.00元，支出决算为244,342.75元，完成年初预算的92.10%，支出决算较上年增加67,687.75元，增长38.32%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为150,000.00元，决算为144,400.00元，完成年初预算的96.27%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15,300.00元，决算为13,232.75元，完成年初预算的86.49%；公务接待费支出年初预算为100,000.00元，决算为86,710.00元，完成年初预算的86.71%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车保险预算未完全支出，因公出国（境）次数减少及2023年预拨款项转列支出，公务接待部分未报销，导致差异较大。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加104,306.00元，增长260.15%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3,277.25元，下降19.85%；公务接待费支出决算减少33,341.00元，下降27.77%，具体是国内接待费支出决算86,710.00元（其中：外事接待费支出决算310.00元），较上年减少33,341.00元，下降27.77%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车保险预算未完全支出，因公出国（境）次数减少及2023年预拨款项转列支出，公务接待部分未报销，实际支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：河片区（河口边合区）管委会副主任古明峰参加河口县赴越南经贸往来组团开展交流活动。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车实际为1辆。车辆为原河口边境经济合作区管委会编制车辆，主要用于暂管原河口边境经济合作区管委会编制车辆1辆所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待78批次（其中：外事接待1批次），接待人次480人（其中：外事接待人次3人）。主要用于考察调研、招商引资、交流学习、检查指导等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国(云南）自由贸易试验区红河片区(云南河口产业园区、河口边境经济合作区）管理委员会2024年机关运行经费支出1,184,203.20元，比上年增加587,272.46元，增长98.38%，主要原因是增加在职人员5人、新增挂职人员共6人，且年初预算人员基数增加，单位公用经费增加。部门机关运行经费主要用于日常办公、维修、委托业务等方面开支。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，中国(云南）自由贸易试验区红河片区(云南河口产业园区、河口边境经济合作区）管理委员会资产总额2,912,740.68元，其中，流动资产2,356,055.97元，固定资产546,105.71（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10579.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少25,661,736.16元，其中固定资产减少129,212.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1,288,232.75元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,288,232.75元。授予中小企业合同金额1,275,000.00元，其中：授予小微企业合同金额1,275,000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13至附件表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指用于我单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

四、基本支出，指为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障我单位机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

监督索引号53250000947501111