监督索引号53250000122501000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.拟定贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法治化建设；负责各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

2.围绕中共红河州委、红河州人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。

3.拟定行政管理体制和机构改革方案；审核州级机关各部门和县市机构改革方案；指导、协调县市、乡镇的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.拟定事业单位管理体制和机构改革方案；审核州属和县市事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调县市、乡镇的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5.负责建立全州行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政编制分配及调整的建议；拟订州、县市事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

6.审核中共红河州委、红河州人民政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制；审核县市党委、政府工作部门和其他正、副科级机构（含事业单位）的设置与调整。协调中共红河州委、红河州人民政府各部门之间以及各部门与县市之间的职责分工。

7.审核红河州人大及其常务委员会、红河州政协机关，州级各民主党派机关，州级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。

8.审核州属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能的审核和单位类型划分。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督县市事业单位登记管理工作。

10.负责全州机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

11.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.承担中共红河州委机构编制委员会的日常工作。

13.完成中共红河州委、中共红河州委机构编制委员会交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、政策法规和行政管理体制改革科、机关科、事业（登记管理）科、监督检查科。比上年减少1个内设机构。

所属事业单位1个：中共红河州委机构编制委员会办公室电子政务中心。该单位非独立核算、非独立核算批复单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个：中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会机构编制委员会办公室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我部门聚焦发展中心工作、重点任务，狠抓落实，扎实做好2024年机构编制工作。一是按照党中央关于深化地方机构改革的决策部署和省委工作要求，完成了州县两级机构改革工作；二是全面精简规范议事协调机构，建立长效机制严格规范管理；三是调整完善乡镇（街道）机构设置，深入推进行政执法体制改革，巩固夯实边疆基层治理工作基础；四是聚焦服务高质量发展，持续优化重点领域机构职能；五是持续优化事业单位布局结构和管理；六是推进全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单工作；七是管好用好教育领域编制，做好医疗卫生领域编制服务保障，切实增强人民群众满意度、获得感；八是继续严控机构编制总量，全面推进机构编制评估，不断提升机构编制资源使用效益。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用政府性基金预算财政拨款安排支出及国有资本经营预算财政拨款安排支出的情况。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为无数据，为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会机构编制委员会办公室2024年度收入合计5765224.32元。其中：财政拨款收入5765224.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加296824.90元，增长5.43%。其中：财政拨款收入增加296824.90元，增长5.43%；无上级补助收入，增长0%；无事业收入，增长0%；无经营收入，增长0%；无附属单位上缴收入，增长0%；无其他收入，增长0%。主要原因是人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费支出预算增加，增加职工病故抚恤经费支出。

二、支出决算情况说明

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会机构编制委员会办公室2024年度支出合计5765224.32元。其中：基本支出5415148.72元，占总支出的93.93％；项目支出350075.60元，占总支出的6.07％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加296824.90元，增长5.43%。其中：基本支出增加128570.38元，增长2.43%；项目支出增加168254.52元，增长92.54%；无上缴上级支出，增长0%；无经营支出，增长0%；无对附属单位补助支出，增长0%。主要原因是，基本支出增加主要原因是人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费支出预算增加。项目支出比上年增加主要原因是增加职工病故抚恤经费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5415148.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4823550.36元，占基本支出的89.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费591598.36元，占基本支出的10.92％，人均支出24649.93元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出350075.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

机构编制管理和体制机制调整保障经费110326.00元，主要用于办公设备购置。

普有昌同志病故抚恤经费239749.60元，主要用于支付普有昌同志病故抚恤金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出5765224.32元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加296824.90元，增长5.43%,完成年初预算的101.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况）

1.一般公共服务（类）支出4195214.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.77%，完成年初预算的97.22%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是贯彻过紧日子的要求，压缩一般公共服务（类）项目支出，没有完成年初预算支出。具体支出如下：

2013101行政运行4084888.72元，主要用于人员经费及公用经费，保障正常运转的基本支出。

2013102 一般行政管理事务110326.00元，主要用于专项业务工作开展的项目支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出708754.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.29%，完成年初预算的139.14%。主要用于养老保险及普有昌同志病故抚恤经费支出；造成预决算差异的主要原因是增加普有昌同志病故抚恤经费支出。具体支出如下：

2080501行政单位离退休510.00元，主要用于退休人员相关支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出468495.36元，主要用于基本养老保险缴费支出。

2080801死亡抚恤239749.60元，主要用于普有昌同志病故抚恤经费支出，年初无此项预算。

9.卫生健康（类）支出447911.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%，完成年初预算的90.18%。主要用于医疗保险经费支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费基数下调，医疗保险缴费金额减少。具体支出如下：

2101101行政单位医疗243379.30元，主要用于缴纳行政单位医疗保险单位部分；

2101102事业单位医疗56166.90元，主要用于缴纳事业单位医疗保险单位部分；

2101103公务员医疗补助132246.24元，主要用于缴纳公务员医疗保险；

2101199其他行政事业单位医疗支出16119.20元，主要用于缴纳医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出413343.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%，完成年初预算的108.30%。主要用于支付住房公积金单位部分；造成预决算差异的主要原因是职工工资正常晋升，职务变动等原因导致公积金计算基数增加，单位公积金缴纳金额增加。具体支出如下：

2210201 住房公积金413343.00元，支付住房公积金单位部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为10794.00元，完成年初预算的53.97%；支出决算较上年减少1166.00元，下降9.75%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为10794.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的53.97%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1166.00元，下降9.75%；具体是国内接待费支出决算10794.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1166.00元，下降9.75%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为10794.00元，完成年初预算的53.97%，支出决算较上年减少1166.00元，下降9.75%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为10794.00元，完成年初预算的53.97%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子的要求，控制“三公”经费支出。“三公”经费决算支出10794.00元，小于年初预算20000.00元，其中，公务接待费决算支出为10794.00元，完成年初预算的53.97%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1166.00元，下降9.75%，具体是国内接待费支出决算10794.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1166.00元，下降9.75%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实过紧日子的要求，控制“三公”经费支出。“三公”经费决算支出。其中，公务接待费决算支出为10794.00元，较上年减少1166.00元，下降9.75%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。未开展因公出国（境）工作。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待20.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次92.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于机构改革、制定乡镇履职事项清单等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

无需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费支出591598.36元，比上年增加163554.36元，增长38.21%，主要原因是机构改革办公经费及租车费支出较上年增加较多。部门机关运行经费主要用于办公费、物业管理费、差旅费、水电费、会议费、租车费等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会机构编制委员会办公室资产总额704778.72元，其中，流动资产19546.69元，固定资产684535.69元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产696.34元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少110149.84元，其中固定资产减少111466.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额103326.00元，其中：政府采购货物支出103326.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额103326.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（三）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（四）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（五）机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

（六）编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

监督索引号53250000122501111