监督索引号53250000143701000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

红河哈尼族彝族自治州接待办公室（以下简称州接待办公室）是中共红河州委直属事业单位，为正处级。州接待办公室贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则、省委关于公务接待的规定，在履行职能职责过程中厉行节约，反对浪费，发扬党的艰苦朴素作风。根据红室字[2019]17号《红河哈尼族彝族自治州接待办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》职责规定：

1.负责红河州的重要内、外宾接待，安排食宿、交通、考察、洽谈等活动；

2.负责协调组织州内有关部门介绍情况；

3.承担州级领导交办的重要会议的会务服务工作；

4.指导全州各县市、各部门的公务接待工作；

5.负责协调安排州委、州人大、州政府、州政协领导外出公务活动的联络和食宿、交通服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、接待科、财务科，下属单位1个，是：红河州服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入红河哈尼族彝族自治州接待办公室2024年度部门决算编报的单位共1个，是参照公务员法管理的事业单位。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，州接待办坚决贯彻落实党中央、省、州工作要求，持续巩固和提高公务接待水平和质量，推动公务接待朝着优质高效规范安全节约的方向不断发展。在州委、州政府的正确领导下，围绕中心、服务大局，不断加强自身建设，认真履行公务接待部门职能，牢固树立全州接待工作“一盘棋”的理念，创建州、县、乡“三级联动”模式，通过上下联动认真履行州级牵头抓总职能，以政策制定、业务指导、统筹整合为抓手，以县市资源优势为依托，在政务联络、接待服务、创新发展等方面继续发挥职能作用，形成协调顺畅、上下齐心的接待工作新局面，年内圆满完成各项工作任务，为我州经济建设发展作出新的贡献。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1至附件11）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州接待办公室2024年度收入合计5,942,246.62元。其中：财政拨款收入5,942,246.62元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。

与上年相比，收入合计增加837,563.99元，增长16.41%。其中：财政拨款收入增加837,563.99元，增长16.41%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。与上年相比，收入变动大的主要原因是：上年收入未达预期，预拨的项目经费635,855.68元转入本年列支，而导致本年支出增加。

财政拨款收入与上年对比情况表

金额单位：元

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州接待办公室2024年度支出合计5,942,246.62元。其中：基本支出4,710,780.82元，占总支出的79.28％；项目支出1,231,465.80元，占总支出的20.72％；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加837,563.99元，增长16.41%。其中：基本支出减少144,694.10元，下降2.98%；项目支出增加982,258.09元，增长394.15%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助。与上年相比，支出增加的主要原因是：基本支出下降144,694.10元，是因为1—7月减少一人，人员工资福利支出相应减少。项目支出增加982,258.09元，是因为2023年收入未达预期，预拨的项目经费635,855.68元转入本年列支，而导致本年支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,710,780.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,226,062.44元，占基本支出的89.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费484,718.38元，占基本支出的10.29％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州接待办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,231,465.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

对外联络项目经费998,596.84元，主要用于对外联络工作公务接待费354,425.00元（转列支上年预拨款229,709.00元）、委托业务费559,793.03元（转列支上年预拨款240,146.68元）、差旅费52,727.00元、办公及其他交通费等支出31,651.81元。

办公区维修（护）项目经费191,745.16元，主要用于办公区维修（护）及人防工程消防设施修复改造（其中转列支上年预拨款166,000.00元）。

新春茶话会项目经费41,123.80元，主要用于州委、州政府开展新春茶话会场地租用和印制传单等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州接待办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出5,942,246.62元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加837,563.99元，增长16.41%，完成年初预算的102.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,721,047.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.45%，完成年初预算的106.14%。主要用于：基本支出方面有基本工资、津贴补贴等人员经费支出4226,062.44元，占基本支出的89.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费484,718.38元，占基本支出的10.29％。项目支出方面有对外联络工作支出998,596.84元，占项目支出81.09%；办公区维修（护）支出191,745.16元，占项目支出15.57%。项目支出预决算差异181,465.80元，造成项目预决算差异的主要原因是上年的办公区人防工程消防设施修复改造预拨款166,000.00元转列于本年支出，本年无此类项目预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出488,312.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%，完成年初预算的85.34%，与年初预算的差异大的原因是：调低了缴费基数。

9.卫生健康（类）支出378,448.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%，完成年初预算的86.37%。主要用于医疗保障支出，有行政单位医疗184,520.79元、事业单位医疗68,182.68元、公务员医疗补助111,771.11元、其他行政事业单位医疗支出13,973.93元。与年初预算的差异大的原因是：调低了缴费基数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出354,438.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%，完成年初预算的104.51%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是绩效考核奖为调整预算追加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为487,000.00元，决算为379,486.63元，完成年初预算的77.92%；支出决算较上年增加346,997.68元，增长1,068.05%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为31,000.00元，决算为21,121.63元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.57%，完成年初预算的68.13%；公务接待费支出年初预算为456,000.00元，决算为358,365.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.43%，完成年初预算的78.59%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少9,878.32元，下降31.87%；公务接待费支出决算较上年增加356,876.00元，增长23,967.49%；具体是国内接待费支出决算358,365.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加356,876.00元，增长23,967.49%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为487,000.00元，支出决算为379,486.63元，完成年初预算的77.92%，支出决算较上年增加346,997.68元，增长1,068.05%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为31,000.00元，决算为21,121.63元，完成年初预算的68.13%；公务接待费支出年初预算为456,000.00元，决算为358,365.00元，完成年初预算的78.59%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：1.坚决贯彻过紧日子，一切厉行节约，反对浪费；2.财政资金困难，项目资金未能得到保障。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少9,878.32元，下降31.87%；公务接待费支出决算增加356,876.00元，增长23,967.49%，具体是国内接待费支出决算358,365.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加356,876.00元，增长23,967.49%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：由于上年收入未达预期，将项目预拨款229,709.00元转入本年列支，故本年支出决算较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待585批次（其中：外事接待0批次），接待人次11,898人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州级下达的来我州检查、督查、调研等各类工作组发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本部门本年度无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州接待办公室2024年机关运行经费支出484,718.38元，比上年增加45,886.68元，增长10.46%，主要原因是：由于应休未休假工资报酬由单位自行安排，故本年用公用经费列支职工应休未休假工资报酬45,866.00元，部门经济分类为其他商品服务支出。单位机关运行经费主要用于办公费58,517.57元、水费6,687.6元、电费12,000.00元、邮电费4,500.00元、差旅费5,542.00元、日常维修（护）费15,000.00元、培训费8,742.30元、本单位公务接待费3,940.00元、委托业务费3,605.50元、按比例提取的工会经费45,497.00元、按比例提取的职工福利费53,900.00元、公务用车运行维护费19,121.63元、其他交通费用147,701.48元、其他商品服务支出76,934.24元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州接待办公室资产总额XX元，其中，流动资产1,594.57元，固定资产329,336.19元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8,502.78元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少703,701.86元，其中固定资产减少71,047.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值43,840.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额72,594.63元，其中：政府采购货物支出51,340.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21,254.63元。授予中小企业合同金额53,473.00元，其中：授予小微企业合同金额53,473.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13至附件15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250000143701111