监督索引号53250000128101000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校成立于1953年5月，是在中共红河州委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。主要职能：

（一）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

（二）承办党委和政府举办的专题研讨班；

（三）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；

（四）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

（五）按照国家有关法律法规和政策规定，开展党校在职研究生以及其他形式的干部继续教育和培训；

（六）承办州委、州政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、组织人事科、干部培训科、科研管理科、行政科、继续教育科、社会建设与公共管理教研室、州情研究室、文化与科技教研室、党的建设教研室（统战教研室）、经济建设教研室、图书与信息中心、业务指导科、机关党委、党建办。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员68人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员27人，事业管理人员和专业技术人员41人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员63人（离休0人，退休63人）。年末学生0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一年来，州委党校（行政学院）在州委、州政府的领导和省委党校的指导下，认真学习贯彻习近平总书记关于党校办学治校的系列重要讲话和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》（以下简称《条例》），始终坚持“党校姓党”原则，把握正确的办学方向，围绕中心、服务大局，突出党校主业主责，坚持以培养忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为目标，凝心聚力、务实笃行、实干担当，扎实推进各项工作目标任务的落实，主要情况如下：

（一）把牢政治方向，扛好政治责任。一是把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想摆在突出位置。二是把学习贯彻《条例》作为重要政治任务，推进《条例》落实见效。三是选优配强党校领导班子，党校（行政学院）校（院）长领导大局，常务副校长主持日常工作,实行校委会领导体制，规范全州各级党校领导体制设置。四是党政领导班子率先垂范，积极关心支持党校建设发展。五是积极落实州委办印发的《创建全省一流州市党校（行政学院）实施方案》，明确“12341”工作思路，根据州级层面对党校争创一流工作作出安排，我校细化方案、完善措施，坚持统一规划、分步实施，围绕重点工作制定“十四五”规划，用规划引领各项工作有效推进，努力在“十四五”期间实现我州党校高质量发展。

（二）充分发挥职能作用。重点抓好党员干部、公务员等干部轮训培训工作，为推进全州经济社会发展培养新时代新担当新作为的干部队伍。举办中青班、公务员初任培训班、专业能力提升班等主体班次。做好科研咨政工作，深入开展州情、民情、社情调研，为党委政府提供决策咨询服务，在媒体社交网络上积极发出党校声音。

（三）建立健全人才培养机制、激励机制，培养“名师”“名士”“名家”等高水平的师资队伍。加强青年教师培养，充分发挥骨干教师“传帮带”作用，采取个人主动提高与组织培养相结合的方式，提高教学科研能力。

（四）持续推进基层党组织规范化建设、“党味浓、党性强、党旗红”机关党建品牌创建等工作，全面推进政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设，不断增强党员队伍的凝聚力、创造力和战斗力。认真落实党风廉政建设校党委主体责任和监督责任，强化执纪监督，把纪律和规矩挺在前面、落到实处。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1至附件11）

我部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2024年度收入合计18125197.93元。其中：财政拨款收入17509334.02元，占总收入的96.60%；无上级补助收入；事业收入611939.03元（含教育收费0.00元），占总收入的3.38%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3924.88元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计减少7006876.01元，下降27.88%。其中：财政拨款收入减少2630041.72元，下降13.06%，主要原因：一是本年度在职人员退休，人员经费减少，二是本年度安排执行预算项目个数及经费减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少4073893.17元，下降86.94%，主要原因是本年度州委组织部在我部门举办的相关主体班次经费大部分由其直接支付给提供培训服务的相关企业，未像上年度一样先拨入我部门后由我部门统一结算支付；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少302941.12元，下降98.72%，主要原因是省委党校拨入教学管理费上年度填列在“其他收入”中，本年度改为填列在“上级补助收入”中，而本年度省委党校未拨入教学管理费，预期在下年度拨入。

二、支出决算情况说明

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2024年度支出合计18699693.40元。其中：基本支出16204203.72元，占总支出的86.65％；项目支出2495489.68元，占总支出的13.35％；无上缴上级；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少7298320.68元，下降28.07%。其中：基本支出减少468275.55元，下降2.81%，主要原因：一是我部门多个在职人员退休，相应的人员经费开支大大减少；二是在公用经费上我部门厉行勤俭节约、严格控制，在保障我部门正常运转的基础上削减一切不必要的开支。项目支出减少6830045.13元，下降73.24%，主要原因：一是财政拨款类项目方面本年度本部门予以执行的项目个数减少及财政予以支付的经费减少；二是非财政拨款类项目主要由州委组织部拨入的相关主体班次培训费组成，而本年度内州委组织部直接支付给提供培训服务的相关企业，未像上年度一样由我部门统一结算支付。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16204203.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14900161.61元，占基本支出的91.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1304042.11元，占基本支出的8.05％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2495489.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

中共红河州委党校干部教育培训项目经费381283.80元，主要用于打造一支政治坚定、理论功底扎实、教学技艺精湛的党校师资队伍，提升党校教师教学水平。2024年度组织全州党校系统教师集体培训，并抓好精品特色课开发打造，服务州委政府中心工作，围绕不同主题，结合地方特色，开设精品课程。

中共红河州委党校科研咨询项目经费377966.90元，主要用于提升党校科研咨政水平。2024年度重点围绕党委、政府中心工作和我州干部培训需要，设立科研课题，在省级以上平台、红河日报等平台积极发表文章，发表内部刊物《红河探索》。

丧葬抚恤经费项目经费272297.60元，主要用于对逝世职工家庭发放丧葬补助费和一次性抚恤费，切实关心和改善逝世职工家庭生活状况。

年中追加丧葬抚恤经费项目经费273582.00元，主要用于对逝世职工家庭发放丧葬补助费和一次性抚恤费，切实关心和改善逝世职工家庭生活状况。

州委党校事业支出—教学管理费和考核奖专项经费13219.25元，主要用于改善党校教学条件。

州委党校事业支出—利息收入经费2200.45元，主要是一般公共预算资金收入外补充的公用经费支出。

州委党校事业支出—委托培训班培训费专项经费1168775.13元，主要用于州委组织部拨入中青班、公务员初任培训班等主体班次及省级州外部门委托培训班次的培训支出。

州委党校事业支出—个人所得税代扣代缴手续费专项经费6164.55元，主要是一般公共预算资金收入外补充的公用经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2024年度一般公共预算财政拨款支出17509334.02元，占本年支出合计的93.63%。与上年相比减少2630041.72元，下降13.06%，完成年初预算的89.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出11792304.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.35%,完成年初预算的84.07%。主要用于党校职工人员经费开支，办公费、邮电费、维修维护费等日常工作运转开支，师资培训、人才队伍建设等培训费开支；造成预决算差异的主要原因是一是多个在职人员退休，相应的人员经费开支大大减少，二是在公用经费上我部门厉行勤俭节约、严格控制，在保障我部门正常运转的基础上削减一切不必要的开支，三是财政予以支付的项目经费减少。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3089578.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.65%，完成年初预算的109.06%。主要用于单位在职职工缴纳基本养老保险费用支出，退休人员的一般公用经费支出、职业年金纪实支出，逝世职工的死亡抚恤金和丧葬费补助支出；造成预决算差异的主要原因是本年度有退休职工逝世，有死亡抚恤金和丧葬费补助支出，年初未预算。

9.卫生健康（类）支出1474427.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%，完成年初预算的89.17%。主要用于单位在职职工基本医疗保险缴费、大病医疗保险缴费、工伤保险缴费；造成预决算差异的主要原因是多名在职人员退休，相应的保险缴费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1153023.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%，完成年初预算的103.66%。主要用于在职职工按规定比例缴纳住房公积金单位负担部分支出；造成预决算差异的主要原因是本年度住房公积金缴费基数普遍调增。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为92500.00元，决算为3775.00元，完成年初预算的4.08%；支出决算较上年减少2744.00元，下降42.09%。

因公出国（境）费支出年初预算为44000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为48500.00元，决算为3775.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的7.78%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2744.00元，下降42.09%；具体是国内接待费支出决算3775.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2744.00元，下降42.09%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为92500.00元，支出决算为3775.00元，完成年初预算的4.08%，支出决算较上年减少2744.00元，下降42.09%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为48500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为44000.00元，决算为3775.00元，完成年初预算的8.58%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门在预算编制时全面考虑各方面开支，避免后期无预算不得开支的情况，尽量为可能发生的支出编制合理预算，而在预算执行中，坚持从严从简，削减一切非必要开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2744.00元，下降42.09%，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算3775.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2744.00元，下降42.09%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度公务接待批次及人次减少，同时本单位厉行节约，严格遵守中央八项规定，坚决反腐倡廉，严格控制公务接待，非必要不接待，确因工作需要接待的严格控制陪餐人数，遵守人均用餐标准，不搞高消费，杜绝享乐主义。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待7.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次36.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于屏边县委党校汇报工作组5人、楚雄州委党校调研组4人、中央党校55期中青班调研组7人、省委党校调研组3人、52期全省中青班产业调研组、省委组织部及省委党校推进基本培训工作调研组4人、六斗村委会脱贫攻坚工作组5人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校资产总额12,751,934.06元，其中，流动资产737,158.86元，固定资产11,893,200.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产121,574.29元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少610182.48元，其中固定资产减少186,434.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋18,717.77平方米，账面原值39，642，060.95元，实现资产使用收入521,172.10元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额103750.00元，其中：政府采购货物支出103750.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额103750.00元，其中：授予小微企业合同金额103750.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13至附件15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250000128101111