监督索引号53250000141001000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

红河哈尼族彝族自治州统计局是红河州人民政府工作部门，为正处级。主要职责是：

1.负责组织、领导和协调全州统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任；建立并管理全州经济社会运行宏观数据库。

2.负责组织实施统计改革的有关工作；建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作；汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化、体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全州性基本统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、收入、研发、人口、创新、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全州性基本统计数据。

6.组织各县市、各部门的经济、社会、研发、创新和资源环境统计调查。归口管理驻州中央、省属单位及州级各部门的统计报表，统一核定、管理、公布全州性基本统计资料，定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.对国民经济、县域经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向州委、州政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目；指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

9.建立并管理全州统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全州统计信息化系统建设。

10.协助管理县市统计局局长和副局长，会同有关部门组织统计专业技术资格考试工作；组织并管理统计科学研究、统计教育、统计宣传、统计干部培训工作；监督管理由中央、省级、州级财政提供下级统计部门的统计经费。

11.收集、整理民族自治地方有关的统计数据，组织实施有关统计的交流合作项目，开展统计工作方面的资料交换。

12.开展统计法律法规的教育、宣传工作，对贯彻执行统计法律法规的情况进行执法监督和检查，依法查处统计违纪违法案件。

13.完成州委、州政府交办的其他任务。

三、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构（8个行政科室和4个事业单位），包括：办公室、国民经济综合核算统计科、工业统计科、信息技术科、社会和服务业统计科、能源统计科、投资贸易统计科、法规与设计管理科、红河州统计局普查中心、红河州统计数据管理中心、红河州地方统计调查队、红河州经济监测研究中心（红河州社情民意调查中心、红河州统计信息咨询中心）

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入红河哈尼族彝族自治州统计局2024年度部门决算编报的单位1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是：红河哈尼族彝族自治州统计局，属行政单位。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员53人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化党建引领。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的二十大及习近平总书记相关重要讲话精神，落实全面从严治党，推进党风廉政建设，规范党组织管理，加强统计队伍作风与效能革命，提升“政治三力”。

（二）推进经普工作。按部署全面开展全州第五次全国经济普查，完成普查登记、事后数据质量抽查、审核汇总及主要数据发布。

（三）精准统计服务。围绕州委“337”工作思路与年度目标，增强统计服务主动性与前瞻性。在决策服务、指标预警、企业数据报送指导、部门及企业信息沟通上下功夫，排查经济短板，解读数据，助力营商环境优化。

（四）加强统计监督。落实防治统计造假责任，执行相关法律法规，做好专项治理“后半篇文章”，推动统计监督与其他监督贯通，加强普法教育，确保依法统计。

（五）保障数据安全。践行总体国家安全观，排除统计网络和数据安全隐患，开展监测预警与风险研判，加强宣传教育，提升安全意识与防护能力。

（六）夯实基层基础。执行部门统计规范，加强业务培训与数据质量管理，落实基层统计规范化建设，指导健全制度，强化基层统计队伍建设。

（七）优化政务管理。落实政府信息、公开与服务要求，做好政治生态安全、意识形态安全、保密、安全生产等工作，总结经验、优化流程，为统计事业高质量发展奠基。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1至附件11）

注：红河州统计局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州统计局2024年度收入合计14629145.76元。其中：财政拨款收入14629145.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年12240078.08元相比，2024年收入合计增加2389067.68元，增长19.52%。其中：财政拨款收入增加2389067.68元，增长19.52%；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；上下年度均无其他收入。财政拨款收入增加主要原因是：转列2023年预拨经费，人员工资变动基本支出增加。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州统计局2024年度支出合计14629145.76元。其中：基本支出11839210.62元，占总支出的80.93%；项目支出2789935.14元，占总支出的19.07%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加2389067.68元，增长19.52%。其中：基本支出增加892085.33元，增长8.15%；项目支出增加1496982.35元（含上年转列预拨经费），增长115.78%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。支出增加的主要原因是：调整转列上年预拨经费，调整人员工资基本支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11839210.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10650897.14元，占基本支出的89.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1188313.48元，占基本支出的10.04%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2789935.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.统计资料编印项目经费149932.00元，主要用于《统计年鉴》《红河州领导干部经济手册》《国民经济主要指标》《统计速递》等统计资料的排版和印刷。

2.统计信息化项目经费601000.00元（含调整转列预拨经费200000.00元），主要用于租用统计网络专线和统计数据专线，购置网络安全设备。

3.综合统计调查业务项目经费1002052.14元（含调整转列预拨经费5552997.60元），主要用于《中华人民共和国统计法》宣传暨推动“双随机、一公开”部门联合抽查工作，开展统计专业知识教育培训，推动依法统计依法治统，并管理全州经济社会运行宏观数据库。

4.红河州第五次全国经济普查项目经费1036951.00元（含调整转列预拨经费440000.00元），主要用于开展宣传动员、普查登记培训、普查数据检查、审核和验收、数据汇总、质量抽查、数据评估。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州统计局2024年度一般公共预算财政拨款支出14629145.76元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2389067.68元，增长19.52%，完成年初预算的109.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11185481.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.46%，完成年初预算的113.13%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出 ；造成预决算差异的主要原因是根据州财政局通知转列2023年预拨经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1577892.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.79%，完成年初预算的97.91%。主要用于离休费、离退休公用经费、福利费、机关事业人员养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是在职转退休，机关事业人员养老保险缴费减少。

9.卫生健康（类）支出1000543.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%，完成年初预算的91.34%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是在职转退休，基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出865228.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%，完成年初预算的110.56%。主要用于单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是补缴公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为164000.00元，决算为68313.48元，完成年初预算的41.65%；支出决算较上年减少6188.72元，下降8.31%。

因公出国（境）费支出年初预算为90000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为62000.00元，决算为61165.48元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.54%，完成年初预算的98.65%；公务接待费支出年初预算为12000.00元，决算为7148.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.46%，完成年初预算的59.57%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5177.72元，下降7.80%；公务接待费支出决算较上年减少1011.00元，下降12.39%；具体是国内接待费支出决算7148.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1011.00元，下降12.39%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为164000.00元，支出决算为68313.48元，完成年初预算的41.65%，支出决算较上年减少6188.72元，下降8.31%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为90000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为62000.00元，决算为61165.48元，完成年初预算的98.65%；公务接待费支出年初预算为12000.00元，决算为7148.00元，完成年初预算的59.57%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时省统计局预计组织因公出国（境）活动，后因工作实际情况未成行；坚持厉行节约、反对浪费，过“紧日子”，严格公务用车使用审批；来访人员增加的情况下，严格执行接待标准，人均费用比上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5177.72元，下降7.80%；公务接待费支出决算减少1011.00元，下降12.39%，具体是国内接待费支出决算7148.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1011.00元，下降12.39%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：年初预算时省统计局预计组织因公出国（境）活动，后因工作实际情况未成行；坚持厉行节约、反对浪费，过“紧日子”，严格公务用车使用审批；来访人员增加的情况下，严格执行接待标准，厉行节约，人均费用比上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计业务相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次108人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统计业务相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州统计局2024年机关运行经费支出1188313.48元，比上年减少43993.78元，下降3.57%，主要原因是年末关账决算，有些工作未结束，有部分费用未能及时报销。部门机关运行经费主要用于办公费、物业费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州统计局资产总额911338.23元，其中，流动资产15910.63元，固定资产842053.83元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产53373.77元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年2243391.41元相比，本年资产总额减少1332053.18元，其中固定资产减少158538.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额460333.56元，其中：政府采购货物支出258207.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出202126.56元。授予中小企业合同金额460333.56元，其中：授予小微企业合同金额408139.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13至附件15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：用于红河州统计局正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、培训费、物业费、水电费、汽车维修燃料费、残保金、工会经费、公务接待费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）的支出。

项目支出：用于保障红河州统计局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的州本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全州统计事业发展相关工作。如统计信息化建设、常规统计调查工作、统计资料编印、大型普查调查活动等开支。

监督索引号53250000141001111