监督索引号53250000143801000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给州委、州政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待群众来访。

2.承办上级机关和州委、州政府领导同志转办、交办的信访事项。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省、州党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，提出改进工作、完善政策和追究责任的建议。

4.综合协调和指导全州信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求。开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全州信访信息系统建设和应用工作，负责信访工作宣传和信息发布。组织信访工作检查考核和干部教育培训工作。

7.承担州委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责红河州信访事项复查复核委员会办公室日常工作，组织做好信访事项复查复核工作。

8.完成州委、州政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、综合指导科、接访科、办信和网络信访科、督查督办科、协调联络科。

所属单位2个(均为非独立核算、非独立批复单位)，分别是：

1.州信访局负责管理州信访信息技术中心

2.州群众来访接待中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，是红河哈尼族彝族自治州信访局。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.持续深入推进信访问题源头治理和信访积案化解。

2.继续推进领导干部接访下访工作。

3.深入推进信访工作法治化。

4.强化信访工作约谈、追责，及时完善应急处置预案，积极有效开展清理劝返，切实做好部分重点群体和重点人员利用敏感节点大规模到省进京聚访的应对处置和劝返工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1-附件11）

本部门2024年度无政府性基金收入和国有资本经营收入，没有使用政府基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州信访局2024年度收入合计6991503.02元。其中：财政拨款收入6991503.02元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少354097.37元，下降4.82%。其中：财政拨款收入减少354097.37元，下降4.82%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是贯彻落实习近平总书记关于艰苦奋斗、勤俭节约一系列重要论述精神，牢固树立过“紧日子”的思想，严控一般性支出和“三公”经费。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州信访局2024年度支出合计6991503.02元。其中：基本支出6412765.72元，占总支出的91.72％；项目支出578737.30元，占总支出的8.28％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少353452.71元，下降4.81%。其中：基本支出减少324473.61元，下降4.82%；项目支出减少28979.10元，下降4.77%；无上缴上级支出；无经营支出。主要原因是深入贯彻落实党中央、国务院关于党政机关过紧日子的决策部署，压减非刚性支出，坚持节俭办一切事业，把过紧日子的要求不折不扣落实到各项工作中。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6412765.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5721109.50元，占基本支出的89.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费691656.22元，占基本支出的10.79％。人均公用经费支出27666.13元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州信访局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出578737.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.红河州视频接访系统专线租用及设备维护经费项目经费100000元，主要用于加强宣传，引导群众树立视频接访与其他信访方式同样管用、好用的正确导向，切实提高了视频接访系统使用率，视频接访工作顺利开展。

2.红河州信访局信访安全保障工作项目经费197568.8元，主要用于积极配合有关部门，扎实做好重大节点、两会期间信访维稳工作，认真落实信访工作责任制，统筹抓好问题解决、源头预防和制度完善，有效解决信访突出问题，防范化解矛盾风险，促进社会和谐稳定。

3.“如家信访窗口”创建项目经费99850元，主要用于通过“如家信访窗口”创建工作，着力解决来访接待中心建设和接待群众中存在的突出问题，确保信访工作业务能力、服务质量、作风形象得到显著提升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州信访局2024年度一般公共预算财政拨款支出6991503.02元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少353452.71元，下降4.81%，完成年初预算的105.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5165590.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.88%，完成年初预算的108.68%。主要用于行政支出（2010301）基本支出4586853.58元，占总支出比重的88.80%；信访业务（2014004）项目支出249960元，占总支出比重的4.84%；信访业务（2014099）项目支出328777.30元，占总支出比重的6.36%；造成预决算差异的主要原因是2023年度内在云南省政府采购管理信息系统办理备案完成的两个项目需要支付尾款，根据红财预指〔2024〕156号文件新增办公设备采购经费项目支出31358.5元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出813711.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.64%,完成年初预算的95.44%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出518748.16元，占总支出比重的10.04%；机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出84718.15元，占总支出比重的1.64%。

9.卫生健康（类）支出543816.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%,完成年初预算的89.40%。主要用于行政单位医疗（2101101）支出302793.79元，占总支出比重的5.86%；事业单位医疗（2101102）支出33607.03元，占总支出比重的0.65%；公务员医疗补助（2101103）支出185900.05元，占总支出比重的3.60%；其他行政事业单位医疗（2101199）支出21515.56元，占总支出比重的0.42%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出468384.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%,完成年初预算的107.55%。主要用于住房保障（2210201）支出468384.00元，占总支出比重的9.07%；造成预决算差异的主要原因是非统发绩效工资等收入需要补缴公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25300.00元，决算为4592.00元，完成年初预算的18.15%；支出决算较上年减少11327.64元，下降71.16%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为15300.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为4592.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的45.92%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6109.64元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年减少5218.00元，下降53.19%；具体是国内接待费支出决算4592.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5218.00元，下降53.19%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25300.00元，支出决算为4592.00元，完成年初预算的18.15%支出决算较上年减少11327.64元，下降71.16%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15300.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为4592.00元，完成年初预算的45.92%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是一是公务用车已经在2024年7月无偿划拨到屏边县白河镇政府，2024年无公务用车运行维护费支出。二是贯彻落实习近平总书记关于艰苦奋斗、勤俭节约一系列重要论述精神，牢固树立过“紧日子”的思想，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6109.64元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少5218.00元，下降53.19%，具体是国内接待费支出决算4592.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5218元，下降53.19%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是公务用车已经在2024年7月无偿划拨到屏边县白河镇政府。二是深入贯彻落实党中央、国务院关于党政机关过紧日子的决策部署，压减非刚性支出，坚持节俭办一切事业，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省局领导到红河州调研指导工作和全州信访干部到州局汇报工作、劝返上访群众等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州信访局2024年机关运行经费支出691656.22元，比上年减少57052.76元，下降7.62%，主要原因是财政拨款政策要求按照15%比例压缩公用经费，机关运行成本占比下降。人员的调出和退休降低了人力成本，所以机关运行经费支出减少，相应的运行成本也减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他公用支出等日常公用经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州信访局资产总额681211.33元，其中，流动资产1340.82元，固定资产679870.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加414115.71元，其中固定资产增加564757.61元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值195167元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额69850.00元，其中：政府采购货物支出69850.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额69850.00元，其中：授予小微企业合同金额69850.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效情况详见附表14

（三）项目支出绩效自评表

部门项目支出绩效情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）：由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53250000143801111