监督索引号53250000121401000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的，具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中，同中国共产党通力合作的亲密友党。农工党红河州委的职能职责是：

1、贯彻执行中共的路线、方针和政策，贯彻执行农工党上级组织的决议、决定，负责农工党红河州整体的工作情况。

2、积极参与政协协商工作，组织农工党员建言献策，对党政部门的各项工作提出意见和建议，做好参政议政、民主监督工作。

3、做好农工党员的组织发展工作，负责与各基层组织的联络工作，推动和协调各基层组织开展工作。

4、做好农工党宣传工作。

5、发挥党员的特点和优势，根据界别特色，组织开展好各项社会服务活动。

6、做好农工党州委机关的文秘、档案、财务、会务等日常工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国农工民主党红河哈尼族彝族自治州委员会共设置4个内设机构，包括：包括：办公室（专职）、宣传部（兼职）、社会服务部（兼职）、组织部（兼职）。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国农工民主党红河哈尼族彝族自治州委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国农工民主党红河哈尼族彝族自治州委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员3人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属0人。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

2024年，农工党红河州委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实农工党十七届二次全会、农工党云南省委会八届四次全会和中共红河州委九届六次、七次全会精神，带领全州各级组织和广大党员认真履行参政党职能，推动凝聚共识、建言资政、自身建设等各项工作再上新台阶，各项工作稳步推进，取得实效。

1．强化政治引领，思想共识实现新提高。

（1）理论武装持续加强。4月和8月分别召开农工党红河州四届六次全委扩大会议、四届七次全委会会议，会上传达学习习近平总书记在同党外人士共迎新春时的重要讲话精神、农工党云南省委八届四次全会精神、中共红河州委九届五次、七次全会精神等，组织党员参与农工党中央2024年理论征文、农工党云南省委会庆祝中华人民共和国成立75周年主题征文，共撰写、上报理论征文6篇。

（2）组织开展纪律学习教育。6月，州委会组织召开纪律学习教育动员部署会暨集中学习，会议集中学习了习近平总书记在二十届中央纪委三次全会上的重要讲话精神，向爱武主委作动员讲话，对开展纪律学习教育的目标要求、主要任务和组织实施等作出了安排部署，印发《农工党红河州委纪律学习教育实施方案》，8月，召开纪律学习教育推进会，组织红河州农工党全体委员集中观看《马恒斌家庭严重违纪违法警示录》。全年共安排领导班子成员、骨干党员参加纪律学习教育相关培训2批次，全州各级农工党组织共开展各类学习研讨、观看警示教育片、参观警示教育等学习教育120余人次。

（3）思想宣传工作深入开展。坚持意识形态工作常抓不懈，有针对性地对广大党员做好教育引导工作。抓好微信公众号的管理使用，根据工作实际，组织撰写农工党红河州委以及广大党员开展参政议政、社会服务等工作的宣传材料，讲好多党合作故事。截至目前，撰写报送、发布各类红河农工原创类信息63条，多条信息被农工党云南省委、州委统战部、州政协等部门采用，我委参政议政工作综合宣传稿件得到农工党云南省委会张宽寿主委签批。我委获得中国农工党中央2024年前进论坛发行工作先进单位，农工党云南省委庆祝新中国成立75周年征文“优秀组织奖”称号，农工党云南省委庆祝新中国成立75周年网络知识竞赛一等奖。

2．服务中心大局，参政履职展现新作为

（1）充分发挥界别优势，深入调查研究，积极建言献策。在红河州政协十三届三次会议上提交《推进红河州医疗保障服务能力建设的建议》等发言材料2件，其中《把握RCEP机遇 挖掘日韩花卉市场潜力》被遴选为大会口头发言，提交《关于保障村“两委”工作人员工伤权益的建议》等集体提案4件，委员们提交《关于增加基层医疗机构医保报销药品种类让群众就近就医的提案》等个人和联名提案12件。州集体提案《关于调整红河州中医医院医保支付政策的建议》、委员提案《关于在红河州单位职工体检项目中增加癌症早期筛查项目的建议》评为州政协十三届二次会议优秀提案。

为让委员们更好地履职尽责，我委积极支持农工党界别的政协委员参加州政协组织调研视察活动，并在政治协商和专题议政会议上建言献策，提交州级各类协商会发言材料4件、意见建议11条，向农工党省委、州政协、州委统战部报送社情民意信息14条，其中，云南省政协常委、农工党党员、州医保局局长高芬提出的《科学发展体育教育，促进中小学生身心健康》被农工党中央采用。9月，抽调参政议政骨干党员、行业专家组成调研组赴个旧、红河、弥勒等地围绕“红河州县域医疗共同体建设情况”开展政党协商调研，并形成调研成果报送党委政府及有关部门。

（2）注重整合资源，社会服务有效开展。今年以来，我委联合农工党蒙自市总支、红河州疾控中心、蒙自市卫健局等单位在蒙自、个旧等乡镇开展麻风病防治、“全国儿童预防接种日”宣传、咨询以及义诊服务活动2次；5月至9月，协助做好农工党杭州市委会、农工党百色市委会、农工党云南省委会、农工党上海市委会赴红河州开展的课题调研，同时，主动协调农工党杭州市委会向红河州捐赠6台自动体外除颤仪（AED），截至目前，已分别投入蒙自、屏边、河口等地使用，协调农工党上海市委会向建水县50名贫困学生捐赠助学金共计5万元；5月，我委在红河学院应用技术研究院举行“社会实践基地”授牌仪式，促成农工党员肖龙经营的云上龙农业科技发展有限公司与红河学院应用技术研究院签订校企合作协议，并成立“红河州固态发酵烤酒类技术研发以及市场拓展团队”；12月，组织1名医生参加中共红河州委统战部组织的“统战边境行—绿春行”活动。农工党个旧、开远市委分别借新春慰问敬老、“边疆行动—服务百姓健康”“环境与健康宣传周”等时间节点为契机，共组织开展24次慰问、义诊、宣传、公益讲座等社会服务活动，切实用专业资源服务于当地的群众，得到了群众的认可，收到了良好的社会效益。

3．着力固本培元，自身建设取得新成效

组织建设不断加强。全面加强领导班子建设，认真贯彻落实民主集中制，健全完善领导班子议事决策机制，州委会领导班子以上率下，引领各级领导班子增进团结，提升机关效能，4月，全国政协常委、云南省政协副主席、农工党云南省委主委张宽寿带队到红河就自身建设工作开展调研，并召开座谈会。11月，举办45名农工党员参加的2024年学习贯彻中共二十届三中全会精神骨干党员和新党员培训班，年内，积极组织、支持州委班子成员、农工界别政协委员、骨干党员等约18余人次参加省级、州级相关单位组织的“赓续红色血脉 凝聚奋进力量”教育培训、“红河大讲堂”等学习培训，使农工党员们不断用科学理论、最新成果武装头脑、指导实践、推动工作。开展2023年度州内基层组织中表现突出的先进集体和先进个人表彰工作，学习《农工党云南省委推进自身建设三年行动计划》等文件精神，深入开展基层组织创先争优活动。

大力推进人才队伍建设，加大农工党员发展力度，着力强化人才储备，2024年共发展新党员20名，全州现有2个总支、19个支部、党员总数581名，其中高、中级职称423人，占71.09%；医药卫生、人口资源、生态环境界别461人，占77.48%；党员平均年龄51岁。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1至附件11）

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；本部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国农工民主党红河哈尼族彝族自治州委员会2024年度收入合计1082542.02元。其中：财政拨款收入1082453.70元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入88.32元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加42655.14元，增长4.10%。其中：财政拨款收入增加42656.51元，增长4.10%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1.37元，下降1.53%。主要原因是：人员变动，工资调整，其他收入为税局退2023年个人所得税手续费奖励及2023年年末结余。

二、支出决算情况说明

中国农工民主党红河哈尼族彝族自治州委员会2024年度支出合计1082469.24元。其中：基本支出1027640.68元，占总支出的94.93％；项目支出54828.56元，占总支出的5.07％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加42622.05元，增长4.10%。其中：基本支出增加66111.99元，增长6.88%；项目支出减少23489.94元，下降29.99%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是当年1月份有1人退休，增加了职业年金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国农工民主党红河哈尼族彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1027640.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出905636.87元，占基本支出的88.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费122003.81元，占基本支出的11.87％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国农工民主党红河哈尼族彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54828.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支为：办公费8,275.00元、水费524.00元、电费1,020.00元、邮电费607.56元、物业管理费1,836.00元差旅费5,366.00元、会议费500.00元、劳务费8,400.00元、委托业务费13,800.00元、工会经费5,000.00元、其他商品和服务支出9,500元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国农工民主党红河哈尼族彝族自治州委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出1082453.70元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加42656.51元，增长4.10%，完成年初预算的93.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出763661.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.55%，完成年初预算的96.79%主要用于行政运行708832.51元及其他民主党派及工商联事务支出54828.56元。造成预决算差异的主要原因是原因为当年1月份有1人退休，增加了职业年金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出173672.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.04，完成年初预算的83.08%。主要用于养老保险、工伤保险等社会保险费的缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员变动，工资调整。

9.卫生健康（类）支出77810.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%，完成年初预算的86.87%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助等医疗保险的缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员变动，工资调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出67310.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%，完成年初预算的101.37%。主要用于住房公积金单位部分的缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员变动，工资调整，当年1月份有1人退休。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，决算为1064.00元，完成年初预算的35.47%；支出决算较上年增加118.00元，增长12.47%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为1064.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的35.47%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加118.00元，增长12.47%；具体是国内接待费支出决算1064.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少118.00元，增长/下降12.47%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为1064.00元，完成年初预算的35.47%，支出决算较上年增加/减少118.00元，增长/下降12.47%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为1064.00元，完成年初预算的35.47%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:1、公务用车已经取消，无公务用车支出。2、年度内没有出国出境支出。3、公务接待实际发生少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2024年5月13日接待农工党杭州市委（开展学习交流工作），接待1批次，接待人数12人，接待费720.00元；2024年8月22日接待农工党百色市委（专题调研)，接待1批次，接待人数5人，接待费344.00元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国农工民主党红河哈尼族彝族自治州委员会2024年机关运行经费支出121988.27元，比上年减少25.29元，下降0.02%，主要原因是厉行节约及财政预算压缩。部门机关运行经费主要用于保障农工党红河州委各项工作正常运转和机关办公经费、培训费、其他商品和服务支出方面的支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，中国农工民主党红河哈尼族彝族自治州委员会资产总额16547.4元，其中，流动资产446.64元，固定资产16100.76元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少14640.65元，其中固定资产减少10161.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况见附件13

（二）部门整体支出绩效自评表见附件14

（三）项目支出绩效自评表见附件15

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250000121401111