监督索引号53250000175601000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

2、组织开展调查研究，向有关部门提意见和建议，积极发挥参政议政,民主监督和参加中国共产党领导的政治协商职能作用。

3、组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要，组织开展各类活动，为全州民进会员做好服务工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、社会服务部。其中，办公室为专职机构，其余三部为兼职机构。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，在民进云南省委会和中共红河州委的正确领导下，在中共红河州委统战部的大力支持和指导帮助下，民进红河州委会认真贯彻落实民进云南省委会九届三次全会和中共红河州委九届六次、七次全会精神，按照年初工作安排扎实推进各项工作，坚持自身建设和履职尽责一体推进、议政建言和凝聚共识双向发力，为红河州经济社会发展贡献了民进的智慧和力量。强化思想引领，形式多样推进“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育。按照民进中央、省委会及中共红河州委统战部的安排部署，统筹推进作风建设主题年与主题教育2项重点工作；加强学习培训，提高主题教育实效。一是共选派16名会员到遵义长征干部学院、延安干部培训学院、上海交大和省社会主义学院参加州委统战部和民进中央、省委会组织的培训。二是邀请民进中央副主席、云南省政协副主席、民进云南省委主委李玛琳到红河州开展会章学习培训和主题教育专题宣讲。三是邀请专家开展州情培训，为会员知情明政提供帮助。深化政治交接，确保红河民进事业永续发展。圆满完成届中调整。在前期按程序完成民主推荐、考察等工作后，8月25日在蒙自召开民进红河州委四届八次全会，在省委会和中共红河州委统战部的指导下顺利完成民进红河州委届中调整工作。

1、学思想，持续凝聚思想共识：把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，不断巩固共同思想政治基础。巩固和拓展主题教育学习成果；多举措学习中共二十届三中全会精神；以重大节庆为契机加强思想引领；讲好红河大地民进故事。

2、强根基，持续夯实组织基础： 坚持以党为师，以纪律学习教育和内部监督主题年为抓手，扎实推进组织建设。统筹推进纪律学习教育和内部监督主题年工作；强化组织发展和人才建设；成立民进红河学院支部；推进会员之家建设；强化培训提升会员履职能力；规范做好会员发展工作；高质量抓好机关建设。

3、重履职，持续提升议政效能：加强为国履职为民尽责的能力建设，广泛集智聚力，积极建言献策，不断提高履职工作水平。在省、州两会上积极建言。在政协云南省第十三届委员会第二次会议上提交大会发言1篇，提案2件，在红河州十三届人大四次会议、政协红河州十三届三次会议上提交大会发言6篇，提案18件，人大建议1件。民进红河州委会与其他各民主党派州委的联合提案“关于筹建红河政协文史馆的建议”和程昆委员的个人提案“关于在公共服务窗口为残疾人提供优先服务的建议”被评为政协红河州十三届二次会议以来优秀提案。圆满完成年度调研工作。本年度牵头完成省委会《云南省中小企业特色产业集群发展路径研究》课题，参与完成了《云南省义务教育城一体化调研》《关于云南省婴幼儿多元托育服务体系建设情况调研》《关于云南省智慧化社区居民养老服务情况调研》等6个省级课题的调研。

4、建新功，持续倾心服务社会：坚持政治性、广泛性、公益性、界别性的基本原则，以“红河民进小桔灯”行动为品牌开展系列社会服务活动，推动立会为公的优良传统在红河取得生动实践。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1至附件11）

说明：1、本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2、本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会2024年度收入合计1285223.12元。其中：财政拨款收入1285223.12元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少47145.12元，下降3.54%。其中：财政拨款收入减少47145.12元，下降3.54%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。同上年相比有所减少，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，节约开支。

二、支出决算情况说明

中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会2024年度支出合计1285223.12元。其中：基本支出1220803.22元，占总支出的94.99％；项目支出64419.90元，占总支出的5.01％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少47145.12元，下降3.54%。其中：基本支出减少20919.62元，下降1.68%；项目支出减少26225.50元，下降28.93%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。同上年相比有所减少，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，节约开支。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1220803.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1085582.72元，占基本支出的88.92％；办公费、印刷费、办公设备购置等公用经费135220.50元，占基本支出的11.08％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64419.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

民进红河州委专项项目经费64419.90元，主要用于课题调研、社会服务、乡村振兴、日常办公等工作。按经济分类科目，支出办公费、邮电费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出1285223.12元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少47145.12元，下降3.54%，完成年初预算的100.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出984952.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.64%，完成年初预算的102.17%。基本支出920532.71元、主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出。项目支出64419.90元，用于办公费、培训费、差旅费、会议费等造成预决算差异的主要原因是年内调整工资。造成预决算差异的主要原因是本年人员正常晋升工资，追加人员经费。

2.无外交（类）支出，年初无此预算安排。

3.无国防（类）支出，年初无此预算安排。

4.无公共安全（类）支出，年初无此预算安排。

5.无教育（类）支出，年初无此预算安排。

6.无科学技术（类）支出，年初无此预算安排。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此预算安排。

8.社会保障和就业（类）支出103668.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%，完成年初预算的90.62%。主要用于职工养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是该项预算保留千位小数，比实际支出略有偏差。

9.卫生健康（类）支出103856.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%，完成年初预算的90.93%。主要用于职工医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年职工医疗保险缴费基数及费率下调。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出92746.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%，完成年初预算的108.58%。主要用于职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是年内人员正常晋升工资，公积金缴费支出相应增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为1148.00元，完成年初预算的57.40%；支出决算较上年减少97.00元，下降7.79%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1148.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的57.40%。

因公出国（境）费支出决算较上年，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少97.00元，下降7.79%；具体是国内接待费支出决算1148.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少97.00元，下降7.79%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为1148.00元，完成年初预算的57.40%，支出决算较上年减少97.00元，下降7.79%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1148.00元，完成年初预算的57.40%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严控“三公”经费，做好厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少97.00元，下降7.79%，具体是国内接待费支出决算1148.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少97.00元，下降7.79%；国（境）外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控“三公”经费，做好厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于接待曲靖调研组、及省委宣讲组共2批，14人。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会2024年机关运行经费支出135220.50元，比上年减少19427.58元，下降12.56%，主要原因是做好厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费8154.80元，会议费10282.00元，差旅费22314.00元，培训费247.50元，公务接待费1148.00元，劳务费202.20元，委托业务费2000.00元，工会经费11214.00元，福利费14000.00元，其他交通费65658.00元。用于保障民进红河州委机关各项工作正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会资产总额19338.18元，其中，流动资产1141.03元，固定资产18197.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容见附件12）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13；

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14；

（三）项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250000175601111