监督索引号53250000175501000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

民建红河州委为中共红河州委领导下的州级民主党派，其职能是：

1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策，坚持维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

2.组织开展调查研究，向有关部门提意见和建议，积极努力发挥参政议政，民主监督的职能作用。

3.参加中国共产党领导的政党协商，为中共决策建言献策。

4.组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要，组织开展各类学习培训活动，为全州会员做好服务工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、宣传部、组织部、社会服务部，所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员3人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，民建红河州第四届委员会在民建云南省委和中共红河州委的坚强领导下，在州委统战部的指导帮助下，团结带领全州会员，深入学习贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会精神，以及民建十二届二中全会精神，深入贯彻落实民建中央关于在全会开展纪律学习教育的工作部署，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，切实把思想和行动统一到中共中央决策部署上来，不断加强思想建设，强化纪律学习教育，认真履行参政党职责，做到建言资政和凝聚共识双向发力，各项工作取得新成效。

一是深入学习贯彻中共二十届三中全会精神。召开主委会议、常委扩大会议、理论学习中心组会议等会议，引领全州广大会员深入学习贯彻中共二十届三中全会精神。二是扎实开展纪律学习教育，强化作风建设。制定纪律学习教育实施方案，成立领导小组，召开纪律学习教育专题会议、推进会议，组织好各级组织的纪律学习教育工作。举行理论学习中心组集体学习2次，举办培训班1次，召开警示教育专题会1次。三是2024年民建红河州委被民建中央采用稿件22篇，民建省委采用81篇，“云南政协报”公众号采用12篇，“红河政协”公众号采用23篇，“红河统一战线”公众号采用18篇，《红河民建》年刊出刊1期。四是在2024年红河州各级“两会”上，向州市“两会”提交参政议政材料共60件，其中，提交11篇集体大会发言材料， 20件集体提案、24件委员个人提案、5件人大建议案；《关于面向RCEP扩大红河州农业开放与合作的建议》被表彰为优秀提案。全年报送社情民意民建省委14件、州政协7件，其中，省政协采用3件、民建省委采用6件、州政协采用2件。委员撰写的社情民意《关于加大探矿权出让及监管力度，释放资源经济潜能的建议》获得中共云南省委高度重视，获3名副省长和3名州级领导批示；委员撰写的《关于促进红河州直播带货高质量发展的建议》等2件社情民意获得省政协和民建省委领导的肯定和批示，委员撰写的社情民意《关于推进边疆民族地区普惠性民办幼儿园健康发展的建议》被省政协采用，并报全国政协；委员撰写的社情民意《关于取消红河州公积金“存贷挂钩”政策的建议》，以及州委会参与调研的《抢抓构建中越命运共同体机遇 加大承接产业转移力度 加快沿边产业园建设》调研报告得到中共红河州委主要领导批示。组织会员中的专家学者撰写4篇理论研究文章上报民建省委被采用。

2024年，民建红河州委发挥特色优势，着力打造“红河民建 同心携手”社会服务品牌，组织各级组织和广大会员投身社会服务工作。2024年，据不完全统计，全州民建各级组织和会员累计开展有较强影响力的社会服务活动10余次，累计筹集协调捐赠学习体育用品、生活物资、农用物资等款物折合人民币244万余元。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1至附件11）

民建红河州委2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

民建红河州委2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会2024年度收入合计1,033,671.70元。其中：财政拨款收入1,033,568.95元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入102.75元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少43,012.33元，下降3.99%。其中：财政拨款收入减少43,115.08元，下降4.00%；其他收入增加102.75元，增长0.00%。主要原因是2024年财政资金紧张，收回部分项目资金，工资、养老保险略微变动等原因所致。

二、支出决算情况说明

中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会2024年度支出合计1,033,671.70元。其中：基本支出988,391.67元，占总支出的95.62％；项目支出45,280.03元，占总支出的4.38％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少43,012.33元，下降3.99%。其中：基本支出减少17,300.36元，下降1.72%；项目支出减少25,711.97元，下降36.22%。主要原因是2024年财政资金紧张，收回部分项目资金，工资、养老保险略微变动等原因所致。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出988,391.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出875,823.32元，占基本支出的88.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112,568.35元，占基本支出的11.39％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45,280.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

水费524.00元，主要用于机关办公用水支出；

电费1,020.00元，主要用于机关办公用电支出；

邮电费763.03元，主要用于机关办公邮寄、电话费支出；

物业管理费1,836.00元，主要用于机关办公室物业费支出；

劳务费11,600.00元，主要用于公益性岗位人员工资支出；

委托业务费11,887.00元，主要用于外聘会计代理记账业务支出；

其他商品和服务支出17,650.00元，主要用于机关课题调研支出、乡村振兴帮扶支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,033,568.95元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少43,115.08元，下降4.00%，完成年初预算的96.95%。

主要原因是2024年财政资金紧张，收回部分项目资金，工资、养老保险略微变动等原因所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出790,022.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.44%，完成年初预算的97.33%。主要用于民主党派及工商联事务支出：2012801行政运行支出中744,742.60元；2012899其他民主党派及工商联事务支出中45,280.03元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出83,786.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%,完成年初预算的90.59%。主要用于行政事业单位养老支出：2080501行政单位离退休510.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出83,276.16元。

9. 卫生健康（类）支出85,300.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%，完成年初预算的91.81%。主要用于行政事业单位医疗：2101101行政单位医疗55,097.6元；2101103公务员医疗补助27,119.82元；2101199其他行政事业单位医疗支出3,082.74元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出74,460.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%，完成年初预算的107.94%。主要用于住房改革支出：2210201住房公积金74,460.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,250.00元，决算为855.00元，完成年初预算的38.00%；支出决算较上年增加55.00元，增长6.88%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,250.00元，决算为855.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的38.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加55.00元，增长6.88%；具体是国内接待费支出决算855.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加55.00元，增长6.88%；国（境）外事接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,250.00元，支出决算为855.00元，完成年初预算的38.00%，支出决算较上年增加55.00元，增长6.88%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2,250.00元，决算为855.00元，完成年初预算的38.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我委积极响应财政厉行节约相关号召，节约三公经费开支，公务接待用餐一般以传统过桥米线为主，既展现地方美食特色又节约资金。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加55.00元，增长6.88%，具体是国内接待费支出决算855.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加55元，增长6.88%；国（境）外事接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年我委接待民建云南省委调研组3批次，共计18人到我州开展调研指导工作，州委会3人陪同，因来访批次和人数比去年增加，导致接待费用比上年度有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民建云南省委调研组到我州开展调研工作相关接待费用，接待3批次共18人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会2024年机关运行经费支出112,465.60元，比上年减少11,613.75元，下降9.36%，主要原因是州委会机关厉行节约，开展纪律学习主题教育，加强思想建设、自身建设，巩固民建会员共同思想政治基础，发生的会务工作经费有所减少。部门机关运行经费主要用于保障民建红河州委作为地方参政党组织各项工作正常运转和机关办公经费、培训费、其他商品和服务支出方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国民主建国会红河哈尼族彝族自治州委员会资产总额41,114.59元，其中，流动资产1,034.16元，固定资产40,080.43元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少11,814.35元，其中固定资产减少11,298.81元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13至附件15。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

参政议政：特指中国各民主党派和无党派人士参加国家政权，参与国家大政方针和国家领导人选的协商，参与国家事务的管理，参与国家方针、政策、法律、法规的制定执行。是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要内容。

监督索引号53250000175501111