监督索引号53250000177300301000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

负责本州辖区内药品、化妆品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用监测数据的收集、核实、评价、反馈和风险预警等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：药品监测科、化妆品监测科、医疗器械监测科、综合科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州市场监督管理局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年以来，为进一步加强药品、医疗器械、化妆品上市后的安全监管，真实、准确收集不良反应/事件数据，按照省中心、州市场监管局的安排，我单位多措并举夯基础，创新思路求突破，倾力推进药械化不良反应监测工作，取得了显著成效。

2024年，全州共上报《药品不良反应/事件报告表》共8202份，较上一年增长24.33%，每百万人口报告数为1831.42份，其中严重占报告总数的15.71%；共上报《可疑医疗器械不良事件报告》2278份，较上一年增长18.52%，每百万人口报告数为508.65份，其中严重伤害事件占报告总数的9.31%；《化妆品不良反应报告》807份，较上一年增长32.08%，每百万人口报告数为180.19份，其中严重报告4份；《药物滥用监测调查表》有效报告536份。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1至附件11）

红河哈尼族彝族自治州药品不良反应与药物滥用监测中心2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；红河哈尼族彝族自治州药品不良反应与药物滥用监测中心2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州药品不良反应与药物滥用监测中心2024年度收入合计1364723.37元。其中：财政拨款收入1364723.37元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少54237.50元，下降3.82%。其中：财政拨款收入减少54237.50元，下降3.82%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入，与上年一致。主要原因：我单位落实过紧日子要求，压缩一般性支出和非刚性、非重点项目支出。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州药品不良反应与药物滥用监测中心2024年度支出合计1364723.37元。其中：基本支出1247288.03元，占总支出的91.39％；项目支出117435.34元，占总支出的8.61％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少54237.50元，下降3.82%。其中：基本支出增加10430.68元，增长0.84%；项目支出减少64668.18元，下降35.51%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出，与上年一致。主要原因：1.基本支出增加，本年人员工资及各项社保缴费、住房公积金等人员支出增加。2.项目支出减少，认真贯彻落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出和非刚性、非重点项目支出，项目支出较上年度减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州药品不良反应与药物滥用监测中心机构正常运转的日常支出1247288.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1185938.69元，占基本支出的95.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61349.34元，占基本支出的4.92％。人均基本支出为178184.00元，与上年相比，人均基本支出增加1490.09元，增长0.84%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州药品不良反应与药物滥用监测中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出117435.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.“四项监测”工作经费支出17878.90元，主要用于开展辖区内药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用和化妆品等监测工作；

2.中央食品药品监管补助资金支出 99556.44元，主要用于开展“两品一械”不良反应监测、核查工作，保障药品质量安全。加大“两品一械”科普宣传力度，提升人民群众辨识、用药常识能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州药品不良反应与药物滥用监测中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1364723.37元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少54237.50元，下降3.82%,完成年初预算的109.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1035061.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.84%,完成年初预算的114.76%。主要用于支付在职人员工资、绩效及公用经费等基本支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资正常晋升导致基本支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出119577.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%,完成年初预算的94.47%。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是基本养老保险缴费比例调减，导致支出减少。

9.卫生健康（类）支出109876.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%,完成年初预算的88.21%。主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险支出；造成预决算差异的主要原因是基本医疗、公务员医疗补助等缴费比例调减，导致支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出100208.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%,完成年初预算的105.56%，主要用于单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是缴纳事业人员2023年30%奖励性绩效公积金等导致支出较年初预算增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，决算为16129.04元，完成年初预算的20.16%；支出决算较上年减少10591.81元，下降39.64%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为45000.00元，决算为14556.04元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.25%，完成年初预算的32.35%；公务接待费支出年初预算为35000.00元，决算为1573.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.75%，完成年初预算的4.49%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少11266.81元，下降43.63%；公务接待费支出决算较上年增加675.00元，增长75.17%；具体是国内接待费支出决算1573.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加675.00元，增长75.17%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，支出决算为16129.04元，完成年初预算的20.16%，支出决算较上年减少10591.81元，下降39.64%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为45000.00元，决算为14556.04元，完成年初预算的32.35%；公务接待费支出年初预算为35000.00元，决算为1573.00元，完成年初预算的4.49%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是按照过紧日子要求，2024年度严格控制公务接待费；二是强化公务用车使用管理，公务用车运行维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少11266.81元，下降43.63%；公务接待费支出决算增加675.00元，增长75.17%，具体是国内接待费支出决算1573.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加675.00元，增长75.17%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是强化公务用车管理，公务用车运行维护费减少。其中，公务接待费增加的原因是2024年接待次数及人次较上年有所增加，故公务接待费上升。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于药品不良反应、化妆品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用的监测和严重病例核查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待.批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省药品评价中心到我单位开展医疗器械可疑严重不良事件现场核查、云南省药品监督管理局到我单位督导检查、普洱市药物警戒中心到我单位考察学习的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州药品不良反应与药物滥用监测中心2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出，主要原因是我单位属于全额拨款事业单位，2024年无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州药品不良反应与药物滥用监测中心资产总额124816.61元，其中，流动资产116.11元，固定资产124700.5元（净值），对外投资及有价证券0.0元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少58363.53元，其中固定资产减少58413.69元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额17140.39元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17140.39元。授予中小企业合同金额14838.50元，其中：授予小微企业合同金额5870.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13-表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款资金。

财政拨款支出：指使用各类财政拨款资金列支的所有费用支出。

基本支出：为保障单位正常运转完成日常工作发生的人员和办公等费用支出，包括在职人员的工资、住房公积金、退休人员的退休费，以及日常发生的办公费、邮电费、差旅费等。

项目支出：为完成专项工作任务发生的费用支出，一般包括专用材料费、委托业务费、专用设备购置费等。

监督索引号53250000177300301111