监督索引号53250003300401201000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发〈红河哈尼族彝族自治州生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（红室字〔2019〕29号）文件，设立红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局，作为红河州生态环境局的派出机构，接受红河州生态环境局领导，强化现场生态环境执法，在州生态环境局授权范围内依法承担部分生态环境保护许可具体工作。主要职责如下：

1.负责建立健全生态环境基本制度；

2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；

3.负责监督管理全县减排目标的落实；

4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向的建议；

5.负责环境污染防治的监督管理；

6.指导、协调、监督生态保护工作；

7.负责核与辐射安全、放射性废物的监督管理；

8.负责生态环境准入的监督管理；

9.负责生态环境监测工作；

10.组织开展全县生态环境保护督察；

11.统一负责生态环境监督执法；

12.组织指导和协调生态环境宣传教育工作；

13.完成州生态环境局和县委、县政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括办公室、综合科、法规宣教科、规划财务科、自然生态保护科、污染防治科。

所属单位2个，分别是：

（1）元阳县生态环境监测站

（2）元阳县生态环境保护综合行政执法大队

（二）决算单位构成

红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局作为二级预算单位纳入红河哈尼族彝族自治州生态环境局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员2人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，实有车辆2辆，其中机要通信用车1辆（编制车辆），其他用车1辆（省厅配发环境监察执法车辆，无编制）。

三、重点工作概述

（一）推进督察反馈问题、环保问题督促整改

第二轮中央生态环境保护督察反馈问题涉及元阳县的共14个（均为共性问题）。截至目前完成整改并自查自验9个，剩余5个均达到序时整改进度（整改时限均为2025年年底）

（二）深入开展污染防治攻坚，环境质量提升

2024年1—12月，元阳县城区（南沙）环境空气质量自动监测站有效监测天数359天，其中，优良天数358天，轻度污染1天，优良率99.7%。联合县市管和县住建等部门，加强区域露天烧烤、餐饮油烟、施工工地的巡查检查，共检查餐饮经营单位354家次，施工工地60余家次，下发整改通知书30余份；加强VOCs（挥发性有机物）排查检查，共排查修理企业30余家次、加油站14家次。有效助力改善城区空气质量，降低污染物浓度。

（三）打好碧水攻坚战

全面加强集中式饮用水水源地保护区巡查检查力度，组织开展集中式饮用水源地保护区调整划定工作（其中：调整县级2个，划定乡镇2个、乡镇级以下5个）；开展入河排口排查380个，拟划定入河排污口25个，已治理13个；加大农村生活污水治理力度，邀请省环科院对乡镇和县级部门作业务培训，完成治理行政村数87个，行政村污水治理率61.19%（已超额完成38.81%的目标任务，全州排名第三）；对录入系统的行政村开展全面核查，确保治理村寨和数据的真实性；藤条江大桥（国控断面）地表水水质优于Ⅱ类或Ⅲ类保护目标，大鱼塘集中式饮用水源地水质达到《地表水环境质量标准》Ⅱ类水质，麻栗寨河及丫多河水库集中式饮用水源地水质达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质，达标率100%，全县水环境质量总体保持良好。

（四）打好净土保卫战

完成“一住两公”建设用地土壤污染状况调查6块，完成率100%；开展尾矿库环境风险隐患排查整治3座，修缮元阳县兴泰铅锌矿选矿厂尾矿库坝；通过关停淘汰、更新设备等措施，完成涉重金属污染物减排量395.72千克（已超额完成目标任务38.87千克），土壤环境质量保持安全稳定；依托前方科技有限责任公司，实现猪粪尿的全资源化利用，投产至今处理粪污3.2万立方米，生产肥料2500吨，改良土地2240亩。

（五）优化环境准入服务，监管效能提升

环评审批提前介入，加强环评与排污许可事中事后监管，优化营商环境，共审批建设项目环境影响评价报告表12个，总投资10.15亿元，其中环保投资2037.03万元；办理排污许可证27家，重点管理9家，简化管理18家。

（六）环境执法从严从实，化解信访积案

一是强化监督检查，贯彻落实“双随机、一公开”监管机制。开展重点领域生态环境监管，重点加大建设项目“三同时”、重点排污单位等环境违法行为易发频发区域和领域日常监管检查，常态化开展尾矿库环境安全隐患排查，加强危险废物规范化处理处置，有效防范化解生态环境风险隐患。截至目前，共开展现场执法检查88次，出动执法人员240余人次，作出现场监察（检查）记录80余份，提出监察要求240余条，立案查处3家，罚款14.3万元。一大批日常管理中存在的环境问题、人民群众最关心的热点难点环境问题得到整改。二是妥善处置环境信访件，解决矛盾纠纷。环境信访处置从保障人民群众根本利益出发，严格环保执法，狠抓环境信访工作不放松，接待、登记、回复一站式服务，努力化解矛盾纠纷，提升环境信访工作服务能力。全年共收到群众来电、来访等反映的环境污染投诉（转办）14件，其中：其中涉水0件，涉气6件，涉声5件，固废0件，其他3件，已全部办结，办结率100%；不存在久拖未结的环境信访案件，未出现因环境纠纷而集体上访事件。三是加强生态环境领域安全生产隐患排查整治。按照省、州、县安全生产文件指示及要求，加强环境安全隐患排查整治，积极开展固体废物及重金属污染源排查和源头防控，督促落实企业主体责任，严厉打击环境违法行为，积极防范环境风险，消除环境安全隐患，维护社会稳定。截至目前共开展企业环境安全隐患排查30余家次，出动执法人员100余人次，检查未发现重大环境安全隐患问题；2024年未发生环境安全生产事故。

（七）主动作为抢抓机遇，推动项目落地

一是全面梳理元阳哈尼梯田遗产区“两山”实践创新基地建设推进情况，完成指标资料的收集归档，形成评估材料，已向省生态环境厅申请开展复核评估工作。二是开展国家生态示范区创建，制定印发了《元阳县生态文明建设示范区规划》《红河州元阳哈尼梯田遗产区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设可持续发展方案》。三是抓好县域生态环境质量监测与评价，对标《云南省县域生态环境质量监测与评价办法》，认真分析考核细则，全力做好监测与评价，积极主动向省州生态环境部门汇报，争取更多的生态功能区转移支付资金。2024年元阳考核全州排名第二，第一批生态功能区转移支付资金9293万元已下达（加之第二批资金，预计总资金不少于1个亿），是红河州获得资金最多的县市。生态环境监测站实验室改造已完成，并争取省级生态环境监测能力建设项目资金150万元（红河州仅元阳县）。

（八）聚焦项目提效，增强发展后劲

一是加快推进项目建设。围绕保证质量、治理有效、改善生态的目标，有力推进2024年中央农村环境整治资金项目2个（900万元，受益14个自然村、10181人）、省对下红河哈尼梯田世界文化遗产地生物多样性和社区多样化协同发展示范工程建设等4个项目（495万元），力争把元阳县打造成全省生物多样性示范县。二是加强项目争取和储备力度。2024年共争取项目7个，资金4440万元，是南部争取项目最多的县市。其中，中央3个，省对下4个，主要为元阳县集中式饮用水水源地规范化建设及污染治理工程、中央农村环境专项整治等项目。正在谋划项目8个，资金16.43亿元，其中，中央项目3个，省对下项目4个，以及元阳县者那河流域水环境综合治理与土壤修复及产业综合开发EOD项目，其中，元阳哈尼梯田被列为省生态环境厅2025年生态产品价值实现示范工程，资金300万元（全省只有三个县市）。三是加大检查监管力度。紧盯项目，强化监管，确保工程进度和质量。元阳县丫多河水库水源地水环境综合治理工程（资金2700万元）和元阳县俄扎乡农村生活污水资源化利用示范工程（省级资金296.31万元），项目已完工。

（九）加强生态环境宣教，环保意识促提升

在阿者科开展云南省2024年“文明旅游·生态同行”生态环境志愿服务系列宣传活动（红河专场）；以“4·22”地球日、“6·5”世界环境日等为契机，深入宣传环境保护法、生物多样性保护和生态文明建设等政策法规。共发放宣传资料2000余份、环保袋1000余个，增强了公众生态环境保护意识。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1-11）

红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，政府性基金预算财政拨款收入；《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局2024年度收入合计5164793.42元。其中：财政拨款收入4718793.42元，占总收入的91.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入446000.00元，占总收入的8.64%。

与上年相比，收入合计减少1421000.26元，下降21.58%。其中：财政拨款收入减少1715261.59元，下降26.66%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加294261.33元，增长193.93%。主要原因是上年度收红财预发〔2023〕13号元阳县藤条江流域毛木树矿区、阿东矿区遗留废渣治理及场地土壤修复工程项目尾款资金2,286,533.23元并支付完成，所以今年较上年度收入减少。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局2024年度支出合计5208379.30元。其中：基本支出4126757.96元，占总支出的79.23％；项目支出1081621.34元，占总支出的20.77％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2391293.51元，下降31.47%。其中：基本支出增加256705.77元，增长6.63%；项目支出减少2647999.28元，下降71.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局机构正常运转的日常支出4126757.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3847870.46元，占基本支出的93.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费278887.50元，占基本支出的6.76％。年人均公用经费开支13280.36元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1081621.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

2110199其他环境保护管理事务支出22533.44元，红财预发〔2023〕16号生态环境保护工作经费支出22533.44元，主要用于办公费、差旅费、印刷费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

2110203建设项目环评审查与监督支出19200.00元，红财资环发〔2024〕54号红河州生态环境重点项目环境评价项目经费支出19200.00元主要用于红河州生态环境重点项目环境评价专家评审费。

2110299其他环境监测与监察支出328587.90元，红财预发〔2024〕89号追加县域生态环境监测能力提升工作经费支出90799.14元，红财预发〔2023〕16号生态环境监测经费支出3956元，红财预发〔2024〕89号追加迎接第三轮中央生态环境保护督察组下沉元阳县开展工作经费支出147297.30元，红财预指〔2024〕200号2024年1至6月红河州生态环境罚没收入返还成本补助工作经费支出28935.46元，红财资环发〔2024〕21号中央、省生态环境保护督察检查专项经费支出15000元，红财预指〔2024〕112号生态环境保护执法经费支出42600元，主要用于办公费、水电费、邮电费、劳务费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。用于保障生态环境监测工作开展，完成第二轮中央生态环境保护督察反馈问题的整改，完成省级联合执法检查反馈问题整改任务。

2110302水体支出148200.00元，红财资环发〔2024〕56号红河州元阳县入河排污口排查、监测、溯源项目专项资金支出148200元，主要用于元阳县入河排污口排查、监测、溯源，编制“一口一策整治方案”项目的前期技术服务费。

2110399其他污染防治支出150000.00元，红财预发〔2023〕16号元财体制发〔2020〕027号哈尼梯田遗产区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地申报材料专项资金支出150000元，主要用于红哈尼梯田遗产区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地申报材料编制经费。

2110401生态保护支出75000.00元，红财预发〔2023〕16号元财体制发〔2019〕5号声环境功能区划分编制经费专项资金支出75000元，主要用于5号声环境功能区划分编制经费。

2110404生物及物种资源保护338100.00元，红财资环发〔2024〕68号“两山”实践创新基地生物多样性本底调查与宣传示范经费支出338100元，主要用于2023年预拨款项转列支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局2024年度一般公共预算财政拨款支出4718793.42元，占本年支出合计的90.60%。与上年相比减少1715261.59元，下降26.66%，完成年初预算的135.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出436781.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.26%，完成年初预算的121.81%，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出436781.92元；造成预决算差异的主要原因是2024年新招录参照公务员法管理人员1人，调入行政人员和参照公务员法管理人员共2人。

9.卫生健康（类）支出341906.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%，完成年初预算的97.26%，主要用于行政单位医疗支出58116.00元，事业单位医疗支出168283.63元，公务员医疗补助支出101970.69元，其他行政事业单位医疗支出13536.42元。

10.节能环保（类）支出3619405.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.70%,完成年初预算的144.97%，主要用于行政运行支出1041510.50元，建设项目环评审查与监督支出19200.00元，环境监测与监察支出2072395.26，水体支出148200.00元，生物及物种资源保护支出338100.00元，造成预决算差异的主要原因是年初未将行政事业人员年终绩效考核奖纳入预算，调入新招聘人员共3人，追加人员经费；追加入河排污口排查、监测、溯源项目专项资金148200.00元，“两山”实践创新基地生物多样性本底调查与宣传示范经费338100.00元为2023年预拨款项转列支出，年初无预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出320699.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%，完成年初预算的119.41%，主要用于住房公积金支出320699.00元，造成预决算差异的主要原因是2024年新招录参照公务员法管理人员1人，调入行政人员和参照公务员法管理人员共2人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为300700.00元，决算为53018.50元，完成年初预算的17.63%；支出决算较上年增加14198.38元，增长36.57%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为106700.00元，决算为44618.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.16%，完成年初预算的41.82%；公务接待费支出年初预算为194000.00元，决算为8400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.84%，完成年初预算的4.33%。

因公出国（境）费上年无此项支出，公务用车购置费上年无此项支出，公务用车运行维护费支出决算较上年增加7161.38元，增长19.12%；公务接待费支出决算较上年增加7037.00元，增长516.29%；具体是国内接待费支出决算8400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加7037.00元，增长516.29%；国（境）外接待费上年无此项支出。具体情况如下：

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为300700.00元，支出决算为53018.50元，完成年初预算的17.63%，支出决算较上年增加14198.38元，增长36.57%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为106700.00元，决算为44618.50元，完成年初预算的41.82%；公务接待费支出年初预算为194000.00元，决算为8400.00元，完成年初预算的4.33%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神和州委、州政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加7161.38元，增长19.12%；公务接待费支出决算增加7037.00元，增长516.29%，具体是国内接待费支出决算8400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加7037.00元，增长516.29%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年增加的主要原因：一是公务接待费增加，本年新增调研项目较多，所以较去年有所增加。二是公务用车运行维护费增加，我单位环境保护监测工作量大，出车率高，加上车辆老化，车辆维修费高；2023年年中会计、出纳发生变动等问题，导致部分公务用车运行维护费未及时报销支付，在2024年报销支出故今年支出较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公车需配合环保督察、监察执法等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次49.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于接待省、州部门调研、检查及基层工作人员汇报、检查工作、对接各项工作发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局2024年机关运行经费支出278887.50元，比上年增加42051.55元，增长17.76%,主要原因是公务接待费支出增加7037.00元，公务用车运行维护费支出增加7161.38元，培训费支出增加17362.27元，其他交通费支出增加17350.00元。单位机关运行经费主要用于水费1550.00元、电费10000.00元、邮电费2016.00元、差旅费6922.00元、培训费24646.00元、公务接待费8400.00元、劳务费30000.00元、工会经费38660.00元、福利费48325.00元、公务用车运行维护费44618.50元、其他交通费用61650.00元，其他商品和服务支出2100.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州生态环境局元阳分局资产总额4293288.71元，其中，流动资产417190.44元，固定资产3876098.27元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少870130.60元，其中固定资产减少305669.39元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值000元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额213113.84元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出213113.84元。授予中小企业合同金额39271.50元，其中：授予小微企业合同金额19876.50元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250003300401201111