监督索引号53250000175301000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

民革红河州委为中共红河州委领导下的州级民主党派，其职责是：

(1)贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

(2)组织开展调查研究，向有关部门提意见和建议，积极发挥参政议政，民主监督和参加中国共产党领导的政治协商的职能作用。

(3) 组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要，组织开展各类活动，为全州民革党员做好服务工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、社会服务部。其中：办公室为专职机构，其余三部为兼职机构。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国国民党革命委员会红河哈尼族彝族自治州委员会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员3人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

在州政协召开的十三届三次会议上，共提交大会发言材料2篇，提案建议15件，其中：集体提案6件，个人提案9件。集体提案《关于提升“职工驿站”服务质量的建议》被评为优秀提案。全年共向红河州政协提交社情民意3篇，被采用1篇。围绕调研课题《围绕“两海建设”打造滇南中心城市花园》前往个旧市大屯海、蒙自市长桥海展开深入调研，与当地政府部门、相关企业及居民进行广泛交流，对“两海”建设的推进情况有了更直观的认识，并提出多项有针对性的政策建议和具体措施。召开参政议政工作会。会上传达了民革云南省委2024年参政议政工作会议精神，总结民革红河州委近5年来参政议政工作，并对今后的工作提出相关要求；表彰了参政议政工作先进集体和先进个人。

根据民革中央、民革云南省委和中共红河州委统战部有关文件精神，民革红河州委结合工作实际，印发了《民革红河州委纪律学习教育实施方案》，并召开纪律学习教育动员部署会暨培训，会上学习了《习近平在二十届中央纪委三次全会上发表重要讲话》《各民主党派中央关于纪律处分工作座谈会纪要》《中国国民党革命委员会纪律处分办法（试行）》；邀请驻州委统战部纪检监察组组长雷坤开展纪律学习培训，教育引导参会党员树牢法纪意识、规范日常行为，特别强调酒驾醉驾警示教育，要求大家严守纪律规矩。

组织党员参加由中共红河州委统战部组织的“赓续红色血脉，凝聚奋进力量”培训班，民革云南省委举办的骨干党员培训班、新党员培训班等培训，参训党员到福州、大理、昭通等地参加培训，通过专题培训、实地走访等方式进一步提升理论水平和实践能力，提高了增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的自觉性和坚定性。积极向各级媒体投稿，及时报道每次活动；编印《红河民革》4期，全年征订《团结报》101份，利用《红河民革》积极向党员宣传民革思想和民革优秀党员先进事迹。

召开组织工作会议，传达了《各民主党派省委关于新时代组织发展工作有关问题座谈会纪要》《民革云南省委关于做好2024年度党员发展工作的通知》精神，总结民革红河州委近5年来组织工作，并对组织工作先进集体和先进个人进行表彰。按照民革发展党员的相关要求，积极吸收优秀人才加入民革组织。本年度发展新党员5名，他们在各自的领域具有较高的专业素养和社会影响力，为我州民革组织注入了新的活力。

做实社会服务工作。联合红河州市场监管局开展“计量惠民生、诚信促和谐”社会服务活动，并向红河州图书馆、蒙自市图书馆捐赠书籍，共捐赠《浩气满乾坤》《孙中山先生学术研讨论文集》等书40余册。积极参加中共红河州委统战部联合各民主党派州委在绿春县举办的2024年“统战边境行—绿春行”社会服务活动，组织民革党员和相关专家实地调研考察绿春电商产业发展和乡村建设情况，开展技术指导，助力乡村振兴，动员协调民革企业家党员为绿春县苦志育才学校捐赠住校学生床上用品共计2万元。个旧市举办个旧超级越野跑，二十余名民革党员作为志愿者积极参与了赛事的前期准备工作和赛事当天的服务工作。今年机关干部共4次深入挂钩点新农村委会开展走访工作，协调彩票公益金50万元解决当地公房建盖。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1—11）

民革红河州委没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国国民党革命委员会红河哈尼族彝族自治州委员会2024年度收入合计980475.65元。其中：财政拨款收入980341.48元，占总收入的99.99%；我单位无上级补助收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入134.17元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少307081.40元，下降23.85%。其中：财政拨款收入减少307036.18元，下降23.85%；其他收入减少45.22元，下降25.21%。收入减少主要原因是2023年下半年退休1人和税局个税手续费奖励比上年少。其中：财政拨款收入减少主要原因是2023年下半年退休1人，其他收入减少主要原因是税局个税手续费奖励比上年少。

二、支出决算情况说明

中国国民党革命委员会红河哈尼族彝族自治州委员会2024年度支出合计980475.65元。其中：基本支出941425.25元，占总支出的96.02％；项目支出39050.40元，占总支出的3.98％；我单位无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少307081.40元，下降23.85%。其中：基本支出减少266501.80元，下降22.06%；项目支出减少40579.60元，下降50.96%。支出减少主要原因是2023年下半年退休1人和财政收回资金。其中：基本支出减少主要原因是2023年下半年退休1人，项目支出减少主要原因是财政收回资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国国民党革命委员会红河哈尼族彝族自治州委员会机关正常运转的日常支出941425.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出817181.03元，占基本支出的86.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费124244.22元，占基本支出的13.20％。（人均31061.05元）

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国国民党革命委员会红河哈尼族彝族自治州委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39050.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出主要用于水电、物管费3380.00元，邮电费670.40元，办公维修（护）费3000.00元，委托业务费13000.00元，其他交通费3000.00元，其他商品和服务支出16000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国国民党革命委员会红河哈尼族彝族自治州委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出980341.48元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少307036.18元，下降23.85%，完成年初预算的97.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出747040.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.20%，完成年初预算的97.79%。主要用于：（1）按项目分：工资福利支出585410.13元，占一般公共服务（类）支出的78.36%；商品和服务支出161630.45元，占一般公共服务（类）支出的21.64%。（2）按科目分：2012801行政运行支出707990.18元，占一般公共服务（类）支出的94.77%，2012899其他民主党派及工商联事务支出39050.40元，占一般公共服务（类）支出的5.23%。

造成预决算差异的主要原因是财政收回部分项目资金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出78610.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%，完成年初预算的91.19%。主要用于：（1）按项目分：工资福利支出77080.32元，占社会保障和就业（类）支出的98.05%；商品和服务支出1530.00元，占社会保障和就业（类）支出的1.95%。（2）按科目分：2080501归口管理的行政单位离退休支出1530.00元，占社会保障和就业（类）支出的1.95%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出77080.32元，占社会保障和就业（类）支出的98.05%；造成预决算差异的主要原因是预算时以千元计。

9.卫生健康（类）支出86638.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%，完成年初预算的91.07%。主要用于：（1）按项目分：工资福利支出86638.58元，占卫生健康（类）支出的100%。（2）按科目分：2101101行政单位医疗支出50064.20元，占卫生健康（类）支出的57.78%；2101103公务员医疗补助支出32793.60元，占卫生健康（类）支出的37.85%；2101199其他行政事业单位医疗支出3780.78元，占卫生健康（类）支出的4.37%；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出68052.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%，完成年初预算的107.16%。主要用于：（1）按项目分：工资福利支出中的公积金68052.00元，占住房保障（类）支出的100%。（2）按科目分：2210201住房公积金支出68052.00元，占住房保障（类）支出的100%；造成预决算差异的主要原因是工资增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少1600.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1600.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1600.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少1600.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1600.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1600元，下降100%；国（境）外事接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国国民党革命委员会红河哈尼族彝族自治州委员会2024年机关运行经费支出124110.05元，比上年减少20615.28元，下降14.24%，主要原因是去年下半年退休1人。部门机关运行经费主要用于会议费、培训费、差旅费、公务接待费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国国民党革命委员会红河哈尼族彝族自治州委员会资产总额13032.74元，其中，流动资产1060.11元，固定资产11972.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少10731.77元，其中固定资产减少10738.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13；

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14；

（三）项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、参政议政：是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、民主监督：是人民政协三大主要职能之一(人民政协的主要职能:政治协商、民主监督、参政议政)。 民主监督作为"自下而上"的非权力性监督，主要是通过提出建议和批评协助党和国家机关改进工作，提高工作效率，克服官僚主义。

三、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余，执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

四、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53250000175301111