监督索引号53250000175901000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党，九三学社红河州委是接受中共红河州委领导的州级民主党派，其职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。职责是团结和带领我州九三学社社员在中共红河州委的领导下，秉承爱国、民主、科学的优良传统，认真履行三大职能。以思想建设为核心，领导班子建设为重点，基层组织和机构建设为切入点，以制度建设为保障，不断加强自身建设；积极围绕中共红河州委、州人民政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥九三学社的界别特色和优势，开展义诊、科技咨询、智力支边、扶贫帮困等社会服务工作。为红河的改革、发展和稳定作出了努力和贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、社会服务部。其中办公室为专职机构，其余为兼职机构。

我单位无下属机构。

（二）决算单位构成情况

纳入九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。我单位无下属机构。

纳入九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）；经费自理人员0人。

九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）思想建设

1.抓好抓实中共二十大和二十届三中全会精神学习宣传贯彻，强化政治引领，凝聚思想共识

九三学社红河州委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强政治理论学习，深入学习宣传贯彻中共二十大、党的二十届三中全会精神，教育引导全州广大社员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

一是高度重视中共二十大、党的二十届三中全会精神的学习贯彻。举行集中学习活动，社红河州委主委向社州委委员、各基层支社负责人、重点岗位重点社员、新社员参会社员宣讲了中共二十届三中全会精神。专职副主委组织召开机关办公室会议，全体机关干部专题集中学习中共二十届三中全会精神。

二是紧扣“学思想、强根基、重履职、建新功”要求，持续巩固“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育成果。全州各级社组织领导班子做好领学促学助学，走在前、作表率，以“关键少数”带动“绝大多数”。组织广大社员深入学习《中国共产党统一战线工作条例》、关于加强中国特色社会主义参政党建设的系列文件等，将思想政治建设寓于各项社务活动之中统筹推进，着力推动学习制度化、常态化。

2.开展纪律学习教育，增强纪律意识、规矩意识，筑牢拒腐防变思想防线

于2024年6月至8月，在全州社组织深入开展纪律学习教育，将思想政治引导与纪律学习教育有机结合起来，坚持统筹谋划、一体部署推进，融入日常、抓在经常。

一是社红河州委和社个旧市委、蒙自、开远基层委召开领导班子专题学习研讨会，交流学习心得，树牢纪律规矩。

二是采取集中辅导和自学相结合的方式，组织广大社员原原本本、全面系统、逐字逐条学习习近平总书记在中共二十届中央纪委三次全会上的重要讲话、关于加强民主党派自身建设特别是廉洁建设的重要讲话、指示批示精神，深入学习《九三学社章程》有关纪律规定、作风建设相关纪要文件及各项纪律要求，重点学习《各民主党派中央关于纪律处分工作座谈会纪要》。

三是通过参观警示教育基地、观看警示教育宣传片、警示教育宣讲、廉洁从政从业集体谈话、中共二十届三中全会精神宣讲及现场考察等，引导社员学纪、知纪、明纪、守纪，切实推动纪律学习教育走深走实。

3.着力凝聚思想共识，激发共同奋进力量

一是通过参加红河州庆祝中华人民共和国成立75周年升国旗仪式、参加社省委举行的庆祝中华人民共和国成立75周年暨中国共产党领导的多党合作和政治协商制度确立75周年座谈会、参加在玉溪市举行的九三学社滇中五市（州）庆祝中华人民共和国成立75周年暨中国共产党领导的多党合作和政治协商制度确立75周年诗歌朗诵会、在重要节日期间走访慰问离退休老社员、积极选送表演节目《石榴红了》参加“同心圆 红河红”红河统一战线迎新春晚会并组织工作人员及部分社员观看演出，以及对社员较为集中的相关部门中共党组织进行走访等活动，不断增强组织的凝聚力和社员的归属感。

二是充分发挥“红河九三”微信公众号作用，对中共中央、社中央、社省委主流媒体发布的重要讲话精神，典型做法和先进经验进行宣传，对有关理论文章、心得体会等及时进行转发，扩大宣传面与影响力；着力宣传全州各级组织的重点活动、会议等，力求讲好红河九三故事，展示红河九三风采。截至2024年10月底，累计发布信息44期114条。积极向社中央、社省委、州委统战部等各级网站和媒体投稿17篇。

（二）组织建设

九三学社红州委坚持以“人才强社”为重点，全面加强组织建设，为把九三学社建设成为政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的新时代中国特色社会主义参政党不懈努力。

一是加强领导班子建设。以“五种能力”提升为基础，提升领导班子建设水平。按要求开好领导班子民主生活会，切实加强各级组织、领导班子的建设，促进组织健康有序发展。做好代表人士建议人选三方协商工作，形成州级组织代表人士名单，健全后备干部日常管理工作，主委、专职副主委不定期与社州委代表人士、后备干部谈话谈心，了解掌握他们的工作情况和思想动态。

二是推动组织高质量发展。不断加大同各级统战部门（特别是蒙自、个旧、开远）、高等院校、科研院所的沟通联系，为组织发展等工作争取更多支持；严把“入口关”，吸收和培养一批政治素质好、专业能力强、履职水平高的优秀中青年知识分子进入九三学社队伍。2024年共发展社员11人，其中硕士研究生4人、大学本科7人，本科以上学历100%；高级职称3人，中级职称2人，高中级职称人数占发展总人数的45%；科学技术4人，医药卫生4人，高等教育1人，本党派界别特色人数9人，占发展总人数的82%，平均年龄33.45岁。社员的年龄结构、界别结构进一步优化，社内高层次人才数量稳步增加。截至2024年10月底，全州共有社员402人。

三是提升履职能力。2024年以来，先后选派20余名人员参加社中央第一期省级以下组织专职干部培训班、九三学社云南省委新社员培训班、全省民主党派中青年骨干培训班、红河州2024年统战代表人士 “赓续红色血脉 凝聚奋进力量”教育培训班等，让社员更加深入了解了九三学社的性质、宗旨、任务、使命和传统，自身的理想信念更加稳固，履职能力更加坚实。

2024年，九三学社红河州委员会荣获评社中央“九三学社组织工作先进集体”称号；社员李建福获评云南省“最美职工”称号；社员陈妮娜、饶振译被评为个旧市“爱岗敬业医生”、闵俊春、钱芸被评为个旧市“爱岗敬业护士”；社员李燕波牵头的“李燕波基层专家工作站”在绿春县人民医院正式成立；社员俞德珍（笔名古萧）创作的长篇小说《向云端》（暂定名）入选“山乡巨变•彩云南现”主题创作出版项目名单。

（三）参政议政

一是积极参加政协协商。在2024年两会期间，九三学社红河州委2名人大代表、10名政协委员认真履行参政议政职能，围绕中共红河州委“337”工作思路，积极建言献策，共提交大会发言5篇，集体提案5件。《关于把哈尼梯田遗产区传统村落打造成“千万工程”红河样板的建议》在会议期间作大会发言并被列为重点督办提案、社员陈杰参与撰写的《关于推动社会组织参与乡村振兴的建议》也被确定为重点督办提案。一年来积极参与红河州政协重点课题调研，在政协常委会、双月协商会等会议上作《优化哈尼梯田语言景观建设，为南部县推广普及国家通用语言文字提供“梯田样板”》《深耕伴手礼市场，助力红河农产品精深加工延链补链强链》《抓绿美红河建设机遇，推动红河苗木产业转型升级》的大会发言。

二是精心选题深入调研。2024年确定《加快数字物流“云平台”建设，构建物流产业数智化生态》《做强农产品（果蔬）精深加工 助力乡村振兴》两个重点课题。其中《做强农产品（果蔬）精深加工 助力乡村振兴》被九三学社云南省委列为2024年参政议政调研课题。工作中社红河州委深入弥勒、屏边、红河、河口等县市开展调研，与泸西、金平县农科局进行联动调研，广泛听取基层党委、政府、政协、行业部门、农产品加工企业的意见建议，现已形成初步调研报告，将进一步优化完善，争取形成有质量的参政议政成果。

积极参加九三学社滇中五市（州）第八届参政议政联合调研，在成果交流会上，社州委主要领导作《以高新技术企业高质量发展推动创新云南建设的对策建议》的交流发言，介绍了红河州高新技术企业基本情况、创新能力情况，认真分析发展中存在的问题，并根据红河州实际提出高新技术企业高质量发展的建议意见。

（四）社会服务

一是持续开展好九三学社“百名专家科技下乡”“九三科技之光”等社会服务品牌活动。赴个旧市贾沙乡陡岩村委会陡岩小学开展“九三科技之光”同心助学社会服务活动，向该小学捐赠物资，开展青少年脊柱侧弯筛查及留守儿童心理健康团体辅导；到红河县垤玛乡、屏边县新现镇开展“百名专家科技下乡”社会服务活动，以优质医疗资源下沉基层，助力基层医疗机构提升诊疗服务能力为重点，为山区群众开展健康义诊，对卫生院、卫生室医务人员进行技术帮扶。

二是助力乡村振兴。积极对接帮扶需求，落实帮扶任务，组成小分队，由专职副主委带队，到挂联的屏边县玉屏镇半坡村委会走访调研，为发展壮大集体经济等工作出谋划策。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1至附件11）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会2024年度收入合计931337.63元。其中：财政拨款收入931305.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入31.99元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加119770.08元，增长14.76%。其中：财政拨款收入增加119794.25元，增长14.76%；上级补助收入0.00元，本年无增减；事业收入0.00元，本年无增减；经营收入0.00元，本年无增减；附属单位上缴收入0.00元，本年无增减；其他收入减少24.17元，下降43.04%。主要原因是：1、本年度职工晋升工资档次、级别，相关的工资、津贴等相应增加工资。2、相关的养老保险、医疗保险、住房公积金等相应增加。

二、支出决算情况说明

九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会2024年度支出合计931337.63元。其中：基本支出899500.35元，占总支出的96.58％；项目支出31837.28元，占总支出的3.42％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加119770.08元，增长14.76%。其中：基本支出增加176588.91元，增长24.43%；项目支出减少56818.83元，下降64.09%；上缴上级支出0.00元，本年无增减；经营支出0.00元，本年无增减；对附属单位补助支出0.00元，本年无增减。主要原因是：1、本年度职工晋升工资档次、级别，相关的工资、津贴等相应增加工资。2、相关的养老保险、医疗保险、住房公积金等相应增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会机关机构正常运转的日常支出899500.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出786812.86元，占基本支出的87.47％；办公费、印刷费、水电费、会议费、培训费等公用经费112687.49元，占基本支出的12.53％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31837.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

九三学社红河州委项目经费主要用于保证机关正常运转的工作经费，其中：水费524.00元、电费1020.00元、物业管理费1836.00元、邮电费1485.28元、委托业务费10800.00元、福利费4000.00元、其他商品和服务支出12172.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出931305.64元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加119794.25元，增长14.76%，完成年初预算的96.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出710024.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.24%，完成年初预算的96.24%。主要用于民主党派及工商联事务支出。差异原因为年内压缩公用经费所致。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出74886.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%，完成年初预算的90.76%。主要用于养老保险、工伤保险等社会保险费的缴纳。差异原因为年内调整部分社保缴纳基数、费率。

9.卫生健康（类）支出79180.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%，完成年初预算的90.77%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助等医疗保险的缴纳。差异原因为年内调整部分医保缴纳基数、费率。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出67215.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%，完成年初预算的109.98%。主要用于住房公积金单位部分的缴纳。差异原因为年内因为缴存基数变动造成追加预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少978.00元，下降100.00%，本年无接待支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，本年无接待支出。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减，本年无支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减，本年无支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减，本年无支出；公务接待费支出决算较上年减少978.00元，下降100.00%，本年无支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少978.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减，本年无接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少978.00元，下降100.00%，本年无接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，本年无接待支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年无支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减，本年无支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减，本年无支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减，本年无支出；公务接待费支出决算减少978.00元，下降100.00%，本年无接待支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少978.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减，本年无支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减的主要原因是本年无接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.我单位本年购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，我单位无公务用车编制无公务用车。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位本年无接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会2024年机关运行经费支出112655.50元，比上年增加28298.96元，增长33.55%，主要原因是机关物价增长导致运行成本。部门机关运行经费主要用于保障九三学社红河州委各项工作正常运转和机关办公经费、培训费、其他商品和服务支出方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会资产总额23163.89元，其中，流动资产1134.10元，固定资产22029.79元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少6557.10元，其中流动资产增加91.06元，固定资产减少6648.16元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14

（三）项目支出绩效自评表详见附表15

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。

3.津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。

4.奖金：年度公务员考核合格发放的第十三个月的工资（不含津贴）、优秀公务员奖励等。

5.在职人员公用经费：由财政局按照相关政策核定每人每年的公务费和业务费。

6.职工教育经费：由财政局按照相关政策核定的用于在职职工相关学习教育的费用。

7.福利费：用于机关和事业单位工作人员家属的统筹医疗费用；慰问住院的患病工作人员少量慰问品的开支。

8.工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用

9.公务交通补贴：车改后用于补贴公务出行中产生费用的补贴

10.其他商品和服务支出：包含社会服务、课题调研支出和慰问费等。

监督索引号53250000175901111