监督索引号53250000130800101000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

部门职能是：搜集、抢救、翻译、整理少数民族古籍文献，编辑出版双语文教材和读物，研究双语文教学；调查研究全州各民族的优秀传统文化，社会经济发展问题，掌握国内国外哈尼文化研究学术动态，加强国际哈尼族文化研究，收集整理哈尼口碑古籍文化。参与哈尼族传统文化的保护，提出保护建议，以及民族地区存在的其他问题，同时关注民族地区的文化多样性和生物多样性，为民族文化大州建设做贡献，完成州委、州政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、民族经济研究室、民族语文研究室、民族古籍研究室、民族学研究室、哈尼学研究室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入红河哈尼族彝族自治州民族宗教事务委员会2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.重点项目研究取得突破。一年来，红河州民族研究所在民族文化保护与传承领域取得显著成就。一是积极推进《红河州世居民族文化资源数据库建设项目》，完成了数据库的平台建设等基础工作。二是启动了《红河州民族古籍数据库数字平台建设》项目，全面搜集并整理红河州内的民族古籍，包括彝文古籍、碑刻文献、契约文献、口传文献及音乐古籍等珍贵资料。这一工作为运用数字化手段处理古籍、建立数字化古籍数据库以及实现古籍在线检索与全文阅读奠定了坚实基础。三是完成了《红河哈尼梯田志》《红河哈尼族彝族自治州苗族志》《红河哈尼族彝族自治州瑶族志》和《红河哈尼族彝族自治州拉祜族志布朗族志》等各专项志书的编纂工作（初稿）。这些志书的编纂不仅增强了各民族的文化认同感和自豪感，还为红河州地方志事业和民族文化事业提供了重要补充。四是积极参与国家级和省级重点项目。其中，“西南边境村基本公共服务均等化推进中华民族共同体建设研究”项目被确立为2024年度国家民委民族研究青年项目；《哈尼哈巴》文化传承与时代价值研究被认定为云南省哲学社会科学规划重大项目；《共生与传承：哈尼梯田的文化传承与农民主体性研究》获得红河州第七次（2023—2024年度）哲学社会科学规划课题第二批次立项，并在研究成果评比中荣获二等奖。

2.学术交流与合作不断深化。红河州民族研究所与云南民族大学共建“教学实习实训基地”，标志着双方合作进入新阶段。加强与中国民族图书馆、云南省古籍办、云南民族出版社、云南省民语委、石屏县图书馆、中共绿春县委统战部等单位的合作，举行了友好合作的赠书活动，进一步深化了在民族文化研究领域的交流与合作。同时，与红河学院、大理白族研究院等单位在项目申报和课题研究等方面进行了深入合作，共同推动民族文化研究与传承工作迈向新高度。

3.积极参与全州民族团结进步示范创建工作。一年来，红河州民族研究所积极参与“红河州创建新一轮民族团结进步示范州暨打造铸牢中华民族共同体意识示范样板”工作，为创建工作提供了智力支持。一是积极参与现场点位解说词的总结提炼工作。充分发挥业务优势，深入13县市的创建点位开展调研，帮助指导各点位解说词的总结和提炼工作，使之更符合新的话语体系、更突出各行业特点。二是参与完成了创建办的各类文稿撰写工作。三是参与创建宣传教育培训。配合完成了《中华民族交往交流交融史料汇编（云南篇）》的编纂工作，牵头负责完成了《铸牢中华民族共同体意识云南民族文化书系·构筑中华民族共有精神家园丛书·红河卷》的编纂工作任务，牵头负责完成了《红州创建新一轮全国民族团结进步示范州专题片》的制作等，组织单位人员到相关县市和部门开展铸牢中华民族共同体意识专题辅导8次。四是安排专人参与创建工作的档案管理工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州民族研究所2024年度收入合计5628692.35元。其中：财政拨款收入5628692.35元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加358656.39元，增长6.81%。其中：财政拨款收入增加358656.39元，增长6.81%；上级补助收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；事业收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；经营收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；附属单位上缴收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；其他收入增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。主要原因是：2024年正常薪资调增，人员调入2人、新录用1人导致基本工资、社会保险、住房公积金等收入增加；民族文化项目财政拨款较2023年增加115412.93元；新增《瑶族地区养老习俗课题研究》政府性基金预算项目经费66914.00元。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州民族研究所2024年度支出合计5628692.35元。其中：基本支出4642388.35元，占总支出的82.48％；项目支出986304.00元，占总支出的17.52％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加358656.39元，增长6.81%。其中：基本支出增加243243.46元，增长5.53%；项目支出增加115412.93元，增长13.25%；上缴上级支出增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；经营支出增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；对附属单位补助支出增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。主要原因是。2024年正常薪资调增，人员调入2人、新录用1人导致基本工资、社会保险、住房公积金等支出增加；民族文化项目支出较2023年增加115412.93元；新增《瑶族地区养老习俗课题研究》政府性基金预算项目经费支出66914.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州民族研究所机构正常运转的日常支出4642388.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4413072.76元，占基本支出的95.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费229315.59元，占基本支出的4.94％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州民族研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出986304.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：《哈尼口传文化译注全集》项目经费支出243491.00元；《红河州世居民族文化资源数据库建设》项目经费支出186269.00元；《铸牢中华民族共同体意识云南民族文化书系·构筑中华民族共有精神家园丛书·红河卷》项目经费支出28400.00元；《红河州世居少数民族志书系列——苗族志、瑶族志》项目经费支出212940.00元；《世界遗产——红河哈尼梯田志》项目经费支出181192.00元；《民族团结进步保障经费》项目经费支出45914.00元；《红河哈尼族彝族自治州世居少数民族志书系列——拉祜族志、布朗族志》项目经费支出21184.00元；《瑶族地区养老习俗课题研究》项目经费支出66914.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州民族研究所2024年度一般公共预算财政拨款支出5561778.35元，占本年支出合计的98.81%。与上年相比增加291742.39元，增长5.54%，完成年初预算的109.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3526917.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.41%，完成年初预算的95.60%。主要用于：2012350事业运行基本支出，包括人员支出、公用经费；2012304民族工作专项，《哈尼族口传文化译注全集》项目支出。造成预决算差异的主要原因是：2024年项目支出较年初预算项目支出下降导致。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出536640.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.65%，完成年初预算的100.50%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位退休干部公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年调入2人、新录用1人导致社保缴费增加。

9.卫生健康（类）支出436503.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%，完成年初预算的94.80%。主要用于：事业单位基本医疗保险支出、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年基本医疗保险、公务员医疗补助缴费比率降低。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出675899.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.15%，完成年初预算的1235.65%。主要用于项目支出（2139999其他农林水支出）：《红河州世居民族文化资源数据库建设》项目经费支出186269.00元；《铸牢中华民族共同体意识云南民族文化书系·构筑中华民族共有精神家园丛书·红河卷》项目经费支出28400.00元；《红河州世居少数民族志书系列——苗族志、瑶族志》项目经费支出212940.00元；《世界遗产——红河哈尼梯田志》项目经费支出181192.00元；《民族团结进步保障经费》项目经费支出45914.00元；《红河哈尼族彝族自治州世居少数民族志书系列——拉祜族志、布朗族志》项目经费支出21184.00元。造成预决算差异的主要原因是：2024年年初预算数结转结余上年采购资金54700元；2024年省对下民族文化项目资金未做年初预算，包括：《铸牢中华民族共同体意识云南民族文化书系·构筑中华民族共有精神家园丛书·红河卷》28400.00元；《世界遗产—红河哈尼梯田志》项目资金181192.00元；《红河州世居民族文化资源数据库建设（保护传承类）》项目专项经费186269.00元；《民族团结进步保障经费》项目资金45914.00元；《红河州世居少数民族志书系列——苗族志、瑶族志》项目专项经费212940.00元；《红河哈尼族彝族自治州世居少数民族志书系列——拉祜族志、布朗族志》项目资金21184.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出385817.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%，完成年初预算的120.23%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年调入2人、新录用1人导致住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11000.00元，决算为12551.59元，完成年初预算的114.11%；支出决算较上年增加2056.59元，增长19.60%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5000.00元，决算为9028.59元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.93%，完成年初预算的180.57%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为3523.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.07%，完成年初预算的58.72%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4028.59元，增长80.57%；公务接待费支出决算较上年减少1972.00元，下降35.89%；具体是国内接待费支出决算3523.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1972.00元，下降35.89%；国（境）外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11000.00元，支出决算为12551.59元，完成年初预算的114.11%，支出决算较上年增加2056.59元，增长19.60%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为5000.00元，决算为9028.59元，完成年初预算的180.57%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为3523.00元，完成年初预算的58.72%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：民族文化项目增多导致公务用车出行增多，燃料价格上涨，车辆维修造成公务用车运行维护费的增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4028.59元，增长80.57%；公务接待费支出决算减少1972.00元，下降35.89%，具体是国内接待费支出决算3523.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1972.00元，下降35.89%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是民族文化项目增多导致公务用车出行增多，燃料价格上涨，车辆维修造成公务用车运行维护费的增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于开展民族文化研究工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次37.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于民族文化研究工作业务往来发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州民族研究所2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州民族研究所资产总额591985.29元，其中，流动资产39044.90元，固定资产315301.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产237638.86元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少5457.96元，其中固定资产增加42064.17元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额42800.00元，其中：政府采购货物支出42800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额42800.00元，其中：授予小微企业合同金额42800.00元。

四、单位绩效自评情况

单位2024年度项目支出绩效自评情况详见附表13至附件15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250000130800101111