监督索引号53250003300400801000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

红河哈尼族彝族自治州生态环境局泸西分局为红河哈尼族彝族自治州生态环境局所属二级预算单位，单位性质为行政。

其主要职能为贯彻执行国家、省、州环境保护基本制度。拟定环境保护规划和具体实施意见并组织实施。负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。承担落实减排目标的责任。负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。负责环境污染防治的监督管理。指导、协调、监督生态保护工作。负责核安全、辐射环境安全、放射性废物的监督管理。负责环境统计、监测和信息发布工作。负责环境保护对外合作交流工作。负责指导和协调环境保护宣传教育工作。承办县委、县政府和省、州级环保部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

红河哈尼族彝族自治州生态环境局泸西分局为红河哈尼族彝族自治州生态环境局下属单位，机构规格为正科级单位，有下属单位2个，分别是：泸西县生态环境监测站和泸西县生态环境综合行政执法大队。内设办公室、人事财务科、综合科、法规宣教科、自然生态保护科、水和土壤环境科、大气环境科、生态环境监测站、生态环境执法大队等九个科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

红河哈尼族彝族自治州生态环境局泸西分局作为二级预算单位纳入红河哈尼族彝族自治州生态环境局2024年度部门决算编报范围。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员1人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1-11）

红河哈尼族彝族自治州生态环境局泸西分局既没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州生态环境局泸西分局2024年度收入合计9280713.10元。其中：财政拨款收入5480713.10元，占总收入的59.05%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入3800000.00元，占总收入的40.95%。

与上年相比，收入合计增加2535225.42元，增长37.58%。其中：财政拨款收入减少1264774.58元，下降18.75%；其他收入增加3800000.00元，增长100%。主要原因是：2024年通过泸西县财政局直接支付板桥河集中式水源地水污染防治项目专项资金3800000元，导致其他收入大幅增加，收入合计增加。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州生态环境局泸西分局2024年度支出合计9280713.10元。其中：基本支出5134061.20元，占总支出的55.32％；项目支出4146651.90元，占总支出的44.68％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2535224.32元，上升37.58%。其中：基本支出减少401262.69元，下降7.25%；项目支出增加2936487.01元，增长242.65%。主要原因是：2024年通过泸西县财政局直接支付板桥河集中式水源地水污染防治项目专项资金3800000元，导致项目支出大幅增加，支出合计增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州生态环境局泸西分局机构正常运转的日常支出5134061.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4738344.56元，占基本支出的92.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费395716.64元，占基本支出的7.71％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州生态环境局泸西分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4146651.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

红财资环发〔2024〕54号红河州生态环境重点项目环境评价项目经费24960.00元，全部用于支付重点项目环境影响评价项目的评估专家咨询费，2024年我单位共完成重点项目环境评价项目10个，参与评标专家30人次。

红财预指〔2024〕200号2024年1至6月红河州生态环境罚没收入返还成本补助工作经费5000.00元，主要用于保障日常环境执法工作有序开展，落实案件接报调查处理各环节执行到位。

红财资环发〔2024〕68号2022年第三批执法专项成本补助工作经费203200.00元，主要用于持续加强环境执法工作，完善企业突发环境事件应急备案制度，推进污染源企业的环境风险评估、防范和应急处置，建立和完善环境风险防控预警体系，切实防范好重点领域生态环境风险。2024年，共出动环境执法人员362人（次），检查企业122家（次），下发环境现场勘察笔录89份，巡查记录表21份；共立案调查涉嫌环境违法企业8家，制作调查询问22份，行政处罚413.682万元，切实保障环境安全和维护公众环境权益。

红财预指〔2024〕112号生态环境保护执法经费88236.90元，主要用于开展大气污染防治、水污染防治等工作。对全县涉废气排放的汽车修理企业进行政策宣讲，对31家加油站开展环境检查，对10家消耗臭氧层物质（ODS）企业进行梳理排查，督促业主规范运行、管理挥发性有机物治理设施。开展移动源排放治理监管，实施非道路移动编码登记，对已上网登录的205台机械进行审核，发放机械登记编码195台。建立县、乡（镇）、村三级秸秆禁烧监管网络体系，结合秸秆禁烧宣传引导，开展禁烧巡查412次787人次。对泸西长润冶炼有限公司下达1份企业废渣堆存环境风险整治通知书，督促全县17家医疗机构加强污水处理站的日常运维管理，确保污水处理设施正常运行，稳定达标排放。

红财资环发〔2024〕21号2024年中央、省生态环境保护督察检查专项经费25255.00元，主要用于：一是完成生态环境保护督查反馈问题整改、导检检查、组织验收等工作；二是做好省级生态环境保护督查及其他各级各类生态环境保护督查迎检工作；三是开展联合执法检查行动。

泸西县板桥河水库集中式饮用水源地水污染防治项目专项资金3800000.00元，通过泸西县财政局直接支付，为泸西县板桥河水库集中式饮用水源地水污染防治项目专项资金，主要用于改造泸西县板桥河水库集中式饮用水源地所在旧城乡下属各村落污水管网。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州生态环境局泸西分局2024年度一般公共预算财政拨款支出5480713.10元，占本年支出合计的59.05%。与上年相比减少1264774.58元，下降18.75%，完成年初预算的112.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出467929.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%，完成年初预算的93.66%。主要用于缴纳职工养老保险、职业年金等。

9.卫生健康（类）支出468580.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%,完成年初预算的89.30%。主要用于缴纳职工医疗保险、公务员医疗补助等。

10.节能环保（类）支出4143448.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.60%,完成年初预算的118.55%。主要用于支出工资福利支出和日常办公事务支出等。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出400754.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%,完成年初预算的108.27%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38000.00元，决算为19876.00元，完成年初预算的52.31%；支出决算较上年减少386.00元，下降1.91%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为38000.00元，决算为19876.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的52.31%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少386.00元，下降1.91%；具体是国内接待费支出决算19876.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少386.00元，下降1.91%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38000.00元，支出决算为19876.00元，完成年初预算的52.31%，支出决算较上年减少386.00元，下降1.91%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为38000.00元，决算为19876.00元，完成年初预算的52.31%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，严格履行公务接待审批报销程序，发挥内部控制作用，厉行节俭节约，将本年接待费开支压缩在适合范围内。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此支出；公务接待费支出决算减少386.00元，下降1.91%，具体是国内接待费支出决算19876.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少386.00元，下降1.91%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，严格履行公务接待审批报销程序，发挥内部控制作用，厉行节俭节约，将本年接待费开支压缩在适合范围内。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次255人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展交叉执法活动及监测站资质认证工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州生态环境局泸西分局2024年机关运行经费支出395716.64元，比上年减少128191.60元，下降24.47%，主要原因是其他商品服务支出较上年减少较大。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州生态环境局泸西分局资产总额669811.42元，其中，流动资产33268.96元，固定资产632855.60元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3686.86元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少801832.18元，其中固定资产减少778065.66元。处置房屋建筑物335.21平方米，账面原值746277.97元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额9900.00元，其中：政府采购货物支出9900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250003300400801111