监督索引号53250000130800201000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规以及州委、州政府的决策部署；负责起草民族宗教地方性法规、规章草案，协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制；联系民族自治县，督促指导民族区域自治法和《宗教事务条例》的贯彻落实。

（二）组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出政策建议。

（三）负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进党和国家民族宗教政策的贯彻落实。

（四）研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调配合处理涉及民族和宗教方面的重大事项、突发事件，维护民族团结、宗教和谐。

（五）参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族宗教事务服务体系和民族宗教事务管理信息化建设。

（六）研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，参与协调民族地区科技发展、对口帮扶和经济技术合作等有关工作。

（七）参与拟订少数民族干部人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部人才的培养教育和推荐使用工作。

（八）负责组织指导民族宗教法律法规、民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作；指导城市民族宗教工作，协调城市民族关系、宗教关系；指导散居少数民族和民族乡工作；组织指导民族自治地方有关庆典活动。

（九）研究提出少数民族文化繁荣发展的特殊政策措施；促进少数民族和民族地区文化事业和文化产业加快发展，组织做好少数民族传统文化抢救保护、弘扬传承以及少数民族文化精品打造；承办少数民族及宗教领域文化、体育大型活动。

（十）研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议，管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。

（十一）负责拟订示范州创建规划，督促检查规划实施情况；负责指导、考核、总结示范州创建工作。

（十二）负责依法履行宗教事务管理职责，指导朝觐工作，负责朝觐事务管理；承担宗教事务行政执法监管工作。

（十三）指导宗教团体依法依章开展活动，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。

（十四）组织协调民族和宗教工作领域有关对国外和对港澳台的交流与合作，负责宗教方面的外事归口管理工作，参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

（十五）指导县市民族宗教工作，联系少数民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、学习等各项管理工作。

（十六）承办红河州人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构和红河州民族工作队、机关及直属单位党委（人事科）。8个内设机构：办公室、政策法规科、监督检查科、经济发展科、文化教育科、宗教业务一科、宗教业务二科（朝觐事务办公室）、示范创建科（铸牢中华民族共同体意识建设科）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入红河哈尼族彝族自治州民族宗教事务委员会2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员43人。包括财政拨款开支经费的：公务员36人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化宣传教育，推动中华民族共有精神家园建设更加深入人心。深入实施“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”教育实践，组织开展“铸牢中华民族共同体意识边关行”实践活动。组织开展铸牢中华民族共同体意识进民族节庆活动工作，持续推进《新时代红河哈尼族彝族自治州民族团结进步爱国公约》签约活动。以铸牢中华民族共同体意识教育实践基地、民族团结进步教育基地为平台，举办论坛、讲座、交流、会展、展演等各类活动。组建铸牢中华民族共同体意识宣讲团，组织开展好省州民族团结进步宣传活动月、民族宗教政策法规宣传月系列宣传活动，发放宣传资料、宣传品。实施以党旗、国旗、国歌、主题广场、村史馆（室）为主要内容的“5+N”系列工程，建设云南省首批铸牢中华民族共同体意识教育实践基地，红河州青少年民族团结进步教育实践基地。

（二）拓展路径，推动民族团结进步示范全域创建更加深入扎实。出台《红河州打造新时代民族团结进步创建工作升级版三年实施方案（2023—2025年）》文件，积极打造“1321”边境沿线铸牢中华民族共同体意识模范长廊。开展首批“云南省民族团结进步示范区”推荐申报工作；启动州级第五批民族团结进步创建命名工作。“一圈两带三盟百点”的新时代民族团结进步示范格局逐步形成。

（三）项目带动，推动各民族共同迈向现代化更加坚定有力。全力推进现代化边境幸福村建设，实施民族团结进步“十县百乡千村万户”示范引领建设工程。扎实推进民族村寨旅游提升工程三年行动，实施少数民族优秀文化保护传承、精品工程项目，在沿边行政村（社区）开展国家通用语言推广普及。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1—附件11）

红河哈尼族彝族自治州民族宗教事务委员会（本级）2024年度没有政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州民族宗教事务委员会（本级）2024年度收入合计15,479,158.40元。其中：财政拨款收入15,479,158.40元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入（含教育收费），无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计增加2,721,295.66元，增长21.33%。其中：财政拨款收入增加2,721,295.66元，增长21.33%。主要原因是一是根据红财行发〔2024〕38号文件下达2023年转列暂付性款项指标的通知，列入收入2,006,797.08元；二是2024年退休人员记实职业年金缴费3人，较2023年增加；三是在职人员增加和工资的政策性调整。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州民族宗教事务委员会（本级）2024年度支出合计15,479,158.40元。其中：基本支出10,395,311.00元，占总支出的67.16％；项目支出5,083,847.40元，占总支出的32.84％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2,721,295.66元，增长21.33%。其中：基本支出增加250,528.83元，增长2.47%；项目支出增加2,470,766.83元，增长94.55%。主要原因是一是根据红财行发〔2024〕38号文件下达2023年转列暂付性款项指标的通知，列入支出2,006,797.08元；二是2024年退休人员记实职业年金缴费3人，较2023年增加；三是在职人员增加和工资的政策性调整。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州民族宗教事务委员会（本级）机构正常运转的日常支出10,395,311.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,252,492.22元，占基本支出的89.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,142,818.78元，占基本支出的10.99％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州民族宗教事务委员会（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,083,847.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

民族团结保障经费支出1,940,125.38元，主要用于开展铸牢中华民族共同体意识研究，开展民族宗教形势研判，开展民族宗教工作调研，巩固少数民族传统体育训练基础，开展民族干部培训，开展民族宗教工作宣传，开展民族宗教法治建设，开展机关党建和精神文明建设等。

宗教专项经费略。

铸牢中华民族共同体意识宣传经费支出600,000.00元，主要用于常态化开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育，实现新时代民族工作高质量发展，凝聚中华民族磅礴力量、实现中华民族伟大复兴。

省级财政衔接推进乡村振兴补助资金支出300,000.00元，主要用于进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。实施新一轮扶持发展村级集体经济政策，支持具备条件的村充分挖掘利用当地资源，有效改造利用资源，发展社会化专业化服务，提升农村集体经济实力。

2023年省对下民族宗教（本级）专项资金支出897,513.00元，2024年省对下民族宗教（本级）专项资金支出836,533.02元，主要用于围绕以铸牢中华民族共同体意识为主线，打造新时代民族团结进步创建工作升级版，支持云南各民族优秀文化的保护传承和创新交融，支持云南省铸牢中华民族共同体意识教育实践基地建设，不断巩固发展民族团结、宗教和睦、社会和谐的良好局面。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州民族宗教事务委员会（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出15,479,158.40元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,721,295.66元，增长21.33%，完成年初预算的155.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,530,708.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.03%，完成年初预算的146.11%。主要用于民族事务、宗教事务和日常办公支出；造成预决算差异的主要原因是按照财政局要求将2023年列入暂付性款项资金2,006,797.08元调整列入2024年支出部分。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,232,801.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%，完成年初预算的107.61%。主要用于行政事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤费支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加，社保费用增加。

9.卫生健康（类）支出929,422.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%，完成年初预算的97.69%。主要用于行政事业单位医疗费用支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保险类单位缴费比例调减。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2,034,046.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.14%，完成年初预算的52155.03%。主要用于农业农村建设支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算仅包含结转2023年省对下衔接推进乡村振兴补助资金剩余部分。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出752,179.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%，完成年初预算的112.18%。主要用于行政事业单位住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加，住房公积金增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为191,460.00元，决算为118,117.91元，完成年初预算的61.69%；支出决算较上年减少17,726.58元，下降13.05%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100,000.00元，决算为98,766.64元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.62%，完成年初预算的98.77%；公务接待费支出年初预算为91,460.00元，决算为19,351.27元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.38%，完成年初预算的21.16%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5,577.85元，下降5.35%；公务接待费支出决算较上年减少12,148.73元，下降38.57%；具体是国内接待费支出决算19,351.27元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少12,148.73元，下降38.57%；国（境）外事接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为191,460.00元，支出决算为118,117.91元，完成年初预算的61.69%，支出决算较上年减少17,726.58元，下降13.05%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为100,000.00元，决算为98,766.64元，完成年初预算的98.77%；公务接待费支出年初预算为91,460.00元，决算为19,351.27元，完成年初预算的21.16%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是加强车辆管理、控制车辆使用，减少公务用车购置及运行费用，二是控制接待次数、降低接待规模，减少公务接待费用；公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是加强车辆管理、控制车辆使用，减少公务用车购置及运行费用；公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是控制接待次数、降低接待规模，减少公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5,577.85元，下降5.35%；公务接待费支出决算减少12,148.73元，下降38.57%，具体是国内接待费支出决算19,351.27元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少12,148.73元，下降38.57%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是加强车辆管理、控制车辆使用，减少公务用车购置及运行费用；二是控制接待次数、降低接待规模，减少公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于民族宗教工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次168人（其中：外事接待人次0人）。主要用于维护民族团结、宗教和顺等相关工作发生的接待支出，包括接待上级部门到我州调研、检查、指导工作9批次49人次；其他州市、县有关部门人员到我州学习交流、考察、调研3批次8人次；各市县有关部门人员以及少数民族群众、信教群众等汇报工作及办理公务18批次111人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州民族宗教事务委员会（本级）2024年机关运行经费支出1,142,818.78元，比上年增加174,009.89元，增长17.96%，主要原因一是2023年度部分公车租用费于2024年度支出；二是示范创建等工作出差增加。部门机关运行经费主要用于机关正常运转的日常支出和为完成民族、宗教等工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州民族宗教事务委员会（本级）资产总额8,127,920.12元，其中，流动资产36,341.12元，固定资产13,803,579.55元（净值6,951,579.00元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,140,000.00元（净值1,140,000.00元），其他资产0.00元（净值0.00元）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少2,626,981.17元，其中固定资产增加34,660.00元（净值减少604,267.7元）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额692,100.00元，其中：政府采购货物支出35,860.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出656,240.00元。授予中小企业合同金额77,100.00元，其中：授予小微企业合同金额77,100.00元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13—附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我委机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

六、机关运行经费，为保障我委机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

监督索引号53250000130800201111