监督索引号53250000113101000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会按照中国人民政治协商会议章程开展工作,主要职能：一是政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。二是民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。三是参政议政。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：州政协提案委员会、州政协经济委员会、州政协人口资源环境委员会、州政协教科卫体委员会、州政协社会和法制委员会、州政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、州政协文化文史和学习委员会、州政协农业和农村委员会8个专门委员会及州政协办公室、州政协研究室2个办事机构。州政协专门委员会分别设办公室，州政协研究室设宣传科。州政协办公室加挂州政协智力支边办公室牌子，设综合科、人事科、行政科和机关党委办公室、老干科，办公室下设信息中心和委员服务中心。

所属单位2个，分别为：1.中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会办公室信息中心；2.中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会办公室委员服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2024年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，均为非独立核算单位，其他事业单位0个。分别是：1.中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会；2.中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会办公室信息中心；3.中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会办公室委员服务中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员78人。包括财政拨款开支经费的：公务员72人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员60人（离休0人，退休60人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。具体为：通信1辆、应急保障2辆、老干部用1辆。

三、重点工作概述

2024年，红河州政协在州委的坚强领导下，充分发挥专门协商机构作用，全面落实中共中央决策部署和省委、州委工作要求，紧扣省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路，按照州政协“1235”履职思路，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，以“政协之能”服务“红河发展之要”，交出了一份精彩的履职答卷。

以学促行践使命，凝心聚力促发展。2024年红河州政协把学习宣传贯彻中共二十大和二十届三中全会精神作为全年工作的首要政治任务。州政协两级党组共开展了29次“第一议题”学习和8次理论学习中心组集中学习，举办了3期读书班和委员培训班，开展了11期“书香政协”读书活动。

红河州政协第一时间组织全体机关干部集中学习并观看新华社政论片《同心筑梦襄盛举》；通过座谈交流、专题研讨等多种形式，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的重要讲话精神，形成了70余篇理论文章和学习心得体会；举办庆祝中华人民共和国成立75周年暨中国人民政治协商会议成立75周年书画摄影作品展；围绕全过程人民民主、政协统战工作、铸牢中华民族共同体意识以及习近平生态文明思想等主题开展专题研究，形成了4篇具有指导意义的调研报告。

红河州政协坚定不移把党的全面领导贯穿于政协工作的各方面和全过程，不断增强坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉、行动自觉。主动向州委请示报告重大事项、重要工作和重点履职活动，认真执行年度政治协商计划和州委交办的任务。持续擦亮“三五模式”党建品牌，深入巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果。通过高质量高标准开展党纪学习教育，引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。通过深入实施政协党建工作提质增效三年行动，推进“党的组织对党员委员的全覆盖、党的工作对政协委员的全覆盖”从“有形”向“有效”转变。

围绕中心献良策，集智聚力谋发展。红河州政协坚持以“小切口”做“大文章”，紧扣绿色低碳、沿边开发开放和民族团结进步示范区建设，开展了一系列富有成效的专题协商活动。通过开展“‘铝水不落地’延伸产业链，高质量建设泸西绿色低碳产业示范园”专题协商，助推了红河州绿色低碳产业发展；通过开展“抢抓构建中（国）越（南）命运共同体机遇，加大承接产业转移力度，加快沿边产业园建设”等专题议政性常委会协商，促进了沿边地区的开发开放等。此外，州政协还积极参与地方立法协商，为《红河州气象条例》《蒙自城市管理条例》等地方性法规的制定提出意见和建议。

为助力红河州经济高质量发展，州政协组织开展了“助推经济‘快转型强升级提质效’——政协委员在行动”“政企面对面”等活动，助力培育了8443个经营主体；举行“学政策、强信心、稳增长”协商座谈会，帮助企业明方向、理思路、强信心；主动对接省政协“全球华商聚云南”“千名港商云南行”“滇商大会”三大招商活动，促成深圳、香港企业家11批103人次到红河开展投资考察；深化与省政府驻广东办事处的招商引资合作，建立了与上海市云南商会的招商合作机制，成功举办了百名粤商红河行、百名沪商进红河等“双百招商活动”。

州政协始终坚持以人民为中心的发展思想，围绕关爱留守儿童、社区养老服务、职工长期护理保险等民生问题，积极开展调研协商活动。通过开展“加快发展农产品精深加工，推进乡村振兴”专题协商，助推了乡村振兴和农村经济的发展；通过开展一系列民主监督活动，促进了政府相关部门对滇南中心城市公共交通一体化、农村地区摩托车检测服务点设置等建议的办理落实。深入开展院坝协商，组织协商议事活动187场次，帮助解决问题552个，打造了一批院坝协商典型案例。

凝聚共识促团结，画出最大同心圆。红河州政协立足统一战线组织基本属性，充分发挥重要阵地、重要平台、重要渠道作用，健全并完善了各民主党派、无党派人士和人民团体参与政协履职的制度机制。通过建好用好“同心议政”平台，以及深化落实“双联系”、政情通报等制度机制，引导各党派团体积极参与政协的各项活动。2024年，共有61人次参与政协视察调研，提交了52件提案、89条社情民意信息和54篇大会发言材料。

在强化团结增进共识方面，州政协主席会议班子成员带头走访联系民族宗教界别委员和代表人士共30余人次。组织少数民族界、宗教界、侨界委员开展了3次爱国主义教育和“自我教育、自我提高”专题视察考察，积极促进了民族和睦、宗教和顺、社会和谐。积极参与全国政协和省政协组织的课题调研，建立了与越南老街省祖国阵线和莱州省人民委员会的交流合作机制，并在多个跨区域协商会议中为宣传推介红河、提升红河知名度发出政协好声音。州政协还充分利用州政协文史馆、书画院、委员工作室和“红河政协”新媒体等平台载体，开展了一系列委员履职活动。创新实施了“州政协公益宣传V计划”，推出了多期短视频，并在省级以上媒体刊发了大量宣传稿件，助力发展壮大主流价值、主流舆论、主流文化。

在铸牢中华民族共同体意识方面，州政协深入开展“全面推广普及国家通用语言文字，全面推行使用国家统编教材”（以下简称“双推”）协商活动，积极推动国家统编教材使用工作，建立了每年至少开展一次民主监督的工作制度。打造了8个“铸牢中华民族共同体意识”委员工作室，开展实施机关干部和政协委员“通用语言用起来”示范行动。全州各级政协组织和政协委员共计开展了400多场次的“双推”协商活动，吸引了3.4万余人次参与“同听一堂课、同讲一席话、同唱一首歌”的“三个一”活动。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1—11）

中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款支出》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2024年度收入合计31240363.52元。其中：财政拨款收入31173782.61元，占总收入的99.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入66580.91元，占总收入的0.21%。

与上年相比，收入合计增加6365843.11元，增长25.59%。其中：财政拨款收入增加6369420.53元，增长25.68%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少3577.42元，下降5.10%。主要原因为减少了1名驻州省政协委员。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2024年度支出合计31226706.61元。其中：基本支出22319529.53元，占总支出的71.48%；项目支出8907177.08元，占总支出的28.52%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加6352266.38元，增长25.54%。其中：基本支出减少1078665.75元，下降4.61%；项目支出增加7430932.13元，增长503.37%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：2024年冲销2023年收入未达账项，转列暂付性款项576.21万元在2024年转单位收入和支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22319529.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19503788.81元，占基本支出的87.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2815740.72元，占基本支出的12.62%，人均公用支出36099.24元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8907177.08元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要开展了以下工作：1、州政协各委室按照职能职责开展各项工作和履职活动。2、州政协按年初计划履行各项职责。3、政协常委和政协委员履行职责义务。4、组织住州省政协委员开展调研和履职活动。

州政协特聘艺术家管理委员会专项经费项目400000.00元，项目中包含2023年转列暂付性款项在2024年转单位支出200000.00元（消化2023年度预拨经费），主要用于红河州政协书画院组织特聘艺术家和书画摄影活动艺术家深入全州各地，开展采风创作活动，为高质量跨越式发展凝聚人心、汇聚力量。

州政协专项经费项目3832725.31元，项目中包含2023年转列暂付性款项在2024年转单位支出2696222.77元（消化2023年度预拨经费），主要用于保障全州政协委员开展不少于2次委员培训，提高委员履职能力，增强委员自身素质；保障州政协机关完成当年对外宣传工作运转，完成全年《红河政协》出版及展板制作；完成全年政协信息编辑，购买服务支出、委员培训、编印文史资料、政协年鉴、政协杂志期刊等机关宣传工作。

第二批基层政协履职能力提升专项资金项目300000.00元，该项目为2023年转列暂付性款项在2024年转单位支出（消化2023年度预拨经费），主要用于承接省政协“全球华商聚云南”“千名香港企业家云南行”“滇商大会”，开展百名沪商进红河、百名粤商红河行、“双百招商活动”等招商引资活动及“院坝协商”活动；落实政协云南省委员会2023—2027年文史资料征编工作规划的经费支出，加强政协委员学习培训，提升政协委员履职能力。

文史馆建设经费项目763939.60元，该项目为2023年转列暂付性款项在2024年转单位支出（消化2023年度预拨经费），主要用于开展文史馆建设，进一步宣传和展示红河州政协的光辉历程和历史贡献，发挥政协文史工作“存史、资政、团结、育人”功能。

政协常委及委员履职经费项目1427279.37元，项目中包含2023年转列暂付性款项在2024年转单位支出845477.87元（消化2023年度预拨经费），主要用于保障全州政协常委及委员紧紧围绕人民政协政治协商、民主监督、参政议政三项职能，围绕州政协常委及委员履职工作，全面高效地完成各委员活动组、界别活动组组织的各种调研、视察、对口协商、专题议政等工作；组织全州政协委员进行分批次培训，力求通过该项目的实施，不断提高政协委员政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力等。

州本级2024年第一批基层政协履职能力提升专项资金项目经费150000.00元，主要用于支持基层政协开展视察调研、委员培训、协商等履职活动；支持基层政协信息化建设，推进“数字政协”建设，用于数字政协平台运维支出；支持基层政协开展院坝协商工作；改善基层政协办公环境，助推基层政协履职能力提升；保障年度重点、重要会议、重要活动；支持乡村振兴定点帮扶开展工作。

州政协第十三届委员会第二次会议专项经费项目1020577.50元，项目为2023年转列暂付性款项在2024年转单位支出（消化2023年度预拨经费），主要用于召开政协红河州第十三届委员会第二次会议。支持红河州政协各界别人士、党派和界别从经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设方面认真开展政协协商、民主监督、参政议政，为促进我州全面发展作出积极贡献。

州政协第十三届委员会第三次会议经费项目723778.80元，该项目主要用于召开政协红河州第十三届委员会第三次会议。支持红河州政协各界别人士、党派和界别从经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设方面认真开展政协协商、民主监督、参政议政等开展履职活动。

干部培训工作经费项目235952.50元，该项目为2023年转列暂付性款项在2024年转单位支出（消化2023年度预拨经费），主要用于2023年5月底在湖南大学举办红河州政协机关干部综合能力提升培训，提升履职能力。

驻红河州省政协委员履职活动经费项目52924.00元，该项目为省政协委员履职活动费，主要用于全面高效地完成各种视察、调研、对口协商、专题议政、助力招商引资活动和院坝协商活动等工作，不断提高住州省政协委员履职能力。

具体项目支出如下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出31173782.61元，占本年支出合计的99.83%。与上年相比增加6369420.53元，增长25.68%，完成年初预算的121.70%。造成预决算差异的主要原因是：2023年转列暂付性款项5762100.00元在2024年转单位收入和支出（消化2023年度预拨经费）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出24830233.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.65%，完成年初预算的133.33%。主要用于机关行政运行、业务项目支出；造成预决算差异的主要原因是2023年转列暂付性款项在2024年转单位支出（消化2023年度预拨经费）。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2709143.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.69%，完成年初预算的79.96%。主要用于机关养老保险和职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出2065322.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%，完成年初预算的97.43%。主要用于行政事业人员基本医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1569084.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%，完成年初预算的105.73%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为328000.00元，决算为82519.23元，完成年初预算的25.16%；支出决算较上年减少34023.21元，下降29.19%。

因公出国（境）费支出年初预算为200000.00元，决算为1800.83元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.18%，完成年初预算的0.90%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为98000.00元，决算为62428.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.65%，完成年初预算的63.70%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为18290.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.16%，完成年初预算的60.97%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加642.83元，增长55.51%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少30489.04元，下降32.81%；公务接待费支出决算较上年减少4177.00元，下降18.59%；具体是国内接待费支出决算18290.00元（其中：外事接待费支出决算839.00元），较上年减少4177.00元，下降18.59%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为328000.00元，支出决算为82519.23元，完成年初预算的25.16%，支出决算较上年减少34023.21元，下降29.19%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为200000.00元，决算为1800.83元，完成年初预算的0.90%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为98000.00元，决算为62428.40元，完成年初预算的63.70%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为18290.00元，完成年初预算的60.97%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是压缩了因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加642.83元，增长55.51%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少30489.04元，下降32.81%；公务接待费支出决算减少4177.00元，下降18.59%，具体是国内接待费支出决算18290.00元（其中：外事接待费支出决算839.00元），较上年减少4177.00元，下降18.59%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出，减少公务接待、无公务用车购置，减少公务用车运行维护的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：2023年11月底由云南省政协组团开展，我单位主要领导参加，与越南国家领导人友好交流活动

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障机关应急、通信及退休老干部工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待27批次（其中：外事接待1批次），接待人次241人（其中：外事接待人次7人）。主要主要用于接待省、县市及外省政协因公和业务工作需要发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

2023年11月底由云南省政协组团开展，我单位主要领导参加，与越南国家领导人友好交流活动费用在2023年12月份支付后，因对方收款账户有误被退回，故在2024年再次支付。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会2024年机关运行经费支出2815740.72元，比上年减少76408.70元，下降2.64%，主要原因是压缩行政支出，行政运行费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国人民政治协商会议云南省红河哈尼族彝族自治州委员会资产总额1490746.19元，其中，流动资产47473.82元，固定资产1443272.37元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少6100373.14元，其中固定资产减少513852.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额320428.40元，其中：政府采购货物支出35100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出285328.40元。授予中小企业合同金额320428.40元，其中：授予小微企业合同金额320428.40元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

因收入未达账项，我单位2023年转列暂付性款项576.21万元在2024年转单位收入和支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

三、住红河州省政协委员履职活动经费：是指按照云南省政协有关规定和州政协工作安排，列入年度预算，用于保障住红河州省政协常委及委员履职活动的经费。

监督索引号53250000113101111