监督索引号53250000947201000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于开放合作和投资促进的重大决策部署；负责研究拟订或参与起草全州对外开放及投资促进的地方性政策、规章草案及管理办法，并组织实施。

2.负责指导全州投资促进工作，按照国家、省、州经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟订全州投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；拟订年度全州投资促进工作指导性意见，牵头组织年度各类投资促进活动。

3.负责全州重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动州级有关部门、各县市、重点园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目落实。

4.负责统筹、协调、组织本州与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作，指导联络外地驻本州办事机构和其他组织的经济合作工作，负责国内经济合作的统计工作。

5.负责牵头开展外商直接投资促进工作，指导本州驻外机构的投资促进工作。

6.指导协调蒙自经济技术开发区、红河综合保税区、河口跨境经济合作区围绕园区发展规划开展精准招商工作，并配合州级相关部门推进重点园区的“园中园”、承接产业示范园区建设。

7.负责全州投资促进年度目标的分解、督查和考核工作；组织本州外来投资企业对州政府有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。

8.会同各县市、州级有关部门、蒙自经济技术开发区、红河综合保税区、河口跨境经济合作区及重点企业策划全州重点产业招商引资项目，建立、管理、完善州级重点招商引资项目库；负责全州投资促进信息、州级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

9.负责州招商引资工作委员会的具体工作，并承担州招商引资工作委员会办公室、州重大招商引资项目协调推进办公室工作；为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

10.完成州委、州政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、产业一科、产业二科、区域协作科、外资促进科、督查考评科、信息数据科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是红河哈尼族彝族自治州投资促进局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员22人，事业管理人员1人，机关工勤2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，州投资促进局深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕省委“3815”发展战略和州委“337”工作思路，在州委、州政府的正确领导下，不断加强党的建设和干部队伍建设，完成年度党建、乡村振兴等工作任务。以“五个坚持”谋划抓好招商工作，即坚持链式发展，树立大抓招商导向；坚持多区联动，拓展园区承载能力；坚持改革开放，打造综合竞争优势；坚持民生为本，探索惠民增收途径；坚持环境优先，营造亲商重商氛围。以“三项重点”作为招商主攻方向，即持续强化沿边产业园招商；抓实绿色铝、硅光伏等重点产业链招商；探索中越联合招商、跨境产业园招商，有力推动全州招商引资实现平稳较快发展。2024年，全州引进省外产业招商到位资金326.46亿元，增长2.92%，增速排滇中五州市第2位；实际利用外资3898万美元，增长4.9%，增速排滇中五州市第2位，完成省级目标的216.6%，完成率排全省第1位。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1—11）

红河哈尼族彝族自治州投资促进局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州投资促进局2024年度收入合计13,963,246.53元。其中：财政拨款收入13,963,246.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加6,098,660.13元，增长77.55%。其中：财政拨款收入增加6,098,660.13元，增长77.55%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：上年收入未达预期转列预拨经费本年确认收入，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州投资促进局2024年度支出合计13,963,246.53元。其中：基本支出6,137,919.78元，占总支出的43.96%；项目支出7,825,326.75元，占总支出的56.04%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加6,098,660.13元，增长77.55%。其中：基本支出减少110,540.67元，下降1.77%；项目支出增加6,209,200.80元，增长384.20%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.单位坚持厉行节约减少公用经费支出；2.上年收入未达预期转列预拨经费本年确认支出，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,137,919.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,474,527.26元，占基本支出的89.19%；办公费、印刷费、水电费等公用经费663,392.52元，占基本支出的10.81%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州投资促进局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,825,326.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.州投资促进专项经费6,491,825.55元，主要用于办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等支出；

2.省级2023年度招商引资目标考核奖补经费600,000.00元，主要用于办公费、会议费、其他交通费用等支出；

3.红河州市场化招商奖励专项经费500,000.00元，主要用于其他商品和服务支出。

4.苏其武抚恤丧葬经费233,501.20元，主要用于苏其武抚恤丧葬费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出13,963,246.53元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加6,098,660.13元，增长77.55%，完成年初预算的83.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12,220,966.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.52%，完成年初预算的80.07%。主要用于基本工资、办公费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等支出；造成预决算差异的主要原因是：财政资金保障压力大，部分费用未支付。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出747,297.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%，完成年初预算的133.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、抚恤金支出；造成预决算差异的主要原因是：新增苏其武抚恤丧葬费支出。

9.卫生健康（类）支出529,053.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%，完成年初预算的91.82%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是：人员变动及社保基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出465,929.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%，完成年初预算的112.32%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：人员变动及工资增加调整住房公积金基数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为510,000.00元，决算为597,737.00元，完成年初预算的117.20%；支出决算较上年增加561,090.37元，增长1,531.08%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为510,000.00元，决算为597,737.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的117.20%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少30,030.00元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加591,120.37元，增长8,933.86%；具体是国内接待费支出决算597,737.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加591,120.37元，增长8,933.86%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为510,000.00元，支出决算为597,737.00元，完成年初预算的117.20%，支出决算较上年增加561,090.37元，增长1,531.08%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为510,000.00元，决算为597,737.00元，完成年初预算的117.20%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：根据财政局通知调整账务2023年公务接待费365,783.63元今年支出处理，为加大招商力度，外出招商活动、外来客商考察较上年增加，在严格贯彻落实中央八项规定精神，规范公务、商务接待，杜绝铺张浪费，坚持务实节约、严格标准、 厉行节约的接待原则下，根据年度招商引资工作计划及年度目标任务要求，加大了招商引资工作力度，通过宣传红河，外来客商投资考察增多，外出招商开展推介交流活动较上年频繁，接待人次及经费有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少30,030.00元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加591,120.37元，增长8,933.86%，具体是国内接待费支出决算597,737.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加591,120.37元，增长8,933.86%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.根据财政局通知调整账务2023年公务接待费365,783.63元今年支出处理，为加大招商力度，外出招商活动、外来客商考察较上年增加，在严格贯彻落实中央八项规定精神，规范公务、商务接待，杜绝铺张浪费，坚持务实节约、严格标准、 厉行节约的接待原则下，根据年度招商引资工作计划及年度目标任务要求，加大了招商引资工作力度，通过宣传红河，外来客商投资考察增多，外出招商开展推介交流活动较上年频繁，接待人次及经费有所增加。2.因公出国（境）费支出决算减少0.00元，原因是2024年无因公出国境支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待250批次（其中：外事接待0批次），接待人次5484人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外来客商投资考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州投资促进局2024年机关运行经费支出663,392.52元，比上年减少97,415.54元，下降12.80%，主要原因是：上年年初预算核定公用经费26人，今年年初预算核定公用经费25人，减少1人，按工资标准计提的职工教育培训经费和工会经费，相对应计提公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州投资促进局资产总额4,678,770.57元，其中，流动资产4,290,041.16元，固定资产383,792.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,937.37元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加 444,119.53元，其中固定资产增加 52,595.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额200,782.60元，其中：政府采购货物支出90,779.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出110,003.60元。授予中小企业合同金额200,782.60元，其中：授予小微企业合同金额110,003.60元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250000947201111