监督索引号53250000943401000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

红河哈尼族彝族自治州商务局主要职能职责涉密，不予公开。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，因内设机构涉密，不予公开。

所属单位2个，分别是：

1.红河哈尼族彝族自治州商务局机关

2.中国国际贸易促进委员会红河州支会

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.红河哈尼族彝族自治州商务局，行政机关。

2.中国国际贸易促进委员会红河州支会，事业单位，未独立核算，经费并入行政机关核算。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员31人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计14人（离休3人，退休11人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员60人（离休0人，退休60人）。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，是中华人民共和国成立75周年，是实现省委“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路“三年上台阶”的承上启下之年。面对外部局势压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，全州商务系统在州委、州政府坚强领导下，坚持围绕年度工作目标和重点工作任务，以“快转型、强升级、提质效”为主线，促消费、稳外贸、引外资、强口岸、链物流、优平台，全力稳住基本盘、扩大增长点、挖掘新潜力，推进全州商务经济高质量发展迈向新台阶，为全州经济稳增长作出商务贡献。

2024年全州实现社会消费品零售总额1062.4亿元，突破千亿元大关，增长6.6%，增速居全省第3位。批、零、住、餐业销售额分别同比增长14%、4.8%、8.9%、10.7%，分别居全省第3、13、2、4位，批、零、住、餐业占全州GDP比重约18.7%，拉动GDP增长1.38个百分点，对全州GDP贡献率达26.5%。完成外贸进出口207.4亿元，总量居全省第3位、滇中城市第2位，其中：对越南进出口141亿元，增长60.4%，占全省对越南贸易的62.6%，居滇越贸易第1位。实际利用外资3898万美元，总量居全省第3位，超额完成年度目标。全州口岸进出口货值254.24亿元，增长50.2%；进出口货运量391.76万吨，增长36.1%。口岸（通道）出入境人员615.48万人次，同比增长40.2%；进出境交通工具31.75万辆次，增长32.3%。全州进出口货值、货运量均位居全省第2位，出入境人流量居全省首位。预计实现现代物流业总收入770.56亿元，增长10.6%，总量居全省第3位。现代物流业增加值实现248.92亿元，增长11.2%。实现电商交易总额350.28亿元，同比增长17.58%，总量居全省第3位。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附表1至附表11）

本部门2024年度无政府性基金收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州商务局2024年度收入合计24027273.08元。其中：财政拨款收入24027273.08元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加8014784.08元，增长50.05%。其中：财政拨款收入增加8014784.08元，增长50.05%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。增长的主要原因是年度执行中追加电子商务进农村综合示范项目（州统筹）专项资金6,767,200元；上年因财政收入未达预期，按州财政要求，财政拨款收入转列暂收款2,660,186.51元，2024年又转列为财政拨款收入，导致收入数比上年增加较多。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州商务局2024年度支出合计24027273.08元。其中：基本支出11003906.18元，占总支出的45.80%；项目支出13023366.90元，占总支出的54.20%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加8014784.08元，增长50.05%。其中：基本支出减少14529.79元，下降0.13%；项目支出增加8029313.87元，增长160.78%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。增长的主要原因是年度执行中追加电子商务进农村综合示范项目（州统筹）专项资金6,767,200元；2023年因财政收入未达预期，按州财政要求，财政拨款收入转列暂收款2,660,186.51元，2024年又转列为财政拨款收入，导致收入数比上年增加较多。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11003906.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9989322.66元，占基本支出的90.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1014583.52元，占基本支出的9.22%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州商务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13023366.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

商务专项项目经费2632386.10元，主要用于支付商务局开展专项业务和委托业务支出等商务专项支出；

现代物流产业链专项项目经费300000.00元，主要用于现代物流产业链专班发生外出招商引资印刷费、差旅费，统计监测等委托业务费支出；

中越（红河）边境经济贸易旅游交易会专项项目经费700000.00元，主要用于边交会展位、特装馆搭建，开幕式、闭幕式舞台搭建等；

应对台风调配生活必需品应急项目经费82000.00元，主要用于调配生活物资到受灾区，保障受灾群众生活需求；

电子商务进农村综合示范项目（州统筹）专项资金项目经费8291200.00元，主要用于支付电子商务进农村综合示范项目（州统筹）各承建服务商项目款；

支持推进外贸稳进提质政策（第三批综试区部分）项目经费28176.00元，主要用于开展跨境电商业务培训；

博士服务团成员补贴和博士服务团成员调研项目经费34000.00元，主要用于发放博士服务团成员生活补助和开展工作所需费用；

死亡人员抚恤补助资金项目经费775604.80元，主要用于兑现离退休死亡人员抚恤；

中央外经贸发展专项资金支持吸引利用外资项目经费180000.00元，主要用于支付到省内外开展线下招商引资推介活动委托业务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州商务局2024年度一般公共预算财政拨款支出24027273.08元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加8014784.08元，增长50.05%，完成年初预算的160.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7484309.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.15%，完成年初预算的117.18%。主要用于在职人员工资福利支出和人均公用经费安排支出，缴纳失业保险、残疾人保障等社会保障缴费，中越（红河）边境经济贸易旅游交易会发生费用支出，博士服务团成员补贴和博士服务团成员调研等费用支出；造成预决算差异的主要原因是中越（红河）边境经济贸易旅游交易会项目经费年初预算500000元为对下转移支付，后调整为州本级项目经费，执行中追加经费200000元；上级补助博士服务团成员补贴和博士服务团成员调研经费34000元，调入在职人员2人等相应增加工资福利支出，致使决算数比预算大。

一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出元6750309.48元，主要用于在职人员工资福利支出和人均公用经费安排支出，缴纳失业保险、残疾人保障金等社会保障缴费；

一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）支出元700000.00元，主要用于中越（红河）边境经济贸易旅游交易会发生费用支出；

一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出元34000.00元，主要用于博士服务团成员补贴和博士服务团成员调研等费用支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出3441468.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.32%，完成年初预算的121.60%。主要用于支付离退休人员离休费、退休费及公用经费支出，退休党支部委员生活补助支出；缴纳在职人员基本养老保险缴费支出；死亡人员抚恤金和遗属人员补助支出；应对台风调配生活必需品到受灾地区的支出。造成预决算差异的主要原因是死亡人员抚恤金775604.80元没有纳入部门年初预算，预算执行中根据死亡人员情况由财政追加指标；应对台风调配生活必需品支出82000.00元为受灾后财政追加指标；导致决算数比预算大。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出1733475.12元，主要用于支付离退休人员离休费、退休费及公用经费支出，退休党支部委员生活补助支出；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出776368.32元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出；

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出849624.60元，主要用于死亡人员抚恤金和遗属人员补助支出；

社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）支出82000.00元，主要用于应对台风调配生活必需品到受灾地区的支出。

9.卫生健康（类）支出986406.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%，完成年初预算的90.75%。主要用于缴纳在职人员基本医疗保险、生育保险、公务员医疗补助、大病医疗保险、工伤保险，退休人员大病医疗保险等；造成预决算差异的主要原因是医疗保险基数、计提比例按医保和财政要求执行，实际执行比年初预算的医疗保险基数、计提比例下降，导致决算数比预算数小。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出409137.02元，主要用于缴纳行政在职人员基本医疗保险、生育保险等；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出91109.00元，主要用于缴纳事业在职人员基本医疗保险、生育保险等；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出431120.64元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出0元，主要用于缴纳在职人员、退休人员大病医疗保险，在职人员工伤保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出11431762.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.58%，完成年初预算的285.79%。主要用于支付商务局开展专项业务和委托业务支出等商务专项支出，现代物流产业链专班发生外出招商引资印刷费、差旅费，统计监测等委托业务费支出；到省内外开展线下招商引资推介活动委托业务费，开展跨境电商培训等支出；支付电子商务进农村综合示范项目（州统筹）各承建服务商项目款。造成预决算差异的主要原因是电子商务进农村综合示范项目（州统筹）资金为以前年度上级补助，预算执行中根据项目推进情况由财政给予追加指标；中央外经贸发展专项资金支持吸引利用外资项目等经费为上级补助，没有纳入年初预算，由财政根据上级补助资金情况下达指标到我单位，导致决算数比预算大。

商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）支出2932386.10元，主要用于支付商务局开展专项业务和委托业务支出等商务专项支出，现代物流产业链专班发生外出招商引资印刷费、差旅费，统计监测等委托业务费支出；

商业服务业等（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务（项）支出208176.00元，主要用于支付到省内外开展线下招商引资推介活动委托业务费，开展跨境电商培训等支出；

商业服务业等（类）其他商业服务业等（款）其他商业服务业等（项）支出8291200.00元，主要用于支付电子商务进农村综合示范项目（州统筹）各承建服务商项目款；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出683327.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%，完成年初预算的107.70%。主要用于缴存在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年初预算时没有将年终考核奖励纳入公积金计提基数测算预算，在实际执行中按要求补缴年终考核奖励资金应计提的住房公积金，导致决算数比预算数大。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为226000.00元，决算为136506.90元，完成年初预算的60.40%；支出决算较上年减少73644.20元，下降35.04%。

因公出国（境）费支出年初预算为166000.00元，决算为98485.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.15%，完成年初预算的59.33%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为38021.90元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.85%，完成年初预算的63.37%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少51666.10元，下降34.41%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少21978.10元，下降36.63%；具体是国内接待费支出决算38021.90元（其中：外事接待费支出决算8300.00元），较上年减少21978.10元，下降36.63%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为226000.00元，支出决算为136506.90元，完成年初预算的60.40%，支出决算较上年减少73644.20元，下降35.04%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为166000.00元，决算为98485.00元，完成年初预算的59.33%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为38021.90元，完成年初预算的63.37%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是为严控“三公”经费支出，因公出国境批次人数比年初预算安排减少，年初预算安排了5批次，但实际只执行1批次出国（境），公务接待因接待上级和外事接待事项减少，导致“三公”经费支出决算数比年初预算数少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少51666.10元，下降34.41%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少21978.10元，下降36.63%，具体是国内接待费支出决算38021.90元（其中：外事接待费支出决算8300.00元），较上年减少21978.10元，下降36.63%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是为严控“三公”经费支出，因公出国境批次人数比上年安排减少，上年安排了5批次19人出国（境），但今年只安排了1批次6人出国（境），公务接待因接待上级和外事接待事项相比上年有所减少，导致“三公”经费支出决算数比上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组1个，累计6人次。开展内容包括：2024年11月赴越南开展2024年边交会招商招展推荐会，宣传、推介并邀请越南的各组织、企业、行业协会参加在中国云南省红河州河口县举办的2024年中越（红河）边境经济贸易旅游交易会；费用支出包含出国（境）人员的机票、住宿、国外城市间交通、伙食、公杂费等，开展推介会发生的场地租用、翻译费等。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待42批次（其中：外事接待2批次），接待人次401人（其中：外事接待人次38人）。主要用于上级到红河州检查指导调研工作、接待州外企业到红河州考察调研工作、越南到红河州考察调研工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州商务局2024年机关运行经费支出1014583.52元，比上年减少24400.20元，下降2.35%,主要原因是因公出国（境）费和公务接待费支出比上年有所减少，年初预算安排的相应费用结余年终由财政收回，导致机关运行经费支出下降。部门机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、离退休公用经费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州商务局资产总额12769940.54元，其中，流动资产2841691.44元，固定资产9912856.84元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产15392.26元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少2960506.18元，其中固定资产减少380709.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋432.66平方米，账面原值2元，实现资产使用收入51532.34元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额226956.00元，其中：政府采购货物支出87976.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出138980.00元。授予中小企业合同金额226956.00元，其中：授予小微企业合同金额226956.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。因《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发<红河哈尼族彝族自治州商务局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》为秘密件，部门职责职能、内设机构和人员编制涉密，不予公开。

五、其他重要事项情况说明

红河哈尼族彝族自治州商务局出租的两处单位用房为2016年盘盈资产，经红河州财政局同意，按名义金额1元入账，不计提折旧。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250000943401111