监督索引号53250000120301000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部（以下简称州委组织部）是中共红河州委工作机关，是州委主管组织、干部、人才和公务员工作的职能部门，主要职责是：

（1）研究和指导全州党组织，特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全州党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

（2）研究提出列入州委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强州管领导班子的思想政治建设；负责州委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（3）统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全州公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全州公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

（4）研究制定全州干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

（5）宏观指导全州党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全州组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

（6）负责全州组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向州委反映重要情况，提出建议。

（7）研究和指导全州干部教育工作，拟订全州干部教育培训计划，组织州管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各县市区的干部教育工作；协助各县市各部门抓好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

（8）负责全州人才工作的指导、检查、综合、协调；代州委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

（9）指导全州机构编制工作，管理州委机构编制委员会办公室。

（10）指导全州退（离）休干部工作，管理州委老干部局。

（11）研究指导全州干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、州管干部的申诉和来信来访工作。

（12）完成州委及上级组织部门交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：办公室、干部一科、干部二科、干部三科、组织一科、组织二科、组织三科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、干部监督科（巡察联络办公室）、干部教育科、调研室、党员教育管理科、人才办、信息科、新闻和网络宣传办公室、机关党委（人事科）。

所属单位2个，分别是：

1.红河州党员干部现代远程教育工作办公室

2.中共红河州委组织部干部档案管理中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共3个。分别是：

1.中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部

2.红河州党员干部现代远程教育工作办公室

3.中共红河州委组织部干部档案管理中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员62人。包括财政拨款开支经费的：公务员47人，参照公务员法管理人员2人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，红河州委组织部按照省委组织部工作要点，实施组织工作“十大工程”抓实各项工作，重点开展如下工作：1.突出凝心铸魂抓实学思践悟；2.突出堪当重任建强执政骨干；3.突出服务发展抓好引育人才；4.突出夯基垒台推进基层党建；5.突出作用发挥管好党员队伍。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1表－附件11表）

我部门2024年度没有政府性基金收入、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算收入、国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部2024年度收入合计36,680,743.40元。其中：财政拨款收入36,680,743.40元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加11,998,669.38元，增长48.61%。其中：财政拨款收入增加11,998,669.38元，增长48.61%。主要原因一是根据《红河州财政局关于下达2024年州级各行政事业单位资金调整预算的通知》（红财预发〔2024〕88号）和《关于将下列资金转列暂付性款项的通知》（〔2024〕8号）2023年转列暂付性款项2024年列支9,546,684.67元；二是2024年新增省级人才发展专项资金，2023年高层次人才特殊生活补贴1,585,000.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部2024年度支出合计36,680,743.40元。其中：基本支出14,692,118.05元，占总支出的40.05％；项目支出21,988,625.35元，占总支出的59.95％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加11,998,669.38元，增长48.61%。其中：基本支出减少546,595.32元，下降3.59%；项目支出增加12,545,264.70元，增长132.85%。主要原因一是2024年社会保险缴费基数整体调减，基本支出减少；二是根据《红河州财政局关于下达2024年州级各行政事业单位资金调整预算的通知》（红财预发〔2024〕88号）和《关于将下列资金转列暂付性款项的通知》（〔2024〕8号）2023年转列暂付性款项2024年列支9,546,684.67元、2024年新增省级人才发展专项资金，2023年高层次人才特殊生活补贴1,585,000.00元，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,692,118.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,820,423.26元，占基本支出的87.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,871,694.79元，占基本支出的12.74％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,988,625.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部2024年度一般公共预算财政拨款支出36,680,743.40元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加11,998,669.38元，增长48.61%，完成年初预算的109.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出30,918,347.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.29%，完成年初预算的105.18%。其中：

“一般公共服务支出（类）－组织事务（款）－行政运行（项）”经费10,921,722.22元，主要用于机关人员工资支出；“一般公共服务支出（类）－组织事务（款）－一般行政管理事务（项）”经费1,599,000.00元，主要用于维护机关正常运转支出；“一般公共服务支出（类）－组织事务（款）－公务员事务（项）”经费3,093,374.00元，主要用于保障国家、省级公务员招考录用、州直机关公务员遴选、新录用公务员初任培训、优秀选调生能力提升培训、公务员奖励等工作顺利开展；“一般公共服务支出（类）－组织事务（款）－其他组织事务支出（项）”经费15,304,251.35元，主要用于保证全州组织、干部、人才、自身建设等工作的顺利开展；造成预决算差异的主要原因是2024年年中人员变更及职务正常晋升基本支出增加及年中新增省级人才发展专项资金，2023年高层次人才特殊生活补贴，项目支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,559,254.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%，完成年初预算的88.41%。其中：

“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”经费191,313.00元，主要用于离休干部工资支出和离退休老同志公用经费支出；“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”经费1,155,897.92元，主要用于缴纳部机关干部职工养老保险；“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）”经费212,043.41元，主要用于缴纳部机关调出人员职业年金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是养老保险系统计提基数与实际缴费基数存在差异。

9.卫生健康（类）支出1,163,490.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%，完成年初预算的82.86%。其中：

“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”经费673,463.45元，主要用于部机关行政人员基本医疗保险缴费；“卫生健康支出（款）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”经费72,840.45元，主要用于部机关事业人员基本医疗保险缴费；“卫生健康支出（款）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”经费371,008.73元，主要用于部机关干部职工公务员医疗补助经费缴费；“卫生健康支出（款）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”经费46,177.87元，主要用于部机关干部职工大病补充医疗保险缴费。造成预决算差异的主要原因是2024年中期医保缴费基数统一调整减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1,992,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%，完成年初预算的100.00%。其中：

“农林水支出（类）－巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）－其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）”经费1,992,000.00元，主要用于保障“沪滇合作”干部挂职、干部教育培训人员的经费保障支出。造成预决算差异的主要原因是上海市帮扶云南省项目专项资金为当年新增项目资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,047,651.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%，完成年初预算的100.00%。其中：

“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”经费1,047,651.00元，主要用于部机关干部职工住房公积金缴费。预决算无差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为113,560.00元，决算为99,506.93元，完成年初预算的87.62%；支出决算较上年减少719.87元，下降0.72%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为33,560.00元，决算为29,501.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.65%，完成年初预算的87.91%；公务接待费支出年初预算为80,000.00元，决算为70,005.84元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.35%，完成年初预算的87.51%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少384.11元，下降1.29%；公务接待费支出决算较上年减少335.76元，下降0.48%；具体是国内接待费支出决算70,005.84元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少335.76元，下降0.48%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为113,560.00元，支出决算为99,506.93元，完成年初预算的87.62%支出决算较上年减少719.87元，下降0.72%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为33,560.00元，决算为29,501.09元，完成年初预算的87.91%；公务接待费支出年初预算为80,000.00元，决算为70,005.84元，完成年初预算的87.51%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部严格遵循先有预算、后有支出的原则，严格执行预算，无超预算或者无预算安排支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少384.11元，下降1.29%；公务接待费支出决算减少335.76元，下降0.48%，具体是国内接待费支出决算70,005.84元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少335.76元，下降0.48%；国（境）外事接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部持续认真贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则精神、《关于贯彻落实党政机关厉行节约有关问题的通知》及中央、省、州坚持过紧日子等相关要求，依照2023年预算执行情况及绩效目标完成情况和2024年预算工作实际，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，大力压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。年初无此项预算。

2.购置车辆0辆。年初无此项预算。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于部机关保留机要通讯用车开展机要通讯工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待76批次（其中：外事接待0批次），接待人次416人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常开展组织、干部、人才、公务员等各项工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，2024年无此项支出。

政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部2024年机关运行经费支出1,871,694.79元，比上年减少19,820.24元，下降1.05%，主要原因是2024年中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部持续认真贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则精神、《关于贯彻落实党政机关厉行节约有关问题的通知》及中央、省、州坚持过紧日子等相关要求，厉行节约，严格控制机关日常办公经费等支出。部门机关运行经费主要用于部机关正常运转所产生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部资产总额7,695,821.33元，其中，流动资产261,378.61元，固定资产2,811,971.50元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程756,000.00元，无形资产3,866,471.22元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少10,385,055.55元，其中固定资产减少8,665,860.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入4,353.00元（2023年处置，2024年集中回收）；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额167,640.26元，其中：政府采购货物支出51,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出116,440.26元。授予中小企业合同金额153,988.57元，其中：授予小微企业合同金额153,988.57元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况，详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表，详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表，详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

4.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.老党员生活补助：指根据《中共红河州委组织部 红河州财政局关于对农村60岁以上无固定收入老党员实行定补的通知》（红组通〔2004〕61号）、《中共红河州委办公室关于贯彻落实省委深化边疆党建长廊建设意见的通知》（红办发〔2017〕109号）文件精神，对全州农村60岁以上无固定收入、党龄在10年以上的党员，按照每人每月20元给予补助。

9.“两新”组织“15311”党建工作经费：根据《关于深化全省非公企业和社会组织党组织覆盖提升行动的通知》（云组通〔2017〕23号）要求将“两新”组织党建工作经费纳入财政预算，努力实现“15311”党建工作经费保障标准。我州“15311”补助经费根据印发《关于加强非公有制经济组织和社会组织党的建设工作的实施意见（试行）》的通知（红办发〔2017〕11号）规定标准执行。

监督索引号53250000120301111