监督索引号53250000143501000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局概况

一、主要职能

红河州政务服务管理局是红河州人民政府工作部门，为正处级行政单位，加挂了红河州公共资源交易管理局的牌子。职能职责按照《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（红室字〔2019〕49号）执行。相关职能职责如下：

（一）负责州级政务服务中心的建设和管理工作。

（二）负责州本级公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。

（三）负责州本级公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作。

（四）负责州本级受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

（五）会同相关部门根据有关法律法规，拟订公共资源交易活动有关制度和红河州公共资源交易目录。

（六）承担红河州“12345”政务热线管理工作。

（七）承担红河州加强政府自身建设相关工作。

（八）承担红河州推进行政审批制度改革相关工作。

（九）指导县市政务服务管理业务工作。

（十）完成州委、州政府和上级机关交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政府自身建设科、政务服务科、监督管理科和政策法规科。所属单位3个,分别是：

1.红河州公共资源交易中心

2.红河州投资项目审批服务中心

3.红河州政府采购和出让中心

（二）部门决算单位构成情况

纳入红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局2024年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.红河州政务服务管理局；

2.红河州公共资源交易中心；

3.红河州投资项目审批服务中心；

4.红河州政府采购和出让中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、2024年度重点工作概述

2024年，在州委、州政府的领导下，州政务服务管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕党中央决策部署和省、州党委、政府工作安排，主动担当，认真履职，全州政务服务工作扎实有效推进。

（一）聚焦“高效办成一件事” 推动政务服务提质增效

1.加强政务服务渠道建设。一是推进线下办事“只进一门”。推动负面清单之外的政务服务事项进驻政务服务中心集中办理，2024年推动州人民银行、金融监管局、烟草专卖局、海关、边境管理支队等13家部门67个事项进驻同级政务服务中心。目前，全州政务服务中心一门进驻率100%；2024年，全州累计办件量1309万余件。二是推进线上办事“一网通办”。依托省政务服务平台和各部门业务系统，推动更多政务服务事项“网上办”“最多跑一次”。截至12月，全州政务服务事项网上可办率99.94%，“最多跑一次”率99.37%，政务服务好评率99.99%。三是推进掌上办事“只进一端”。持续推广运用全省政务服务平台移动端，目前全州注册量211万余位，自上线以来累计办件1065余万件。四是推进自助办事“一区办理”。强化政务服务中心24小时自助服务专区功能，为企业和群众提供24小时自助服务。2024年，全州政务服务中心共入驻自助终端113台、可办事项数量615项、共计办件44.3万余件；依托乡（镇）、村（社区）、银行网点、邮政网点等场所，全州共设置便民服务点701个、共计办件358.9万余件。五是推进回应诉求“一线应答”。依托“12345”政务服务便民热线，及时交办解决企业和群众反映诉求事项。2024年，全州“12345”热线服务总量187084个（呼入电话162010个、呼出电话25074个），呼入电话接通量161110个，呼入电话接通率99.44%，话后满意率97.69%，话务质检合格率99.76%，工单按时办结率99.99%。

2.深化政务服务模式创新。一是推进关联事项“集成办”。完成线上“一件事”专区、线下“一件事”窗口设置、事项承接指派完善配置和办事指南发布等工作，推动26个“高效办成一件事”主题事项“集成办”。2024年，全州共计办理29.9万余件。二是推进容缺事项“承诺办”。全州92项证明事项和18项涉企经营许可事项“承诺办”、41项政务服务事项实施容缺办理，分别办理4万余件、5000余件、4000余件。三是推进异地事项“跨域办”。依托省政务服务平台跨省通办专区，推动461个事项“全国通办”、190个事项西南五省“通办”、165个事项泛珠区域“通办”、667个事项“省内通办”，718个州级事项“跨越办”。2024年，全州共计受理、办理“跨省通办、省内通办”92.4万余件。四是推进政策服务“免申办”。指导督促涉企部门梳理惠企政策，逐条录入政策兑现综合服务系统，并对外公示发布。线下设置155个惠企政策“一站式”服务窗口，统一受理企业政策咨询，推送惠企政策汇编等。目前，全州共录入政策兑现事项193条，已发布157条，已编制涉企政策操作规程54项。五是推进办事服务“免证办”。不断扩大电子证照应用领域和范围，实现驾驶证、住宿认证、医保电子凭证、公积金异地转移接续业务等10余个应用场景电子证照实现跨层级、跨地区互通互认。

3.不断丰富服务供给。一是推行企业“一类事”“一站式”服务。整合涉企服务资源，设立企业服务专区，为企业提供关联度高的政策、法律、金融、人才等“一站式”增值服务和企业准入准营、水电气网联合报装等多项“一件事”集成服务。2024年，全州共办理涉企“一件事”10500件，提供人才学习交流9场。二是持续推进“一证即办”政务新模式。聚焦高频办事需求，群众以身份证、经营主体以营业执照等一个证件为主要申请材料即可在全州政务服务中心办理103项事项。2024年，全州“一证即办”共计办件219万余件，为办事人减少成本1615万余元。《红河州率先推行“一证即办”政务服务新模式》创新工作得到省级充分肯定并在全省进行推广，被列为红河州2024年上半年优化营商环境10个典型案例之一。三是推行免费帮办代办服务。2024年，全州共开展政务服务事项领办6.9万余件、帮办5.7万余件、代办3万余件、上门办2.4万余件。四是持续开展“五减一优”专项行动。州级共减少环节170个、减少材料1048份、减少时限5819.5天、减少跑动158次。五是开展政务服务“走流程”活动。组织22家州级部门在体验业务办理过程中及时发现并解决堵点、难点问题。

（二）聚焦降本增效，提升公共资源交易水平

1.推进全流程电子化。全州进场交易项目全流程电子化率、工程建设项目在线开标率、远程异地评标率均实现100%。2024年，全州（含13县市）完成交易项目1380个，预算\拦标价\挂牌价金额预算320.72亿元，中标\成交金额306.85亿元，为政府节约资金12.05亿元，增加财政收入1.25亿元。开展远程异地评标项目755个、开展网上不见面开标项目1011个。

2.推进远程异地评标“三随机”。与全省同步实现工程建设项目远程异地评审工位“大循环”，实现评标场所、评标工位、评标专家随机抽取，制定《红河州公共资源交易开评标数字见证服务规范》，规范电子见证服务管理，有力促进公共资源交易公平公正、阳光透明。2024年，全州共为4399个项目提供见证服务，累计使用工位4644个（平均每天使用工位数18.73个）。

3.推进招标投标领域公平竞争审查。印发《关于进一步落实公共资源交易进场项目公平竞争审查制度的通知》，编制《红河州工程建设领域优化营商环境招标文件编制负面清单（试行）》，规范招标文件编制，加强进场项目信息核验，进一步消除招标文件编制过程中对不同投标人设置的不合理限制和壁垒。

4.加强公共资源交易场内监管。印发《红河州公共资源交易管理局关于修订印发红河州公共资源交易场内巡检清单的通知》，常态化开展场内巡检，进一步规范公共资源交易场内秩序。2024年，开展网上巡检12次，实地深入14个交易中心开展巡检4次。依托云南省公共资源交易信息网及时处理投诉举报，全州共受理投诉6件，办结6件。

5.持续降低招标投标交易成本。继续实施“两禁止两取消一推行”措施，“两禁止”（禁止收取招标文件费用和禁止设置投标报名），1至12月为9091家次投标人节约招标文件费等投标成本1818万元；“两取消”（取消政府集中采购项目投标保证金的设置和收取、取消州级国有产权项目投标保证金的收取），按照投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%计算，1至12月为361家投标企业释放资金达4513.48万元；全面推行保函（保险）替代现金缴纳投标保证金、1000万元以下政府投资项目免于收取无失信记录企业的投标保证金，1至12月为6351家投标企业使用投标保函释放资金3.27亿元、2104家次无失信记录企业免缴投标保证金释放资金9909万元，释放资金占缴纳保证金总额的95.84%。

6.推进“零见面”政府采购。上线运行政府采购电子交易平台，所有政府集中采购项目实现全流程电子化。持续推进国有建设用地使用权、国有产权、矿业权全流程电子化交易。

2024年，州政府采购和出让中心完成交易项目118个，预算金额35899.56万元，交易金额35161.49万元，增值资金159.1万元，节约资金897.17万元，电子化交易率100%。积极推进“政采云”电子卖场运行管理，提升采购质效。截至目前，全州入围供应商2989家，2024年全州完成交易9072项，成交金额22322.48万元；开展在线询价项目28个，成交金额698.36万元；反向竞价项目6个，成交金额11.99万元。

（三）聚焦转变政府职能，深化行政审批制度改革

1.持续推进开发区赋权工作。深入9个开发区、自贸试验区红河片区开展调研，针对开发区承接能力不足等问题提出指导性意见、建议。组织州级赋权部门对赋权事项开展专项培训，指导园区对“接不住”事项提出调整申请并进行动态调整。赋权事项下放园区后，已办理涉企业务13000余件，有效解决企业办事“多头跑”问题。

2.扎实推进乡镇（街道）赋权工作。按照省州关于开展乡镇（街道）权责清单履行情况摸底评估和动态调整的要求，加强实地调研和业务培训，指导各县市乡镇（街道）结合实际，严格按照省级“乡镇（街道）选取、部门评估、县级确定”的程序开展动态评估调整工作，截至9月底，全州13县市138个乡镇（街道）已完成赋权事项动态评估调整工作，共计新增赋权事项335项，平均每个乡镇（街道）收回赋权事项14项。

3.做好权责清单动态调整公布工作。印发《关于做好权责清单动态调整工作的通知》，组织州级有关部门做好动态调整公布权责清单工作，指导13县市、各开发区、自贸试验区红河片区（河口边合区）及州级有关部动态调整公布权责清单。目前，有关工作正有序开展。

（四）聚焦便企利民，不断优化投资审批服务

1.常态化推进投资项目审批“一网集中”办理。依托省投资项目在线审批监管平台，常态化推进非涉密投资项目“一窗申报、一窗取件”和“一项、一码、一表”运行模式。2024年，全州通过云南省投资项目在线审批监管平台共开展投资项目审批3806个，其中审批类964个、核准类52个、备案类2790个，共办理办件7860件。

2.扎实推进投资项目免费帮办代办。建立健全帮办代办工作机制、流程图、委托书、申请表单等，认真落实《红河州政务服务领办帮办代办上门办制度（试行）》，采取县市、部门、中心协调联动方式，为全州范围内的各类投资项目业主提供免费帮办代办服务。2024年，全州开展投资项目帮办代办服务81件。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1至附件11）

红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局2024年度，无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局2024年度收入合计14873009.89元。其中：财政拨款收入14872987.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入22.74元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加4764956.93元，增长47.14%。其中：财政拨款收入增加4774934.19元，增长47.29%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少9977.26元，下降99.77%。主要原因：一是人员新增，正常晋升，调整在职人员基本工资，收入增加；二是2023年度转列预拨款项在2024年转列收支，收入增加。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局2024年度支出合计14876289.13元。其中：基本支出9193855.15元，占总支出的61.80％；项目支出5682433.98元，占总支出的38.20％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加4772710.17元，增长47.24%。其中：基本支出增加263611.05元，增长2.95%；项目支出增加4509099.12元，增长384.30%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是人员新增，正常晋升，调整在职人员基本工资，支出增加；二是2023年度转列预拨款项在2024年转列收支，支出增加；三是追加政务服务管理局工作经费，全年决算支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9193855.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8323917.14元，占基本支出的90.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费869938.01元，占基本支出的9.46％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5682433.98元。其中基本建设类项目支出0.00元。

政务服务平台建设运行及标准化规范化便利化提升改造经费437820元（含2023年度转列预拨款项在2024年转列收支155820元），主要用于深入实施政务环境提升行动，加快推进政务服务标准化、规范化、便利化改革。推进政务服务运行标准化、规范化，全面实行行政许可事项清单管理，落实政务服务中心事项进驻负面清单制度，对政务服务事项进驻全州各级政务服务场所质量情况开展调查，推动政务服务事项“应进必进”；规范服务场所功能布局和服务窗口设置，规范配备、更换州政务服务中心窗口基础设备，组织开展相关业务培训，完善政务服务相关制度，提升政务服务效能；推进企业和群众办事便利化，着力线上线下融合发展，深化政务服务“一网通办”“一件事一次办”“跨省通办”“省内通办”“一证即办”等，推动更多政务服务事项“网上办”“掌上办”“最多跑一次”。

红河州12345政务服务便民热线运行维护经费2895600元（含2023年度转列预拨款项在2024年转列收支1995600元），主要用于在归并优化的基础上继续补充、调整、完善热线整合工作，与旅游、110建立24小时应急联动机制，全面实现12345与110平台互联互通、有关数据资源共享，不断提升对接联动工作规范化、专业化、智能化水平，为企业和群众提供“7×24小时”全天候人工服务保障。

政务服务网络经费315000元，主要用于保证政务服务工作网络专线畅通，满足政务服务、公共资源交易、中介超市和办公需要。

政府采购电子卖场商品巡检及上架审核服务经费50000元，主要用于对红河州本级政府采购电子卖场已上架在售状态商品进行商品价格、商品信息抽检，分四期完成，每期出具一份商品巡检报告，包含巡检结果明细、处理建议、违规证据，以及服务中的违规结果通知、异议处理。

政府采购电子交易平台运行经费63200元，主要用于为深化政府采购制度改革，优化营商环境，贯彻落实“互联网+政府采购”行动，完成政府采购电子交易平台运行所需要的软硬件设施设备的配备和升级改造。

政府采购专家评审经费59700元，主要用于规范执行政府采购评审专家劳务报酬支付，维护评审专家的合法权益，按照《云南省政府采购评审专家劳务报酬支付暂行办法》，以评审劳务报酬支付标准和评审时间作为付费依据，遵循按劳分配的原则按时、准确发放政府采购评审专家劳务报酬。

红河州政务服务管理局工作经费516132元，主要用于支付2023年应付未付的公共资源电子交易系统运维费、政府集中采购评审专家劳务费和办公设备购置等各项费用。

红河州公共资源电子化交易系统运行维护及提升改造经费530080元，主要用于做好公共资源交易平台的各项运维工作,保障进场项目有序交易。按照《云南省公共资源交易平台电子档案管理规则》，实现红河州公共资源交易电子档案规范化管理，做到“一项一档”；对交易场所进行提升改造，完成场所标准化建设，实现场地标准化，做到“交易场所建设标准化”“场所服务数字化”和“交易业务管理智能化”，保证评标更加公平公正，保证省对州的平台整合共享考核达到要求。

红河政务服务楼维护管理经费811600元（含2023年度转列预拨款项在2024年转列收支316800元），主要用于政务服务大楼安全管理，保障政务大楼物业管理、卫生、水电、垃圾处理、电梯、消防、安保等设施设备的正常维护、修理，保障入驻红河政务服务楼各单位正常开展业务工作。

云岭大讲坛·红河讲坛经费3293元，主要用于开展“云岭大讲堂·红河讲坛”讲座，支付专家劳务费、工作经费。

税局返还个税手续经费8.98元，主要用于支付银行手续费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出14872987.15元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加4774934.19元，增长47.29%,完成年初预算的123.39%。主要原因：一是人员新增，正常晋升，调整在职人员基本工资，支出增加；二是2023年度转列预拨款项在2024年转列收支，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12501156.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.05%，完成年初预算的131.08%，主要用于保障局机关及所属事业单位正常运转的日常支出及完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出，包括行政及事业人员工资、公用经费等支出；围绕红河州政务服务管理局职能职责，保障政务服务效能、投资项目审批服务效能持续提升，行政审批制度改革持续深化，公共资源交易提质增效、打造公平公正公共资源交易环境等专项工作经费支出。造成预决算差异的主要原因：一是人员新增、正常晋升、调整在职人员基本工资，人员经费支出增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出增加；二是2023年度预拨款项在2024年转列支出，追加政务服务管理局工作经费，项目经费支出增加，一般公共服务支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出929162.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%，完成年初预算的97.98%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出925082.38元，离（退）休人员公用经费支出4080.00元。

9.卫生健康（类）支出790065.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%，完成年初预算的88.15%。主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出144537.96元，所属事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出366928.00元,公务员医疗补助缴费支出246632.11元,其他行政事业单位医疗缴费支出31967.83元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出652602.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%，完成年初预算的97.20%。主要用于职工住房公积金缴纳652602.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为185921.00元，决算为46522.64元，完成年初预算的25.02%；支出决算较上年增加770.74元，增长1.68%。

因公出国（境）费支出年初预算为44222.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为79694.00元，决算为38727.64元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.24%，完成年初预算的48.60%；公务接待费支出年初预算为62005.00元，决算为7795.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.76%，完成年初预算的12.57%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加5753.74元，增长17.45%；公务接待费支出决算较上年减少4983.00元，下降39.00%；具体是国内接待费支出决算7795.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4983.00元，下降39.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为185921.00元，支出决算为46522.64元，完成年初预算的25.02%，支出决算较上年增加770.74元，增长1.68%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为44222.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为79694.00元，决算为38727.64元，完成年初预算的48.60%；公务接待费支出年初预算为62005.00元，决算为7795.00元，完成年初预算的12.57%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是加强公务用车日常管理，严格使用用途，严格车辆行驶路线，严格执行公务用车保险加油维修框架协议的规定，从严控制公务用车运行维护费。二是严格落实过“紧日子”要求，严格执行厉行节约、压缩机关运行经费的相关规定，加强对公务接待的管理和严格控制，公务接待费较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出 ；公务用车运行维护费支出决算减少5753.74元，下降17.45%；公务接待费支出决算增减少4983.00元，下降39.00%，具体是国内接待费支出决算7795.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4983元，下降39%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2024年到县市，乡镇调研高效办成一件事，一件事一次办等政务服务工作次数多，开展公共资源交易巡检，公务用车使用次数增加，公务用车运行维护费增加。二是2024年严格落实过“紧日子”要求，严格执行关于厉行节约、压缩机关运行经费的规定，加强对公务接待的管理和严格控制，公务接待费较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政务服务、公共资源交易、基层调研等专项业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于为做好政务服务工作、公共资源交易工作、上级部门检查督导业务工作及其他地州到我州交流学习、各县市领导及工作人员汇报业务等相关工作产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局2024年机关运行经费支出869938.01元，比上年增加43169.81元，增长5.22%，主要原因：一是人员中增加、正常晋升，调整在职人员基本工资，人员经费支出增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出增加。二是用于为做好政务服务工作、公共资源交易等业务工作，经费支出增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修维护费、公务用车运行维护费、公务接待、展板制作费等其他费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局资产总额2277161.42元，其中，流动资产205939.76元，固定资产1913887.66元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产157334元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少1947090.88元，其中固定资产增加680190.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额29177.64元，其中：政府采购货物支出10800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18377.64元。授予中小企业合同金额17505.46元，其中：授予小微企业合同金额17505.46元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

部门项目支出绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。财政拨款收入：从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：反映为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

项目支出：反映部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

公共资源交易电子化平台：指政府采购项目、工程建设项目、产权交易项目等，进行招投标公告公示发布、投标文件递交、交易项目开标、评标等完成公开交易的电子平台。

监督索引号53250000143501111