监督索引号53250000143601000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

红河哈尼族彝族自治州人民政府驻昆明办事处（以下简称红河州政府驻昆办）是红河州人民政府派出（派驻）事业单位，为正处级。

一是负责与省委、省政府办公厅及省级有关部门的协调和联系工作，做好与国家各部委办局和各地驻京单位的联系工作。

二是负责州级领导和州级各部门的接待工作，承办州级部门及有关单位委托办理的事项。

三是及时、准确地收集和编发国内外、省内外的经济发展、政策动向、改革等方面的重要信息，供州委、州政府领导和有关部门决策参考。

四是负责做好横向经济技术合作与交流的协调服务工作。

五是完成州委和州政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

红河州政府驻昆办设4个内设机构（正科级），包括：办公室、财务科、驻北京联络处办公室、驻北京联络处对外联络科，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入红河哈尼族彝族自治州人民政府驻昆明办事处部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即红河州政府驻昆明办事处，内设办公室、财务科、对外联络科。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入红河州人民政府驻昆明办事处2024年度部门决算编报的单位与红河州人民政府驻昆明办事处所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州人民政府驻昆明办事处2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员15人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。编制内实有人员比上年增加5人，增加的主要原因为州驻京联络处合并到我部门。

红河州人民政府驻昆明办事处2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编6辆。超编原因为州驻京联络处6台车辆为历史遗留资产。

三、重点工作概述

(一)政务联络协调顺畅

驻昆办发挥地处省城的优势，不断加强与省级各大机关、部门政务联络，争取省级各部门对我州经济社会发展的支持。不断拓宽政务联络渠道，探索政务联络的新方式，建立起与驻地政府及省级部门的经常性沟通联络机制，为州委、州政府及州级部门与驻地开展政务交流创造条件，为我州企事业单位及民营企业等其他经济组织在昆明开展工作提供便利。1至12月共协助州级部门到省委、省政府、省发展改革委、省交通运输厅、省工信厅等部门和单位办事60余次。成功协助蒙自市草坝镇争取上级财政建设资金184万元并按照州委、州政府的要求积极做好全州对外联络，圆满完成了2024年云南省两会；省委十一届六次、七次全会，省委经济工作会议的会务服务工作；2024中国产业转移发展对接活动、云南省全面深化改革 推动高质量发展系列新闻发布会红河专场、2024年中越（红河）边境经济贸易旅游交易会新闻发布会等重点工作的政务联络工作。

（二）接待服务周到细致

针对驻昆办接待服务工作的特点，一是不断修订和补充接待服务的程序、规范和标准，对职工进行经常性的礼仪和业务培训；二是坚决贯彻接待程序化、服务规范化、操作标准化的管理，努力推进人性化的服务理念。贯彻落实中央八项规定精神，在转变方式、改善接待环境上下功夫，接待服务工作做到周到、细致、得体、大方、节俭，2024年截至12月20日开展各类公务保障服务35批234人次。圆满完成了红河州代表团赴上海走访对接东西部协作工作；州委、州政府代表团赴省委组织部、省工信厅、交通运输厅、农业农村厅、水利厅、财政厅、生态环境厅及审计署驻昆明特派办专题汇报等重要公务保障工作，立足职能职责，充分发挥驻外机构优势，积极对接昆明市区52家星级酒店按照我州出差标准签订合作协议，为全州各县市、各部门来昆公干提供更加便捷周到的保障服务。保障服务工作由被动变为主动，实现了服务质量和水平的双提升。

（三）招商引资扎实有效

驻昆办作为我州对外开放的“窗口”和招商引资的“桥梁”，立足全州招商引资大局，发挥地处省城的优势，广泛开展经济协作和经贸交流活动。招商引资投资指南宣传推介我州产品，收到了较好的效果。配合州级部门认真做好赴北京、上海、浙江、广东等省招商引资在昆服务工作。在驻昆办的不断努力下，联系组织清华海峡研究院区域数字创新中心、泰国农业初创公司、新华水电云南公司、清华水电集团等业内知名企业到红河州进行投资意向考察洽谈，较好地发挥了驻昆办服务于我州招商引资工作的重要作用。

（四）队伍建设不断加强

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神及习近平考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神。把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，带头在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。建立健全党组理论学习中心组学习制度，始终坚持“第一议题”制度，定期组织开展学习活动，今年以来，共开展了8次中心组学习活动，召开党组会议14次，党组专题会议5次，研究“三重一大”及重点学习内容，通过学习，不断增强领导干部的思想觉悟、政治素质、理论水平和工作能力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1至附件11）

红河哈尼族彝族自治州人民政府驻昆明办事处部门2024年度没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州人民政府驻昆明办事处2024年度收入合计7,626,316.68元。其中：财政拨款收入7,626,316.68元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。与上年相比，收入合计增加4,884,269.84元，增长178.12%。其中：财政拨款收入增加4,884,269.84元，增长178.12%。收入增加的主要原因为州驻京联络处人员经费及工作业务费于2024年合并入我部门。

二、支出决算情况说明

红河州人民政府驻昆明办事处2024年度支出合计7,626,316.68元。其中：基本支出3,616,039.89元，占总支出的47.42%；项目支出4,010,276.79元，占总支出的52.58%；无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加4,832,407.49元，增长172.96%。其中：基本支出增加1,146,931.96元，增长46.45%；项目支出增加3,685,475.53元，增长1134.69%。支出增加的主要原因为州驻京联络处人员经费及工作业务费于2024年合并入我部门。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河州人民政府驻昆明办事处正常运转的日常支出3,616,039.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,215,964.52元，占基本支出的88.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费400,075.37元，占基本支出的11.06%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河州人民政府驻昆明办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,010,276.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加了3,685,475.53元，增长1134.69%，增加主要原因为州驻京联络处工作业务费于2024年合并入我部门。具体项目开支及开展情况为：

1.州驻昆办专项业务费391,118.96元，主要用于水费33,300.73元，占项目支出合计的8.51%；电费24,000.00元，占项目支出合计的6.14%；邮电费14,800.00元，占项目支出合计的3.78%；差旅费53,259.70元，占项目支出合计的13.62%；租赁费36,000.00元，占项目支出合计的9.20%；公务接待费25,602.80元，占项目支出合计的6.55%；劳务费79,355.73元，占项目支出合计的20.29%；其他交通费4,800.00元，占项目支出合计的1.23%；委托业务费支出120,000.00元，占项目支出合计的30.68%。

2.州驻京联络处房租及业务费3,619,157.83元，主要用于水费11,855.21元，占项目支出合计的0.33%；电费59,999.98元，占项目支出合计的1.67%；邮电费5,000.00元，占项目支出合计的0.14%；劳务费242,302.64元，占项目支出合计的6.70%；租赁费3,300,000.00元，占项目支出合计的91.18%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州人民政府驻昆明办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出7,626,316.68元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加4,832,407.49元，增长172.96%，完成年初预算的95.42%。增加主要原因为州驻京联络处工作业务费于2024年合并入我部门。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,691,649.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.74%，完成年初预算的94.30%。主要用于人员经费及办公设备、对外联络、宣传推介等方面；造成预决算差异的主要原因是办公用房租赁费降低及工作业务费下降。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，也无实际支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，也无实际支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，也无实际支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，也无实际支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，也无实际支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，也无实际支出。

8.社会保障和就业（类）支出348938.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%，完成年初预算的105.46%。主要用于职工社会养老保险费用支出；造成预决算差异的主要原因是职工社会养老保险费用调整提高。

9.卫生健康（类）支出313531.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%，完成年初预算的95.63%。主要用于职工基本医疗保险及公务员保险费用支出；造成预决算差异的主要原因是职工基本医疗保险调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，也无实际支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，也无实际支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，也无实际支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，也无实际支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，也无实际支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，也无实际支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，也无实际支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，也无实际支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，也无实际支出。

19.住房保障（类）支出272197.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%，完成年初预算的114.69%。主要用于职工住房公积金保障支出；造成预决算差异的主要原因是职工住房公积金调整增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，也无实际支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，也无实际支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，也无实际支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，也无实际支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，也无实际支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，也无实际支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，也无实际支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为245,300.00元，决算为36,300.36元，完成年初预算的14.80%；支出决算较上年增加2,275.37元，增长6.69%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15,300.00元，决算为7,797.43元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.48%，完成年初预算的50.96%；公务接待费支出年初预算为230,000.00元，决算为28,502.93元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.52%，完成年初预算的12.39%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2,542.14元，增长48.37%；公务接待费支出决算较上年减少266.77元，下降0.93%；具体是国内接待费支出决算28,502.93元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少266.77元，下降0.93%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为320,000.00元，支出决算为36,300.36元，完成年初预算的11.34%，支出决算较上年增加2,275.37元，增长6.69%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为7,797.43元，完成年初预算的38.99%；公务接待费支出年初预算为300,000.00元，决算为28,502.93元，完成年初预算的9.50%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是接待费用减少，接待人次和接待批次减少，接待标准降低。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2542.14元，增长48.37%；公务接待费支出决算减少266.77元，下降0.93%，具体是国内接待费支出决算28502.93元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少266.77元，下降0.93%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车使用年限较长，维修费用增加，同时接待费用减少，接待人次和接待批次减少，接待标准降低。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于开展政务联络、对外宣传、招商引资、信访接待及接待服务等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次246人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展政务联络、对外宣传、招商引资、信访接待等发生的接待支出共38批次，246人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州人民政府驻昆明办事处2024年机关运行经费支出400,075.37元，比上年增加117,116.54元，增长41.39%,增加的主要原因为驻京联络处人员合并。部门机关运行经费主要用于办公费30,997.06元，邮电费10,000.00元，差旅费37,474.00元，培训费19,258.40元，公务接待费2,900.13元，工会经费30,281.00元，福利费37,820.00元，公务用车运行维护费7,797.43元，其他公务用车运行维护费160,800.00元，其他商品和服务支出62,747.35元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河州人民政府驻昆明办事处资产总额6,725,043.07元，其中，流动资产672,201.68元，固定资产6,052,841.39元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加6,557,751.50元，其中固定资产增加5,917,059.15元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额7,797.43元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7,797.43元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13、附表14、附表15。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

（三）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250000143601111