监督索引号53250000171200101000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

促进青少年全面发展，发现培养青少年优秀人才。坚持公益性、科学性和普及提高相结合发展原则，指导组织开展全州青少年校外活动，开展各种教育培训工作，组建文化团队，展示青少年文化建设成果，组织开展国际国内文化交流，为我州青少年成长创造良好氛围提供公共服务，开展青少年成长研究咨询。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、培训活动部、综合服务部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1. 服务全州青少年成长成才。一是校外研学（基地）创建工作。为推动全州中小学生研学实践活动深入开展，发展素质教育，申报成为红河州中小学生研学实践教育基地。二是以活动为载体，发挥校外阵地职能优势。组织开设13大类30小项的课程，设有编程、无人机、美术、硬（软）书法、声乐、器乐（民乐）、体育（篮球、乒乓球、武术、羽毛球）、象棋（围棋）、舞蹈、绘本阅读、早教、幼儿托育、主持表演、逻辑思维等，学员1660余名，全年累计培训达5万余人次；组织各机构开展绘画、书法、舞蹈、武术、乒乓球、主持表演、声乐等项目比赛共29场次，参与4000余人。其中在体育类项目中参加云南省第五届中小学生跆拳道散打锦标赛，荣获7枚金牌、4枚银牌、4枚铜牌；云南省第二届青运会乒乓球比赛取得U12男子团体第五名、U12女子团体第七名、U12男子双打第七名的优异成绩。三是突出发挥省级科普基地教育示范作用。组织参加州级科技活动周集中展示活动；参与实施省级“面向红河州边境少数民族地区开展科普巡回展示，提升公众科学素质示范活动”项目；参加2024年文化科技卫生“三下乡”暨“法律进农家”集中示范活动；组织实施科普进校园活动。四是发挥公益职能，助力乡村振兴工作。组织实施流动青少年宫“一站三进”公益活动4次，分别在河口桥头小学、蒙自十里铺村、屏边新华河南角小学、开远羊街中心完小，服务1000余人。五是搭建青少年展示平台。举办第二十届云南省青少年“希望之星”英语口语大赛红河分赛区选拔赛，并组织参加省级决赛，县市初赛、州级选拔赛到省级决赛共计4800余名青少年参加；承办云南省第三届经典诵读大会红河州展区比赛活动；组织开展青少年宫“第五届少林英雄争霸赛”，200余名青少年报名参赛。切实发挥青少年交流学习平台的作用，为全州广大青少年孩子们课余文化生活增添色彩。六是贯彻落实“双减”工作，参与学校“四点半课堂”课后服务工作。科技类培训项目到蒙自城区7所学校参与课后服务，累计服务达220余个课时，充分体现了青少年宫在校外教育中的示范作用。

2. 服务青少年宫机构建设。一是完善校外培训机构引入、考核管理制度，进一步加强对校外培训机构的监督和管理。二是组织开展2023年度培训项目集中述职及工作经验交流会。总结项目运行管理、课程设计、活动组织、招生宣传等方面经验交流。三是建立青少年宫领导班子联系服务培训机构制度，加强与校外培训机构在教学、安全管理、活动筹划组织、文化宣传工作、服务质量水平、资源共享等方面共同发展。四是完善机构教师信息报备和离职登记制度，全面掌握教师工作和生活情况。

3. 健全青少年宫安全工作管理机制，提升安全防范能力。一是健全青少年宫安全工作领导指挥机构，抓实安全责任落实，成立以团州委书记为组长，分管联系青少年宫副书记为常务副组长，青少年宫主任为副组长、分管安全工作副主任为成员的安全工作领导机制。确保层层监督层层落实，把安全工作抓到实处。二是完善青少年宫安全管理工作制度。修改完善青少年宫安全管理工作制度汇编、安全应急预案、防恐防砍杀应急预案、地震灾害防范安全应急预案。三是规范机构集体活动报备程序。制定各机构在组织开展各类比赛活动、演出、夏令营（研学）等集体性活动按要求进行报备。四是联合片区派出所组织开展培训机构全体教师背景审查工作，完善机构教师新招录和离职信息登记报备工作，开展机构教师劳资矛盾纠纷化解排查工作。五是严格落实公共场所常态化防控机制，做好来访人员登记和安全保卫、安全巡察工作。定期开展消杀、清扫、灭三害等工作。以重要节假日、寒暑假为节点，做好安全工作宣传教育和安全工作例会。六是严格落实培训学员接送安全管理制度，督促完善各机构安全应急预案、集体活动方案等。七是严格落实24小时值班巡查制度。以5+2全天候值班模式，建立工作期间由安保人员对大楼外围、各楼层、消防控制室等安全巡查工作。周末青少年宫机关干部实行轮岗值班机制，负责监督管理机构安全教学、公共设施器材、用电用水、场馆隐患排查、保洁卫生、信访等工作。

4. 规范安全管理工作措施。一是严格落实大门口安全管理措施。清理整顿门口小摊贩，增设路面减速带，加装防撞护栏、拒马护栏，增设上下学警务护学岗，将安全工作抓在日常，落在行动上。二是定期组织全体干部、各培训机构教师召开安全工作部署会，传达上级安全生产工作文件精神，着重针对教学安全管理、食品卫生安全、消防安全、自然灾害（地震）安全等方面进行部署研究，做到层层压实责任。三是定期组织开展安全巡查检查工作，联合片区公安、安保、消防维保等针对各机构开展安全巡查检查工作。四是加强安全宣传教育，定期组织团州委机关、青少宫全体干部、各培训机构教师开展网络安全培训，消防安全知识培训，火灾（地震）应急疏散演练，反恐防砍杀应急演练，切实提升全体干部和教师安全意识和处置能力。五是定期开展消防系统维护检测工作，每月定期开展一次消防系统、消防设施的维护检测工作，确保各场馆设备安全有序运转。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1至附件11）

红河州青少年宫2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州青少年宫2024年度收入合计2,141,082.85元。其中：财政拨款收入2,140,862.78元，占总收入的99.99%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入220.07元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少25,768.03元，下降1.19%。其中：财政拨款收入减少25,988.02元，下降1.20%；其他收入增加219.99元，增长274,987.50%。主要原因是：本年公用经费减少6,289.08元，红河州青少年宫工作经费减少208,015.94元，科普基地能力提升项目经费减少54,954.00元；本年调入1人增加人员工资及福利支出84,656.11元；红河州青少年宫场馆日常运转管理经费增加158,614.81元（其中，本年调整增加因上年收入未达预期，转列预拨经费109,800.00元）；本年增加代扣代缴个人所得税手续费收入220.07元。

二、支出决算情况说明

红河州青少年宫2024年度支出合计2,140,862.78元。其中，基本支出1,708,701.65元，占总支出的79.81％；项目支出432,161.13元，占总支出的20.19％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少26,022.83元，下降1.20%。其中，基本支出增加78,332.30元，增长4.80%；项目支出减少104,355.13元，下降19.45%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。减少主要原因是：本年公用经费减少6,323.81元，红河州青少年宫工作经费减少208,015.94元，科普基地能力提升项目经费减少54,954.00元；本年调入1人增加人员工资及福利支出84,656.11元；红河州青少年宫场馆日常运转管理经费增加158,614.81元（其中，本年调整增加因上年收入未达预期，转列预拨经费109,800.00元）。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河州青少年宫机构正常运转的日常支出1,708,701.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,630,579.78元，占基本支出的95.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78,121.87元，占基本支出的4.57％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河州青少年宫为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出432,161.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

红河州青少年宫场馆日常运转管理经费248,014.81元，主要用于州青少年宫整栋办公楼，物业、安保、水电、绿化、卫生、网络、通讯等设施维护及运转支出。

红河州青少年宫工作经费168,566.32元，主要用于开展音乐、体育、美术、舞蹈、科技、全脑潜能开发、文化课外辅导等特色培训，开展“一站三进”进校园、进社区公益活动、科技卫生“三下乡”等支出。

科普基地能力提升项目经费15,580.00元，主要用于州青少年宫开展科技类型校外教育培训活动支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州青少年宫2024年度一般公共预算财政拨款支出2,140,862.78元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少25,988.02元，下降1.20%，完成年初预算的120.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,666,813.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.86%，完成年初预算的126.14%。主要用于在职人员工资及福利支出、机构正常运转的日常支出1,250,232.61元；用于州青少年宫整栋办公楼，物业、安保、水电、绿化、卫生、网络、通讯等设施维护及运转，开展音乐、体育、美术、舞蹈、科技、全脑潜能开发、文化课外辅导等特色培训，开展“一站三进”进校园、进社区公益活动等支出416,581.13元；造成预决算差异的主要原因是：本年调入1人增加工资及福利支出,预算调整增加在职人员2023年绩效奖、红河州青少年宫工作经费等，故与年初预算产生差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出15,580.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%，年初无此项预算。主要用于州青少年宫开展科技类型校外教育培训活动支出；造成预决算差异的主要原因是：上年度科普基地能力提升项目经费结转到本年支付，未纳入年初预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出165,699.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%，完成年初预算的98.98%。主要用于事业单位退休人员公用经费支出300.00元，缴纳在职人员基本养老保险165,399.36元；造成预决算差异的主要原因是：因年初预算计算缴纳基本养老保险的工资基数高于实际缴纳基数，实际缴纳基本养老保险减少，故与年初预算产生差异。

9.卫生健康（类）支出154,019.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%，完成年初预算的92.08%。主要用于缴纳事业单位在职人员基本医疗保险99,996.42元，公务员医疗补助45,978.42元，其他行政事业单位医疗支出8,044.84元；造成预决算差异的主要原因是：本年医疗保险缴费比例调减，导致缴纳医疗保险费减少，与年初预算产生差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出138,750.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%，完成年初预算的110.85%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：预算调整增加发放2023年度绩效奖补缴住房公积金，故与年初预算产生差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,000.00元，决算为7,149.43元，完成年初预算的51.07%；支出决算较上年减少4,047.94元，下降36.15%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为7,149.43元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的59.58%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4,047.94元，下降36.15%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,000.00元，支出决算为7,149.43元，完成年初预算的51.07%，支出决算较上年减少4,047.94元，下降36.15%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为7,149.43元，完成年初预算的59.58%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项制度的规定，本着厉行节约的原则，压缩经费开支，导致实际支出比预算数小。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4,047.94元，下降36.15%；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年科普活动减少，车辆燃油费及维修费比上年减少，导致三公经费较上年大幅减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于红河州青少年宫保障机构公务人员所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州青少年宫2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河州青少年宫资产总额574,631.05元，其中，流动资产158,802.28元，固定资产388,008.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产27,820.28元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少174,477.06元，其中固定资产减少69,879.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额39,319.43元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出39,319.43元。授予中小企业合同金额35,044.00元，其中：授予小微企业合同金额35,044.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表15）

因红河州青少年宫为二级预算单位，无需做部门整体支出绩效自评情况和部门整体支出绩效自评表，故《2024年度部门整体支出绩效自评情况》《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

五、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指红河州青少年宫开展工作的基本支出。

六、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指我单位开展其他用于群众团体事务方面的支出。

七、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

八、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250000171200101111