监督索引号53250001073900801000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

主要职能：保护文化遗产，弘扬民族文化。贯彻非物质文化遗产的保护，组织实施非物质文化遗产的挖掘整理、调查、认定、记录并建立档案。组织评审、推荐、保护和认定代表性传承人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、档案信息部、规划保护部、传承培训部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

红河哈尼族彝族自治州非物质文化遗产保护中心作为二级预算单位纳入红河州文化和旅游局部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年红河州非物质文化遗产保护中心深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针，切实提升非物质文化遗产系统性保护水平，中心紧紧围绕工作目标积极开展各项活动，现将一年来的工作总结如下：

1.筑牢思想根基，强化思想政治引领

（1）政治建设成效显著

理论武装：全年组织集中学习22次，专题研讨4次，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

党内政治生活：召开党员大会21次，专题党课6次，主题党日活动14次，严肃党内政治生活。

党性教育：参观红色教育基地4次，观看红色电影4次，开展党性分析2次，强化党性修养。

（2）组织建设稳步推进

党支部建设：加强支部建设，提升组织力。

党员教育管理：利用云岭先锋APP等工具，加强党员教育管理，民主评议促进党员先锋模范作用发挥。

党建工作创新：积极探索党建创新路径，提升党建工作实效。

（3）作风建设持续加强

纪律教育：组织学习党纪党规，强化纪律意识。

日常监督：加强党员干部日常监督，营造风清气正环境。

志愿服务：开展志愿服务活动5次，展现良好形象。

（4）党建引领业务发展

在非遗展示、民俗扶持、传承人培训中融入党建元素，推动党建与业务深度融合，提升活动政治意义。

2.深挖非遗富矿，展现工作亮点

（1）2024年春节前夕，组织全体职工开展“云南民歌大家唱·红河非遗来帮腔”活动，学唱《唻啯哩》《不喝也会老》《尼苏酒歌》《彝族酒歌》《普萨萨》《阿蜜策》等民族歌曲，并通过学习强国、视频号、抖音号等进行传播，全网阅读量超过60万。

（2）2月19日，文化和旅游部公布第六批国家级非物质文化遗产代表性传承人推荐人选名单，阿细先基传承人虾其仙、铓鼓舞传承人李建光、建水紫陶烧制技艺传承人袁应德入选。

（3）持续做好项目保护传承工作，利用国家级、省级项目保护资金，扶持金平马鞍底标水岩村、红河县甲寅镇它撒村、绿春县戈奎乡加梅村委会、元阳县新街镇大瓦遮村委会、建水县坡头乡太平村委会等项目所在地开展昂玛突、开秧门等民俗活动，为基层出实招、办实事、解难题。

（4）6月1日，红河州2024年“文化和自然遗产日”主会场暨非遗购物节活动在泸西县举行。中心组织来自各县市34项非遗好物组成红河非遗集市，销售总额超过20万元。来自李怀秀李怀福非物质文化遗产传习所、红河学院音乐舞蹈学院以及泸西县文旅局的演员们的民族民间歌舞乐展演为观众呈上了一台视听盛宴。活动先后吸引数万市民游客前来参与，展演活动在多平台进行展播，全网曝光量、播放量近20万。

（5）8月3日，“红河非遗正青春”系列活动在蒙自举办，活动中设置了建水紫陶制作技艺、彝族剪纸、刺绣等非遗项目体验，蒙自年糕、建水豆腐、建水狮子糕、蒙自粉蒸肉等非遗美食深受喜爱，此外，活动还设置了民族服饰走秀等环节，让广大群众真正体验看非遗、吃非遗、玩非遗。

（6）9月13日，云南省第七批省级非物质文化遗产代表性传承人公布，红河州41人入选。

（7）9月27日，组织花灯节目《梨花开的尼机美》赴玉溪市参加云南省文化和旅游厅举办的云南省第四届传统戏剧曲艺汇演。

（8）10月28日，经过层层评选红河州非物质文化遗产保护中心被文旅部正式表彰为全国非物质文化遗产保护工作先进集体。

（9）11月18日，红河州个旧斑锡龙、石屏北杨豆腐厂等8家非遗工坊入选云南省第二批省级非遗工坊名单公示名单。

3.下沉县市一线，助力非遗全域保护

（1）2024年春节期间，组织“红河非遗过大年”系列活动。全州各县市共计开展屏边苗族花山节、石屏龙武高跷节等83场余场非遗传承实践活动。

（2）悉心指导县市在 “文化和自然遗产日” 开展各类活动，让市民与非遗实现零距离接触，感受传统文化的独特魅力。

（3）2024年中秋节，引导蒙自、个旧、开远、建水、弥勒、泸西等县市，积极开展非遗展示展演活动，为广大市民和游客带来了一场场别具特色的中秋文化盛宴。

（4）大力指导县市积极开展非遗培训活动，为非遗传承培养后备人才，夯实传承根基，确保非遗薪火相传、后继有人。

（5）11月 24日，2024 乌马河・中国大学生剪纸大赛现场创作比赛在山西省晋中信息学院激烈角逐。蒙自市传承人伍虹娟之子龙柯屹现场即兴创作的单幅剪纸《毕业归来》，荣获大赛二等奖，其母伍虹娟凭借出色指导荣获“优秀指导教师”称号。

（6）12月17日，第十一届中国旅游产业发展年会在云南大理举办，年会现场揭晓了“2024旅游产业影响力案例”，非遗与旅游融合创新发展典型案例建水上榜。

4.强化业务能力，提高保护传承水平

（1）红河州非遗中心以请进来、走出去的方式相结合开展非遗保护队伍培训工作，先后选派非遗工作者及传承人参与云南省非物质文化遗产传播工作通讯员培训班、茶文化培训班、田野调查培训班。

（2）6月1日，2024年红河州非物质文化遗产保护管理工作培训班在泸西县开班。此次培训特别邀请了文化和旅游部云南大学文化和旅游研究基地首席专家，云南大学文化发展研究院院长李炎教授为大家授课。

通过培训学习，让非遗工作者及传承人进一步拓宽工作思路，增强对非遗保护工作的信心和决心。

5.多渠道宣传推广，扩大非遗影响力

（1）通过红河州非物质文化遗产馆，微信公众号、视频号、小程序，抖音官方号等宣传平台多样化宣传红河非遗，促进非遗+旅游有机融合，吸引各界人士参与红河非遗的保护传承、开发利用。

（2）红河州非物质文化遗产馆先后接待土耳其爱国党干部考察团、辽宁省政协考察组、央视亚非中心考察组、南阳市人大常委会考察组等参访团，上半年接待游客11000余人次，6月25日，省长王予波到非遗馆参观，对红河州利用非遗馆等平台向大众展示非遗魅力的做法，给予了充分肯定。

（3）截至12月，2024年红河州非遗中心公众号共推送26期31条图文，微信视频号视频19部，抖音号视频38条。抖音官方号粉丝量为1.5万，阅读量为28.6万，“#红河非遗”话题传播量已超过1.7亿。公众号粉丝1036，阅读量为5.5万。视频号阅读量1.3万。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1—11）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州非物质文化遗产保护中心2024年度收入合计2401144.08元。其中：财政拨款收入2401144.03元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入0.05元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少341258.36元，下降12.44%。其中：财政拨款收入减少341240.25元，下降12.44%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少18.11元，下降99.72%。主要原因是：财政收入减少是项目资金减少；其他收入减少是单位自有资金利息收入减少。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州非物质文化遗产保护中心2024年度支出合计2401144.03元。其中：基本支出1849587.03元，占总支出的77.03％；项目支出551557.00元，占总支出的22.97％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少351240.25元，下降12.76%。其中：基本支出减少22441.25元，下降1.20%；项目支出减少328799.00元，下降37.35%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：基本支出减少是基本医疗保险缴费费率调整。项目支出减少是项目资金减少，所以支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州非物质文化遗产保护中心机构正常运转的日常支出1849587.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1769588.33元，占基本支出的95.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79998.70元，占基本支出的4.33％。

基本支出，具体支出明细情况如下：

工资福利支出：1769588.33元。其中：基本工资：449938.00元，津贴补贴：31870.00元，奖金：3000.00元，绩效工资：767220.00元，机关事业单位基本养老保险缴费：179938.56元，职工基本医疗保险缴费：108226.44元，公务员医疗补助缴费：54679.32元，其他社会保障缴费：24834.01元，住房公积金：149882.00元；

商品和服务支出：79998.70元。其中：办公费：5484.00元，邮电费：8856.00元，差旅费：8385.50元，工会经费：20711.00元，福利费：25889.00元，其他交通费：544.00元，其他商品和服务支出：10129.20元（驻村工作人员艰边补贴补差：9460.00元，退休人员公用经费：669.20元）。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州非物质文化遗产保护中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出551557.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

（上级专款）非物质文化保护资金四季生产调项目经费422669.00元，主要用于四季生产调填充数据资料、扶持民俗活动、开展培训、开展展示展演活动、购置哈尼族传统服饰。

（中央资金）非遗传承宣传和推广展演展示活动补助项目经费93888.00元，主要用于举办红河非遗短视频大赛。

（上级专款）传统文化中央补助经费35000.00元，主要用于举办传统文化展演。

项目支出具体支出明细情况如下：

商品和服务支出：451557.00元。其中：差旅费：800.00，租赁费：35000.00元，培训费：40000.00元，专用材料费：50000.00元，委托业务费：312888.00元，其他交通费：12869.00元；

资本性支出：专用设备购置：100000.00元（民族服饰）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州非物质文化遗产保护中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2401144.03元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少341240.25元，下降12.44%，完成年初预算的134.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1900619.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.15%，完成年初预算的150.48%。主要用于以下几个方面：

（1）工资福利支出：1269733.39元。其中：基本工资：449938.00元，津贴补贴：31870.00元，奖金：3000.00元，绩效工资：767220.00元，其他社会保障缴费（失业保险）：17705.39元；

（2）商品和服务支出：530886.50元。其中：办公费：5484.00元，邮电费：8856.00元，差旅费：9185.50元，租赁费：35000.00元，培训费：40000.00元，专用材料费：50000.00元，委托业务费：312888.00元，工会经费：20711.00元，福利费：25889.00元，其他交通费：13413.00元，其他商品和服务支出：9460.00元（驻村工作人员艰边补贴补差：9460.00元）；

（3）资本性支出：100000.00元。专业设备购置:100000.00元（民族服饰）。

8.社会保障和就业（类）支出180607.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%，完成年初预算的95.49%。主要用于机关事业单位人员养老保险金缴费,退休人员公用经费支出。

9.卫生健康（类）支出170034.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%，完成年初预算的88.71%。主要用于职工医疗保险缴费、工伤保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出149882.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%，完成年初预算的106.23%。主要用于人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少650.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为85000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少650.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加无增减变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少650.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为85000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是遵循压缩原则和推进节约的精神，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少650.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年12月根据《红河州财政局关于州文化和旅游局部分国有资产处置的复函》红财资复〔2022〕98号的复函，同意我单位公务用车（1辆）作报废处置。在做2023年预算时公务用车还未作报废处置，公务用车运行费650.00元，此笔费用为2022年的，因2022年无资金支付，所以2023年支付。2024年无公务用车运行费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0量。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州非物质文化遗产保护中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州非物质文化遗产保护中心资产总额300439.11元，其中，流动资产28.26元，固定资产300410.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4555.12元，其中固定资产增加45555.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等收支预算。

监督索引号53250001073900801111