监督索引号53250001073900201000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、鉴定、登编、修复、保管；文物展览、文物复制与修复；文物及相关研究；文物宣传出版；考古发掘等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

红河哈尼族彝族自治州博物馆属于公益一类财政全额拨款的副处级事业单位，无下属单位，内设办公室、研究部、保管部、会展部、社教部、安保部6个副科级机构，人员编制34名。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入红河哈尼族彝族自治州博物馆2024年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

红河州博物馆在州委、州政府的领导下及州文旅局的关心和支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，践行新时代新的文化使命，遵循“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的总原则，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路及全省、全州文旅工作目标，扎实推进博物馆各项工作任务，为宣传红河历史文化和民族文化、传播和弘扬中华优秀传统文化发挥了积极作用。

（一）党建赋能强引领。始终把政治建设摆在首位，坚持“第一议题”制度，以深入开展党纪学习教育为契机，组织全体党员干部职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神以及党纪党规等，筑牢党员干部思想根基，使党建基础更加牢固。圆满完成支部委员会换届工作，选举产生了新一届支部委员会。结合博物馆工作、围绕“守护弘扬 文化共享”党建品牌，策划推出一系列文化活动，全方位推动了党建业务双提升。全面落实意识形态工作责任制，抓紧抓实国家安全、人民防线建设、统一战线、保密、信访、平安建设、网络安全等工作，筑牢意识形态阵地。坚持全面从严治党，严格落实党风廉政建设责任制，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，打造忠诚干净担当的文博队伍。

（二）多元展陈续文脉。红河州博物馆2024年持续推出了具有广泛影响的精品展览，共举办展览18个，展出24次。其中原创展览8个，包括馆内展出的“风华——新中国成立以来的红河州文化艺术展”“妙笔丹青——红河州博物馆馆藏当代中国画作品展”“紫陶二王’——王永清与王式稷父子传世作品联展”“家居·民俗·风情画——吴斌先生个人收藏展”共4个。在红河书院展出“手作匠心·斑锡龙——个旧市斑锡工艺美术有限公司锡艺精品展”“古城建水˙青花谣——当代建水窑青花瓷器装饰艺术展”等原创展览3个（含“风华”展）。在蒙自市文庙东、西厢房分别展出“蒙自时光机·百年光影记忆——尘封老照片和明信片上的蒙自故事”“古物今辉——蒙自文化遗产的守护与传承”2个专题原创展览；引进举办展览4个，包括国际合作展“蒙自老照片和书信特展来自亚历山大.马山——在云南的工程师兼摄影师”以及“锡艺春秋——个旧市博物馆藏品巡回交流展”（此展是与个旧市博物馆的合作展览）“问水之东——方聪艺术作品展”“红岩精神永放光芒’专题展览”；分别在保山市、上海市、大同市、云南文学艺术馆展出“红河三绝－－乌铜走银·紫陶·锡传统手工艺品展”“大山之子——云南哈尼族服饰展”“云上梯田－－世界文化遗产：红河哈尼梯田文化景观特展”“风从红河来——红河州书法美术摄影工艺作品联展”等对外交流展览4个；组织举办2个流动展览“国保档案——红河州全国重点文物保护单位保护成果展”“心传——红河州国家级非物质文化遗产保护成果展”分别走进了元阳县、绿茵社区、河口县等7处。不同类型的展览受到了社会各界的广泛关注，有效满足了广大群众全方位、多层次的观展需求及精神文化需求。

其中，“红岩精神永放光芒”专题展览被列入红河州委州直机关庆祝中华人民共和国成立75周年“六个一”系列活动之一，成为了州直机关乃至全州基层党组织开展革命传统教育、红色主题党日活动、爱国主义教育的重要内容；“大山之子—云南哈尼族服饰展”在上海市历史博物馆展出十分受欢迎，接待观众50余万人，对宣传红河文化发挥了积极的作用。

(三）社会教育显成效。坚持以观众需求为导向、以青少年为核心，从“引进来”“走出去”两个方向让博物馆社会教育职能落地生花。一是以馆内为主持续打造“我们的节日”社会教育品牌，在元旦、春节、5.18国际博物馆日、文化遗产日等节日期间，策划举办了“巧手制贺卡•新年送祝福”“童趣拓印 传承经典”“四素同构——哈尼梯田蕴涵的生态智慧”等主题鲜明、形式新颖的社教活动。二是以“流动博物馆”的形式开展教育。依托本馆驻村队员，分别走进元阳县大坪乡、逢春岭乡等多所村级小学，将优秀展览、丰富多彩的教育以及科普书籍等送到校园，丰富乡村校园文化生活、开阔师生知识视野的同时传承中华优秀传统文化。三是探索第二课堂新路径，开辟馆校合作新模式，以知识讲座、“博物馆里读红河”“博物馆里找春天”等新颖的形式与蒙自市银河小学、第四中学等开展教育互动活动。四是联合红河州中小学示范性综合实践基地、上海海洋大学经济管理学院开展研学实践活动。五是持续开展志愿者招募及培训工作，今年以招募和培训“小小志愿者”为重点，共有30名学生加入志愿者队伍，为博物馆服务及讲解接待增添了力量。六是发挥业务特长和优势，为全州烈士陵园纪念馆讲解员进行业务培训，进一步提升我州博物馆纪念馆讲解水平。全年开展各类社教、科普教育共56场次，一系列活动的开展深受广大师生、家长的好评以及地方媒体的关注，社会教育成效突出。截至2024年12月31日，共接待省内外参观观众181438人次。其中：未成年人22074人次，本地观众127006人次，外地游客54432人次（香港游客70人），讲解接待团队307个，讲解人数17276人次。

（四）安全服务有保障。红河州博物馆努力拓展为公众服务的方式，对展厅进行优化布局、及时更新数字化设备内容、持续加强干部职工业务培训、配齐配全服务设备等，为提升观众参观体验提供了优质的服务保障；2024年3月，完成了红河州博物馆理事会换届选举，标志着法人治理结构工作继续稳步推进，为博物馆提升公共文化服务的能力和水平提供了强有力的管理机构保障；坚持“安全第一、预防为主”的方针，认真贯彻落实习近平总书记关于加强文物安全工作的重要指示精神，切实把博物馆安全生产工作落到实处。在开展好常态化安全工作的基础上，定期对安全设施设备进行检查维修，排查安全隐患，积极开展安全业务培训及消防和反恐演练，确保了参观群众的人身安全和国家财产安全，以及博物馆各项工作的顺利开展。全年文物安全“零”事故。

（五）文物保护研究有提升。立足于本馆文物藏品，在扎实的文物基础工作之上推进文物活化利用，实现了文物藏品有增加，学习研究有突破，研究成果有转化。一是紧紧围绕文物征集和管理工作方针，加强民间文物、历史文物的征集和入藏工作，做好馆藏文物的保管养护，深入开展文物藏品研究工作，推动文物藏品的保护和利用。完成新增藏品、资料、标本的数据采集、整理、登记入账，排架上架等工作。二是稳步推进馆藏文物预防性保护工作项目的实施，为馆藏文物创造“稳定、洁净”的安全保存环境，全面提升红河州博物馆馆藏文物预防性保护水平。三是深入挖掘文物背后的故事，完善馆藏文物可移动文物卡片资料、完善珍贵文物数字化信息、修改完善馆内讲解词，为文物“活化”利用和讲好“文物”故事提供详细资料。四是积极发挥科普教育基地作用，参与完成省科技“面向红河州边境少数民族地区开展科普巡回展示，提升公众科学素质示范活动”项目。五是发挥全州博物馆界龙头单位优势，在省文物局和州文物局的指导下，指导县市博物馆完成了《哈尼梯田文化博物馆馆藏文物预防性保护实施方案》《个旧市博物馆可移动文物数字化展示利用项目方案》《开远市博物馆馆藏文物预防性保护项目方案》及《弥勒市博物馆馆藏文物预防性保护项目方案》等方案的编制。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

红河哈尼族彝族自治州博物馆没有政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州博物馆2024年度收入合计8690013.01元。其中：财政拨款收入8590013.01元，占总收入的98.85%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入100000.00元，占总收入的1.15%。

与上年相比，收入合计减少184068.41元，下降2.07%。主要原因是项目资金减少。其中：财政拨款收入减少284068.41元，下降3.20%；主要原因是项目资金减少;无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增100000.00元，增长100.00%主要原因是新增“云上之和—云南哈尼族服饰展”项目经费。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州博物馆2024年度支出合计8654228.01元。其中：基本支出6762522.22元，占总支出的78.14％；项目支出1891705.79元，占总支出的21.86％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少219853.41元，下降2.48%，主要原因是项目资金减少。其中：基本支出增加34537.04元，增加0.51%；主要原因是2023年年底安置退役军人1人，特殊人才引进1人；项目支出减少254390.45元，下降11.85%；主要原因是项目资金减少；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州博物馆机构正常运转的日常支出6762522.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6449689.72元，占基本支出的95.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费312832.50元，占基本支出的4.63％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州博物馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1891705.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

博物馆纪念馆免费开放中央运转补助资金项目经费603408.67元，主要用于印刷费26200.00元、水费10000.00元、电费50000.00元、邮电费27451.04元、物业管理费389400.00元、维（修）维护费88497.63元、委托业务费11860.00元。

文物保护资金项目经费1027142.00元，主要用于委托业务费145500.00元、资本性支出881642.00元(专用设备购置881642.00元）。

博物馆纪念馆免费开放省级配套专项资金项目经费113526.00元，主要用于委托业务费113526.00元。

博物馆纪念馆免费开放中央运转补助资金（上年转结）项目经费83414.12元，主要用于办公费23351.49元、维（修）维护费16458.63元、劳务费12951.00元、其他商品和服务支出30653.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州博物馆2024年度一般公共预算财政拨款支出8590013.01元，占本年支出合计的99.26%。与上年相比减少284068.41元，下降3.20%，完成年初预算的123.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出6598524.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.82%，完成年初预算的133.58%。主要用于在职人员工资福利支出4458201.44元、商品和服务支出1253279.29元（办公费38715.99元、印刷费26200.00元、水费10000.00元、电费50000.00元、邮电费27451.04元、委托业务费270886.00元、差旅费70653.00元、劳务费12951.00元、培训费9239.00元、工会经费76124.00元、福利费95155.00元、物业管理费389400.00元、维（修）维护费104956.26元、其他交通费16576.00元、其他商品和服务支出54972.00元等）、资本性支出887044.00元(办公设备购置5402.00元、文物和陈列品购置881642.00元)。

8.社会保障和就业（类）支出863658.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.05%，完成年初预算的108.67%，主要用于退休人员公用经费4590.00元；在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出631746.72元；机关事业单位职业年金缴费支出149622.10元，死亡抚恤金77700.00元。

9.卫生健康（类）支出602227.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%，完成年初预算的84.37%。主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费376639.01元、公务员医疗补助缴费192590.92元、其他行政事业单位医疗32997.53元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出525602.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%，完成年初预算的101.38%，主要用于在职人员的住房公积金补贴525602.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18430.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为18430.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18430.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为18430.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州博物馆2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州博物馆资产总额12391299.68元，其中，流动资产37383.31元，固定资产1746467.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产10607448.72元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少331449.92元，其中固定资产减少368076.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1302644.00元，其中：政府采购货物支出887044.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出415600.00元。授予中小企业合同金额1271042.00元，其中：授予小微企业合同金额31602.00元。

四、单位绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况附表13

部门整体支出绩效自评表附表14

项目支出绩效自评表附表15

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：是由财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

监督索引号53250001073900201111