监督索引号53250003300100901000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省有关林业和自然保护的法律法规和方针政策；拟订云南黄连山国家级自然保护区（以下简称“自然保护区”）总体规划、项目规划和年度工作计划，制定自然保护区的各项管理制度，并组织实施；依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；负责自然保护区界标的设置和管理，完善界桩、界碑；负责自然保护区林地管理，稳定林地权属；做好护林防火工作；扶持自然保护区内群众调整产业结构、发展经济，正确处理保护与发展的关系，逐步建立保护区社区共管和利益共享体系，促进区域生态、经济协调发展；开展科学研究、科普宣传教育和对外科技交流；宣传有关林业和自然保护的法律、法规，进行自然保护知识教育，提高全民生态环境保护意识；探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径；负责自然保护区内野生动物肇事统计补偿工作，探索完善野生动物肇事防范措施；完成州委、州政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、计财科、资源保护科、科普宣教和社区科、生态旅游科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南黄连山国家级自然保护区管护局作为二级预算单位纳入红河州财政局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员49人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员14人，事业管理人员和专业技术人员20人，机关和事业工人15人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末学生0人。年末遗属8人。

公务用车车辆编制1辆，实有1辆；森林消防车辆编制4辆，实有4辆；共计5辆。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1—11）

云南黄连山国家级自然保护区管护局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南黄连山国家级自然保护区管护局2024年度收入合计17,703,416.48元。其中：财政拨款收入17,703,416.48元，占总收入的100%；上级补助无收入；事业无收入；经营无收入；附属单位上缴无收入；其他无收入。

与上年相比，收入合计减少1,091,852.47元，下降5.81%。其中：财政拨款收入减少1,091,852.47元，下降5.81%；上级补助无收入；事业无收入；经营无收入；附属单位上缴无收入；其他无收入。主要原因是：1、基本支出减少643,145.95元，2024年退休2人（李核忠、李诚朴）、调出2人（鲁毅、杨明佳）、辞职1人（郭跻敏）。2、项目支出减少448,706.52元，管护站建设资金减少。

二、支出决算情况说明

云南黄连山国家级自然保护区管护局2024年度支出合计17,703,416.48元。其中：基本支出10,996,229.71元，占总支出的62%；项目支出6,707,186.77元，占总支出的38%；上缴上级无支出；经营无支出；对附属单位补助无支出。

与上年相比，支出合计减少1,091,852.47元，下降5.81%。其中：1、基本支出减少643,145.95元，2024年退休2人（李核忠、李诚朴）、调出2人（鲁毅、杨明佳）、辞职1人（郭跻敏）。2、项目支出减少448,706.52元，管护站建设资金减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南黄连山国家级自然保护区管护局机构正常运转的日常支出10,996,229.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,135,754.19元，占基本支出的92.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费860,475.52元，占基本支出的8.83%。人均支出224,412.85元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,707,186.77元。其中：基本建设类项目支出0元。

自然保护地支出2,184,516元，主要用于保护区管护业务提升培训支出138,156元、护林员劳务费支出397,000元、第三方委托业务费1,200,000元、专用设备购置449,000元

其他自然保护生态保护支出24,375元，主要用于保护区及周边地区野生动植物疫源疫病调查监测支出。

森林管护支出3,918,333元，主要用于森林资源管护日常办公费支出59,866元、森林管护差旅费80,000元、森林消防车辆维修维护费支出134,194元、护林员劳务费支出3,233,070元、第三方委托业务费100,000元、管护站点建设支出100，000元。

森林资源管理支出540,000元，主要用于第三方委托业务费540,000元。

林业草原防灾减灾支出39,962.77元，主要用于森林防火会议费10,000元，森林防火差旅费4,962.77元，森林消防车辆燃料费25,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南黄连山国家级自然保护区管护局2024年度一般公共预算财政拨款支出17,703,416.48元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少1,091,852.47元，下降5.81%，完成年初预算的136.61%。主要原因是：云南黄连山国家级自然保护区管护局是州级财政预算单位，中央财政拨付项目资金无法纳入本年财政预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,191,545.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出970,629.28元，行政单位离退休2，040元，事业单位离退休3,060元，机关事业单位职业年金缴费支出131,989.23元，死亡抚恤金83,826.60元。

9.卫生健康（类）支出970,024.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于行政单位医疗支出119,433.48元，事业单位医疗支出411,225元，公务员医疗补助294,486.01元，其他现在是单位医疗支出67,880.28元。

10.节能环保（类）支出6,127,224元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.61%。主要用于自然保护地支出2,184,516元，其他自然生态保护支出24,375元，森林管护支出3,918，333元。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出8,573,876.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.43%。主要用于行政运行支出3,684,015.68元，事业机构支出4,309,898.15元，森林资源管理支出540,000元，林业草原防灾减灾支出39,962.77元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出840,746元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于住房公积金支出840,746元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,000元，决算为33,857.60元，完成年初预算的99.58%；支出决算较上年减少56,531.24元，下降62.54%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无此项预算的。

公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无此项预算的。

公务用车运行维护费支出年初预算为15,000元，决算为15,000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.30%，完成年初预算的100%。

公务接待费支出年初预算为19,000元，决算为18,857.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.12%，完成年初预算的99.25%。

因公出国（境）费支出0元，上年无此项支出。

公务用车购置费支出0元，上年无此项支出。

公务用车运行维护费支出决算较上年减少68,540元，下降82.04%。

公务接待费支出决算较上年增加12,008.76元，增长175.34%；具体是国内接待费支出决算18,857.60元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,000元，支出决算为33,857.60元，完成年初预算的99.58%，支出决算较上年减少56,531.24元，下降62.54%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为15,000元，决算为15,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为19,000元，决算为18,857.60元，完成年初预算的99.25%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：云南黄连山国家级自然保护区管护局按照相关规定执行。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少68540元，下降82.04%；公务接待费支出决算增加12,008.76元，增长175.34%；具体是国内接待费支出决算18,857.60元，具体是国内接待费支出决算18,857.60元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：云南黄连山国家级自然保护区管护局按照相关规定执行。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。上年无此项支出。

2.购置车辆0辆，上年无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，决算数15,000元，主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次138人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林防火、森林防火通道建设相关工作对接、疫源疫病监测调查、保护区本底调查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南黄连山国家级自然保护区管护局2024年机关运行经费支出860,475.52元，比上年减少189,078.12元，降幅21.97%，根据相关规定我单位逐年减少机关运行经费。机关运行经费主要用于办公费97,068.51元，水费3,459.15元，电费31,132.11元，差旅费188,800元，培训费43,496.15元，公务接待费18,857.60元，工会经费115,805元，福利费144,757元，公务用车运行维护费15,000元，其他交通费197,000元，宣传费5，100元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南黄连山国家级自然保护区管护局资产总额27,859,462.56元，其中，流动资产540,146.07元，固定资产14,115,590.55元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程13,203,725.94元，无形资产70,000元（原值），无形资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,432,903.58元，其中固定资产累计折旧减少1,432,903.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元,。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额462,426.67元，其中：政府采购货物支出462,426.67元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额462,426.67元，其中：授予小微企业合同金额462,426.67元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13—15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250003300100901111