监督索引号53250000120201000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室是州委工作机关，是州委沟通上下、协调左右、联系各方、保证州委机关工作正常运转的枢纽，主要负责党的路线方针政策和中央、省委、州委的重大决策部署贯彻落实以及州委领导关注的重大问题的贯彻落实情况进行督查、调研、检查；负责中央、省委和省委机关在红河州召开的会议的承办和协调落实；负责州委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作；负责州委文件的起草、上报、下发工作；负责承办各县市、各部门向州委的请示、报告；完成州委交办的其他任务等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

因中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室“三定”方案涉密，机构设置情况暂无法提供。（报经州委机要和保密局审批，审批意见为：根据法律法规，秘密文件未经解密或脱密处理，不允许公开发布。）

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室，作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员112人。包括财政拨款开支经费的：公务员56人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人15人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员71人（离休0人，退休71人）。年末遗属4人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）提高政治站位，增强政治本领，推动党中央决策部署和省委、州委工作要求落地见效

1.坚持以学铸魂，理论武装成果持续深化。始终把学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神作为贯穿办公室工作的重要政治任务，坚定不移用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

2.站稳政治立场，政治能力不断提升。深入践行“五个坚持”，把对党绝对忠诚作为办公室的生命线，自觉把旗帜鲜明讲政治贯穿到“三服务”各项工作中，持续在提高政治站位、强化政治担当、提升政治能力、落实政治责任、严肃政治纪律上下功夫，引导党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

3.坚持守正创新，狠抓落实能力不断增强。健全完善习近平总书记重要指示批示和党中央决策部署以及省、州党委工作要求落实机制。服务州委常委会建立完善加强经济运行分析和调度工作机制，强化链长制落实，扎实开展稳增长解难题优环境百日攻坚行动，系统落实“一揽子增量政策”，切实把政策红利转化为发展动能。

（二）突出“五高”能力建设，推动“三服务”工作高质量发展

1.突出高水平统筹协调，协同联动更加顺畅。聚焦“四最一中枢”职责定位，统筹安排重点工作、重大会议、重大活动。锚定党中央重要决策部署和省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路，制定印发各项工作方案和任务清单，切实将党中央决策部署和省委、州委工作要求转化为具体目标、具体举措落实落细。选派7名优秀干部到西北勒乡驻村开展工作，州委常委、州委秘书长带头多次深入定点帮扶村找问题、理思路、明方向，协调帮扶西北勒乡更换供水设备，有力保障全乡人畜饮水安全。

2.突出高效率办文理事，文风会风更加务实。健全完善党委和政府文件办理落实机制，严格落实文件拟办会商制度，细化拟办、分办、承办、催办、督办责任，高效完成文件流转办理，规范做好中央、省委文件翻印、流转、分发和管理工作，完成2023年度中央、省委、州委文件清退工作。认真做好全州重要会议活动的组织协调和服务保障，服务保障中央、省级领导到我州调研和州委领导考察调研、走访慰问等各级各类活动。严格落实紧急信息报送“八个严防”等工作要求，将紧急信息报送作为头等大事抓紧抓实，积极向省委办公厅报送信息并编报《信息专报》等刊物。

3.突出高质量建言献策，参谋辅政更加精准。建立健全州委办公室与各县市、州级各部门之间的沟通协调机制，着力构建大文稿工作格局，提升以文辅政质效。坚持把领导的“关注点”、解决问题的“关键点”作为文稿起草的“着力点”，高质量完成州委九届六次、七次全会报告和全州重点工作会议领导讲话等各类文稿，做到谋在关键处、参到点子上，当好州委的“参谋部”“智囊团”。紧密结合州情实际，围绕政治安全、意识形态安全、周边安全等重点领域，加强与州级部门会商研判，主动做好重大风险预判预警和防范化解工作。

4.突出高效能督查考核，推动落实更加有力。把习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神贯彻落实情况作为“第一政治要件”督办，第一时间跟进督办抗旱救灾、燃气安全、山体滑坡等11件批示，坚决做到党中央重大决策部署到哪里，督促检查就跟进到哪里。完成省级督办的长江生态环境保护等69件事项，我州9个系列三年行动被省级评价为“做得好”。持续跟进督促落实全州52个系列三年行动和“一把手”落实“硬骨头”事项，完成国道219改扩建项目、在建污水处理厂等州委主要领导批示要求督办件202件。有力推动各级决策部署落实见效。制发《“减负增效红河行动”2024年重点任务清单》，编印《为基层减负政策应知应会》手册和整治形式主义为基层减负工作负面清单100条，在“红河发布”微信公众号等开设问题线索反映渠道。深入推进督检考多头重复、“指尖上的形式主义”等12类重点问题整治工作。

5.突出高标准服务保障，服务水平更加规范

严格落实过“紧日子”要求，修订完善《州委办公室内部控制制度及实施手册》，认真做好办公资产的购置、清查、管理工作，圆满完成州委全会、省委巡视红河州等后勤服务保障工作。持续推进馆藏档案数字化工作，抓实档案“双套制”移交进馆，全面推进“红河州非涉密电子档案在线归档移交接收系统”运用，建立沪滇帮扶档案专题数据库，2024年新增档案数字化83万画幅，数字档案总量达1585万画幅。

（三）持续加强自身建设，奋力打造高素质专业化干部队伍

1.政治机关建设进一步深化。严肃党内政治生活，党员领导干部讲党课、参加双重组织生活、支部“三会一课”和主题党日等制度得到有效落实，按规定严肃开展年度民主生活会、组织生活会和民主评议党员。全面落实新时代机关党的建设要求，带头打造“四强”党支部，完成办公室机关党委和任期届满党支部换届选举工作，新接收2名预备党员，确定1名发展对象，党建引领和保障作用充分发挥。

2.干部队伍建设进一步加强。制定印发《中共红河州委办公室领导班子成员帮带年轻干部工作制度（试行）》，认真做好领导干部调动和推荐提拔工作。深化干部教育培训，办公室处级、科级干部全员参加了学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神专题培训，推荐3名干部参加中青班等学习培训，党员干部综合能力水平不断提升。

3.作风纪律建设进一步严实。深化作风效能革命，制定印发《关于严肃州直机关单位上下班纪律的若干措施》并带头严格遵守执行，联合州级有关部门组成明察暗访组，对全州各机关单位执行上下班工作纪律开展监督检查，并印发暗访通报，有力推动全州机关单位从严履行主体责任，加强纪律作风建设，为推动红河高质量发展提供坚强作风保障。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附表1—附表11）

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本部门2024年《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2024年度收入合计34999850.54元。其中：财政拨款收入34999850.54元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年收入（29748423.76元）相比，收入合计增加5251426.78元，增长17.65%。其中：财政拨款收入增加5251426.82元，增长17.65%，主要原因：2023年州级财政收入未达预期，部分项目支出转列暂付性款项，2024年追加预算，列入2024年收入、支出。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少0.04元，下降100.00%，主要原因：上年其他收入是以前年度单位自有资金产生的利息收入又产生利息，2024年我单位无自有资金及利息。

二、支出决算情况说明

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2024年度支出合计34999850.56元。其中：基本支出25562545.53元，占总支出的73.04％；项目支出9437305.03元，占总支出的26.96％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年支出（29748442.84元）相比，支出合计增加5251407.72元，增长17.65%。其中：基本支出减少533026.15元，下降2.04%，主要原因：一是调入事业人员工资总量小于调出公务员工资总量。二是落实过紧日子措施，节省办公用品开支。项目支出增加5784433.87元，增长158.35%，主要原因：2023年州级财政收入未达预期，部分项目支出转列暂付性款项，2024年追加预算，列入2024年收入、支出。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25562545.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22283036.69元，占基本支出的87.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3279508.84元，占基本支出的12.83％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9437305.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.州委办业务运转经费3595738元，主要用于州委办公大楼物业管理、离退休干部活动场所物业管理、信息咨询服务、网站信息更新维护、乡村振兴定点帮扶等工作开支。

2.档案保护管理专项经费3163848.72元，主要用于州档案局馆开展档案宣传活动、库房电费、办公楼物业管理、消防安全、业务指导、编研、档案数字化等各项工作开支。

3.州委产业创新发展委员会（产业保障推进办）经费399598.85元，主要用于州委产业创新发展委员会（产业保障推进办）办公室水电、物业管理、外出招商、车辆租赁等开支。

4.中共红河州委九届六次全会会议经费88650元，主要用于召开中共红河州委九届六次全会产生的会议材料、会场使用、会议餐、住宿等费用开支。

5.中共红河州委九届七次全会会议经费82620元，主要用于召开中共红河州委九届七次全会产生的会议材料、会场使用、会议餐、住宿等费用开支。

6.不宜公开的项目①73276元。

7.不宜公开的项目②620852元。

8.涉密项目①69600元。

9.涉密项目②1043204.44元。

10.涉密项目③299917元。

说明：上年自有资金产生的利息收入结转0.02元。用于弥补办公费开支，列入项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出34999850.54元，占本年支出合计的100.00%。与上年（29748423.72元）相比增加5251426.82元，增长17.65%，完成年初预算的116.11%，主要原因：2023年州级财政收入未达预期，将部分项目支出转列暂付性款项，2024年追加预算，列入2024年收入、支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出28369074.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.05%，完成年初预算的122.42%。主要用于人员工资支出、保障机构正常运转的日常支出和为完成特定工作任务目标的专项业务工作经费支出。造成预决算差异的主要原因：一是2023年州级财政收入未达预期，将部分项目支出转列暂付性款项，2024年追加预算，列入2024年收入、支出。二是追加了人员工资、会议费等经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出2571553.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%，完成年初预算的96.15%。主要用于支付人员养老保险；造成预决算差异的主要原因：人员变动，如调入调出、退休等情况，导致养老保险每月实际缴费数据与预算数有差异。

9.卫生健康（类）支出2201808.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%，完成年初预算的86.94%。主要用于支付人员医疗保险；造成预决算差异的主要原因：2024年医疗保险缴费调减缴费基数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出1857414.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%，完成年初预算的105.32%。主要用于缴纳职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因：晋升工资、发放绩效工资等情况需补提、补缴住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为363000.00元，决算为270272.92元，完成年初预算的74.46%；支出决算较上年增加10125.39元，增长3.89%。

因公出国（境）费支出年初预算为40000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，主要原因：2024年未组织或参加因公出国（境）公务活动，编制年初预算时按上年情况预算；公务用车购置费支出年初无预算；公务用车运行维护费支出年初预算为245000.00元，决算为229844.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.04%，完成年初预算的93.81%；公务接待费支出年初预算为78000.00元，决算为40428.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.96%，完成年初预算的51.83%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少33634.70元，下降100.00%；上年无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加42837.18元，增长22.91%；公务接待费支出决算较上年增加922.91元，增长2.34%；具体是国内接待费支出决算40428.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加922.91元，增长2.34%；上年无国（境）外接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为363000.00元，支出决算为270272.92元，完成年初预算的74.46%，支出决算较上年增加10125.39元，增长3.89%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为40000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为245000.00元，决算为229844.92元，完成年初预算的93.81%；公务接待费支出年初预算为78000.00元，决算为40428.00元，完成年初预算的51.83%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是2024年未组织或参加因公出国（境）公务活动，编制年初预算时按上年情况预算。二是编制公务用车运行维护费预算时，燃油费与维修费采购预算不精准。三是年中州级财政压减经费时，压减了公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少33634.70元，下降100.00%；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加42837.18元，增长22.91%；公务接待费支出决算增加922.91元，增长2.34%，具体是国内接待费支出决算40428.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加922.91元，增长2.34%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是公务用车逐年老化，维修费、燃油费随之增加，决算数比上年增加。二是随市场物价上涨接待费总额略有增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于单位开展调研工作、执行公务活动及开展老干部工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次472人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我办检查指导工作、其他地州档案工作业务交流和县市委办到我办学习汇报工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2024年机关运行经费支出3279508.84元，比上年减少412929.28元，下降11.18%，主要原因：落实过紧日子措施，提高办会效率。部门机关运行经费主要用于开展各项工作所产生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室资产总额19773728.78元，其中，流动资产23441元，固定资产17367158.41元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2383129.37元（净值），其他资产0元（净值）（表详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少6434747.88元，其中固定资产减少2924485.02元，无形资产减少254930.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额738241.65元，其中：政府采购货物支出217460.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出520781.65元。授予中小企业合同金额599059.50元，其中：授予小微企业合同金额599059.50元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13—附表15）:（一）部门整体支出绩效自评情况,（二）部门整体支出绩效自评表,（三）项目支出绩效自评表。上年自有资金产生的利息收入结转0.02元未纳入自评范围。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指各部门或单位为维持机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，主要包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出：指行政事业单位在基本支出预算之外，为完成特定行政工作任务或事业发展目标而安排的专项支出。

监督索引号53250000120201111