监督索引号53250000171501000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

红河州中华职业教育社（以下简称州中华职教社）是由州教育界、经济界、科技界从事和关心支持职业教育的人士组成的群众团体。其机关主要职责是：

1.开展职业教育的调研与实践，探索全州职业教育改革发展的新途径，积极向州委、州政府提出建议。

2.宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴州和人才强州战略的实施，推动全州职业教育事业的健康发展，促进社会文明与进步。

3.推进社办事业的发展；发挥教育中介组织的相关作用。

4.开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究。

5.为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的合理意见、要求和建议。

6.争取党和政府的支持，动员海内外热心人士参与温暖工程等公益活动。

7.关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。

8.密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来。

9.开展与州外、省外、国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。

10.完成州委、州政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、社会服务部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即红河州中华职业教育社。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员1人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是认真组织学习宣传贯彻党的二十大精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前首要政治任务，紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持不懈锤炼党员干部忠诚干净担当的政治品格，始终做政治上的清醒人、明白人。

二是继续深入实施温暖工程。以技术技能人才为培训重点，举办好温暖工程助学班，开展各类助学活动帮助410人。

三是深挖职教课题，提高建言献策水平。按照“选题求准、调研求实、论证求深、建议求精”的要求，加强对建言献策工作的指导，提高建言献策工作质量；加强对各县市职教社、社员小组开展调研工作业务指导，对已形成有一定质量调研报告进行评选推荐，撰写调研报告4篇。

四是聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推进乡村振兴。在州委的领导下，全州中华职教社要积极动员组织社会力量，开拓思路探索乡村振兴与温暖工程相结合的路子，整合各方资源，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

五是巩固意识形态阵地，加强对外宣传交流。要在全州职教社系统加大宣传工作力度，办好《红河社讯》组稿、编辑等工作；强化信息工作，加强信息队伍建设，建立健全信息工作机制，推动信息工作上新水平。

六是认真履职尽责，保质完成绩效考评。坚决贯彻落实州委、州人民政府决策部署，抓好州人大代表建议办理和州政协委员提案办理；抓好领导班子建设、书记抓党建工作述职评议、党风廉政建设责任制、意识形态工作责任制及统一战线工作考核的落实；把基本职能考核中的深化改革、平安建设（综治工作）、法治建设、安全生产、定点帮扶、铸牢中华民族共同体意识、国家安全、网络安全、保密工作、信息工作以及预算绩效管理列入州中华职教社工作计划，确保各项工作按质按量完成。

七是加强自身建设，打造过硬队伍。落实机关党建和党风廉政建设责任制，狠抓工作落地落实，务求取得实效；建立和完善州职教社内部管理办法和各项规章制度，通过建章立制、用制度管人管事管财；加强基层组织建设，稳中求进，有计划地发展社员；强化干部队伍建设，用好“三个工作法”，提升效率意识，形成一支热爱职教社事业，乐于奉献、勇于创新、能办实事的干部队伍。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1至附件11）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开表为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款的收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州中华职业教育社2024年度收入合计1,459,708.46元。其中：财政拨款收入1,459,708.46元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加189,322.09元，增长14.90%。其中：财政拨款收入增加189,322.09元，增长14.90%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：人员增加，工资社保等经费增加。

二、支出决算情况说明

红河州中华职业教育社2024年度支出合计1,459,708.46元。其中：基本支出1,402,494.18元，占总支出的96.08％；项目支出57,214.28元，占总支出的3.92％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加189,322.09元，增长14.90%。其中：基本支出增加225,223.31元，增长19.13%；项目支出减少35,901.22元，下降38.56%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：一是人员增加，工资社保等经费增加，二是财政压缩非必需项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河州中华职业教育社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,402,494.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,278,001.79元，占基本支出的91.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费124,492.39元，占基本支出的8.88％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河州中华职业教育社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57,214.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.第六次代表大会会议费经费项目46,844.00元，主要用于会议费46,844.00元。

2.红河州中华职教专项项目经费10,370.28元，主要用于邮电费10,370.28元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州中华职业教育社2024年度一般公共预算财政拨款支出1,459,708.46元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,893,22.09元，增长14.90%,完成年初预算的97.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,093,533.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.91%，完成年初预算的93.56%。主要用于基本工资等工资福利支出1,036,319.66元，办公费等商品和服务支出57,214.28元。造成预决算差异的主要原因是财政压缩非必需项目支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出134,172.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.19%，完成年初预算的113.05%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费133,662.56元；其他商品和服务支出510.00元，造成预决算差异的主要原因是人员增加，工资、社保等经费增加。

9.卫生健康（类）支出123,027.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%，完成年初预算的103.82%。主要用于职工基本医疗保险缴费等工资福利支出123,027.96元；造成预决算差异的主要原因是人员增加，工资、社保等经费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出108,974.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%，完成年初预算的122.96%。主要用于住房公积金等工资福利支出108,974.00元；造成预决算差异的主要原因是人员增加，工资、社保等经费增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，决算为1,738.00元，完成年初预算的34.76%；支出决算较上年增加1,738.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为1,738.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的34.76%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1,738.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1,738.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,738.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为1,738.00元，完成年初预算的34.76%，支出决算较上年增加1,738.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为1,738.00元，完成年初预算的34.76%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，减少公务接待活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1,738.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1,738.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,738.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是增加了其他州市到我州交流学习及上级部门到我州调研的接待工作。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与其他州市到我州交流学习及上级部门到我州调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州中华职业教育社2024年机关运行经费支出124,492.39元，比上年增加33,056.59元，增长36.15%，增长主要原因是办公费、差旅费等经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费等商品和服务支出124,492.39元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河州中华职业教育社资产总额107,674.96元，其中，流动资产2,995.49元，固定资产104,679.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少36,373.77元，其中固定资产减少36,970.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况。

（二）部门整体支出绩效自评表。

（三）项目支出绩效自评表。

部门绩效自评情况详见附表13至附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用经费支出。

项目支出：指行政事业单位在基本支出之外，为完成其特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指我部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障我部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

监督索引号53250000171501111