监督索引号53250000943801000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党的路线方针政策和中央、省委、州委关于外事工作的重大决策部署，统筹协调全州的外事工作，指导县市外事工作。

（二）归口管理指导全州外事工作，组织开展外事政策和重大问题的调查研究，提出有关外事工作的意见建议。

（三）督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况，协调重大外事工作和涉外事务：参与查处因公出国 （境）工作中的违纪违规案件。

（四）负责中共红河州委、红河州人民代表大会常务委员会、红河州人民政府、中国人民政治协商会议红河州委员会的对外事务，接待来访的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；接待从事公务活动的外国驻华机构人员。

（五）根据授权归口管理全州因公出国（境）任务审核、审批事宜，统一办理全州派遣因公临时出国人员的上呈报告及护照和外国签证申领手续；归口管理涉港澳事务，负责因公赴港澳任务的审核，承办全州因公赴港澳审核报批工作；审核报批全州与港澳官方、半官方和重要民间交往事务，接待来访的港澳官方、半官方及重要民间代表团（人士）；负责办理邀请外国（包括港澳地区）人员来红河州访问的上呈报告。

（六）负责管理中华人民共和国在红河州段的国界及边境涉外事务的日常维护和管理。

（七）负责管理全州各级、各部门与外国驻华领事机构的交往活动；承办有关领事业务，开展领事保护工作。

（八）参与审核重要涉外文稿；负责外国新闻媒体来州采访事项；协调指导有关部门安排外国记者采访活动。

（九）协同有关部门管理州内的外国专家、留学生、实习生、外国侨民和“三资”企业外方人员以及其他外国人，参与涉及外国人管理工作的重要事项。

（十）指导和管理对外友好交往工作，指导开展民间对外交往活动；负责有关部门申办、承办或协办国际会议的审核报批。

（十一）完成州委、州政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

红河哈尼族彝族自治州人民政府外事办公室共设置4个内设机构（综合科、涉外事务科、边界科、邻国科）和州委外事工作委员会办公室秘书科。所属单位1个，为其他事业单位：红河州对外交流及政策研究中心（非独立核算，经费纳入本级核算）。

（二）决算单位构成情况

纳入红河哈尼族彝族自治州人民政府外事办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河哈尼族彝族自治州人民政府外事办公室2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

2024年，州外办以习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平外交思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕中央对外工作部署和省委、州委中心工作，积极推进高水平对外开放，在配合中国特色大国外交、支持高水平对外开放和服务地方经济社会发展方面取得积极成效。

（一）强化统筹协调，做好外事服务

2024年，对越函件往来、互通电话200余次，促成商务、投促、文旅、教体、党校、人社、工会等部门，围绕合作机制建设、产业园区合作、口岸贸易提质、跨境联合招商、跨境旅游、基础设施对接、人文友好交流等主题，不断扩大和深化对越常态化友好交流与合作。配合做好中越第八次越南老街省莱州省干部专题研修班、中国云南省与越南老街莱州河江奠边四省首届职工技术技能交流活动、中越跨国春晚暨中越边民大联欢、“两国一赛道”国际自行车赛、“红河的月亮—中秋诗词朗诵会”等品牌活动。

（二）积极主动谋划，深化对外交流合作

主动谋划红河流域中方6州（市）同越方12省（市）合作机制建设，成功举办以“中越人民心联通，红河流域同发展，合作共赢向未来”为主题的2024年“红河节—红河流域中越合作周”，同期并联举办第十一次中国云南与越南老街河内海防广宁五省经济走廊合作会议和2024年中越（红河）边境经济贸易旅游交易会。成功举办中国—东盟“Z世代”青年大联欢暨文化交流活动，深化教育、文化、青年、媒体等领域合作，为东盟青年搭建友好交流交往平台，共同推动构建人类命运共同体。

（三）加强宣传教育，维护涉外安全

承办“2024年云南省领事保护与协助宣传月走进红河州”活动，帮助广大市民掌握预防性领事保护知识及应急自救措施，不断增强安全防范意识，避免海外安全事（案）件发生。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件附表1-11）

红河哈尼族彝族自治州人民政府外事办公室2024年无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州人民政府外事办公室2024年度收入合计6,459,250.43元。其中：财政拨款收入6,403,732.54元，占总收入的99.14%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入55,517.89元，占总收入的0.86%。

与上年相比，收入合计增加852,712.03元，增长15.21%。其中：财政拨款收入增加914,840.64元，增长16.67%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等四项收入，上下年度均无此四项收入；其他收入减少62,128.61元，下降52.81%。主要原因：一是增人增资、调整艰边津贴等，基本支出增加303,439.10元；二是项目支出比上年增加611,401.54元；其他收入55,517.89元，比上年减少62,128.61元，下降52.81%，省外办拨入的专项资金。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州人民政府外事办公室2024年度支出合计6,459,250.43元。其中：基本支出5,201,133.60元，占总支出的80.52％；项目支出1,258,116.83元，占总支出的19.48％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加852,591.16元，增长15.21%。其中：基本支出增加303,439.10元，增长6.20%；项目支出增加549,152.06元，增长77.46%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等三项支出，上下年度均无此三项支出。增加的主要原因是：一是增人增资、调整社保基数等，基本支出增加303,439.10元；二是2023年预拨款项转列支出266,200.00元及本年新增了涉外事务管理项目经费，项目支出比上年增加549,152.06元（含2023年预拨款项转列支出）。其中：按支出性质，基本支出5,201,133.6元，比上年增加303,439.10元，增长6.20%，增加的原因：增人增资、调整社保缴费基数；项目支出1,258,116.83元，比上年增加549,152.06元（含2023年预拨款项转列支出266,200.00元）。按支出经济分类，工资福利支出4,622,540.45元，比上年增加280,732.95元，增长6.47%，主要是增人增资、调整社保缴费基数等；商品和服务支出1,809,939.98元，比上年增加559,958.21元，增长44.80%，主要是本年增加中越文化交流活动补助、2024年中越边民大联欢等项目经费；其他资本性支出26,770.00元，比上年增加11,900.00元，增长80.03%，主要是按要求完成国产化替代工作。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,201,133.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,622,540.45元，占基本支出的88.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费578,593.15元，占基本支出的11.12％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,258,116.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

部分项目支出情况：

1.涉外事务经费288,348.50元，用于开展外事活动服务、友好往来、出访来访外事服务、领事保护宣传等工作任务，推动我州对外开放，促进我州经济、社会、文化、教育等方面对外交流合作。

2.边界管理经费249,960.00元，用于开展边界踏查、调研及处置突发事件、边境政策宣传、边境森林防火、参与现代化边境小康村建设等，推进强边固防。

3.对越友好交流合作经费319,177.80元，用于开展对越交往活动及对越研究等，推动对越友好交流与各领域务实合作不断走向纵深。

4.中越文化交流活动补助经费18,212.64元，用于开展2024年中越跨国春节联欢晚会暨边民大联欢等系列活动，促进双边文化交流和友好合作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州人民政府外事办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出6,403,732.54元，占本年支出合计的99.14%。与上年相比增加914,840.64元，增长16.67%，完成年初预算的103.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,948,896.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.28%，完成年初预算的107.07%。主要用于在职人员工资和机构正常运转的日常支出。造成预决算差异的主要原因是增人增资、调整艰边津贴、调整社保基数等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出18,212.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%，年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是执行中收到州财政局另下达的2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金18,212.64元。该笔资金属于上级转移支付，未纳入我部门年初预算编制范围。该资金已专项用于中越文化交流活动，符合相关规定。

8.社会保障和就业（类）支出542,474.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%，完成年初预算的79.63%。主要用于养老保险、职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休导致社保支出减少。

9.卫生健康（类）支出491,034.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%，完成年初预算的93.24%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助、城镇职工大病补充保险。造成预决算差异的主要原因是人员退休、调整缴费基数等导致医保支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出403,114.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%，完成年初预算的111.48%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动、工资调整等导致住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为297,400.00元，决算为339,608.80元，完成年初预算的114.19%；支出决算较上年增加275,955.49元，增长433.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为134,600.00元，决算为34,613.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.19%，完成年初预算的25.72%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为162,800.00元，决算为304,995.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.81%，完成年初预算的187.34%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少14,881.31元，下降30.07%；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加290,836.80元，增长2054.08%；具体是国内接待费支出决算304,995.80元（其中：外事接待费支出决算287,736.80元），较上年增加290,836.80元，增长2054.08%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为297,400.00元，支出决算为339,608.80元，完成年初预算的114.19%，支出决算较上年增加275,955.49元，增长433.53%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为134,600.00元，决算为34,613.00元，完成年初预算的25.72%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为162,800.00元，决算为304,995.80元，完成年初预算的187.34%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数不含2023年转列暂付性款项2024年转为支出的142,400.00元，而决算数包含此支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少14,881.31元，下降30.07%；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加290,836.80元，增长2054.08%，具体是国内接待费支出决算304,995.80元（其中：外事接待费支出决算287,736.80元），较上年增加290,836.80元，增长2054.08%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是2023年已经支出的公务接待费142,400.00元转列暂付性款项，导致2023年公务接待费基数减少了142,400.00元，2024年转为支出，相当于比上年增加284,800.00元；二是2024年中越交往持续深化和密切，外事部门围绕服务国家总体外交，积极作为，主动谋划，举办和承办了中国—东盟“Z世代”青年大联欢、州委主要领导会见越南老街省、莱州省委书记等多场重要对外活动，尤其是推动举办2024年“红河节一红河流域中越合作周”，并在活动期间并联举办首次中国云南与越南老街河内海防广宁五省经济走廊合作会议和2024年中越（红河）边境经济贸易旅游交易会。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出34,613.00元，占10.19%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出304,995.80元，占89.81%。具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计2人次。开展内容包括：1人参加红河州商务局组团的《红河州赴越南开展2024年边交会招商招展推荐会》、1人参加中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边合区）管委会组团的《云南省红河州人民政府古明峰等6人赴越南执行经贸往来任务》。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待40批次（其中：外事接待31批次），接待人次713人（其中：外事接待人次617人）。主要用于举办和承办中国—东盟“Z世代”青年大联欢、州委主要领导会见越南老街省、莱州省委书记等多场重要对外活动、举办2024年“红河节一红河流域中越合作周”、中国云南与越南老街河内海防广宁五省经济走廊合作会议和2024年中越（红河）边境经济贸易旅游交易会等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州人民政府外事办公室2024年机关运行经费支出578,593.15元，比上年增加22,706.15元，增长4.08%，主要原因是因工作任务增加导致差旅费、办公费有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、交通补贴等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州人民政府外事办公室资产总额311,456.34元，其中，流动资产3,047.03元，固定资产307,476.97元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产932.34元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少334,006.27元，其中固定资产减少68,959.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额23,360.00元，其中：政府采购货物支出23,360.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额23,360.00元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额23,360.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况见附表13

（二）部门整体支出绩效自评表见附表14

（三）项目支出绩效自评表见附表15

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

二、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

四、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、领事：是由一国政府根据同另一国政府达成的协议，派驻对方国家的特定城市，在一定区域内保护本国国家和本国公民的权利和利益的政府代表。

六、领事保护：是指派遣国的外交领事机关或领事官员，在国际法允许的范围内，在接受国保护派遣国的国家利益、本国公民和法人的合法权益的行为。

监督索引号53250000943801111