监督索引号53250001036101201000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

建设高等职业教育及地方技术骨干培训并存的职业技术学院；培养高素质技术技能人才；开办教师教育、电子信息、工艺美术、建筑工程、农林牧渔、财经商贸、交通运输、公共服务、体育消费、大健康等十大专业群的普通中、高职学历教育及成人教育、职业培训、职业技能鉴定等相关社会服务。

（一）机构设置情况

红河职业技术学院共设置46个二级机构，其中，内设机构 12 个，分别是：办公室（党委巡察办）、纪检科、组织部、宣传部、统战部、教务科、财务科、人事科、审计科、学生科、后勤管理科、保卫科；教学教辅科研机构 30 个，分别是：智慧校园管理中心、职业能力建设中心、教育教学督导室、图书馆、科研中心、继续教育中心、红河退役军人学院、招生就业中心、校企合作办公室、国际合作交流中心、教师发展中心、发展研究中心、公共课部、创业孵化中心、教师教育学院、智能制造学院、建水紫陶产业学院、特殊教育学院、建筑工程学院、现代农业学院、财经商贸学院、交通运输学院、公共服务学院、大健康学院、体育运动学院、应急救援学院、汽车工程学院、马克思主义学院（党建研究中心）、红河荒漠化综合治理研究院、乡村振兴学院；群团组织 4 个，分别是：工会、团委、妇联、科协。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

红河职业技术学院作为红河州教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

红河职业技术学院2024年末编制内实有人员384人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员384人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生10469人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1—11）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无部门整体支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河职业技术学院2024年度收入合计127,570,872.19元。其中：财政拨款收入74,249,745.81元，占总收入的58.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入39,509,732.02元（含教育收费39,509,732.02元），占总收入的30.97%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入13,811,394.36元，占总收入的10.83%。

与上年相比，收入合计增加27,732,261.91元，增长27.78%。其中：财政拨款收入增加29,553,307.37元，增长66.12%；事业收入增加3,036,456.05元，增长8.33%；其他收入减少4,857,501.51元，下降26.02%。主要原因是:学生人数大幅增加，职工人数虽然变化不大，但在职人数去年大幅增加时间集中在2023年11月、12月，因此，本年收入比上年大幅增加。

二、支出决算情况说明

红河职业技术学院2024年度支出合计129,074,335.90元。其中：基本支出103,593,204.77元，占总支出的80.26％；项目支出25,481,131.13元，占总支出的19.74％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加37,917,414.34元，增长41.60%。其中：基本支出增加43,746,066.05元，增长73.10%；项目支出减少5,828,651.71元，下降18.62%。支出增长主要原因是学生人数大幅增加，职工人数虽然变化不大，但在职人数去年大幅增加时间集中在2023年11月、12月，因此，本年支出比上年大幅增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河职业技术学院机构正常运转的日常支出103,593,204.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出56,502,583.76元，占基本支出的54.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47,090,621.01元，占基本支出的45.46％。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障红河职业技术学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,481,131.13元。其中：基本建设类项目支出302,889.28元。主要原因分析：由于财政资金困难，主要用于三保支出，因此核定的各类上级专款资金（学生宿舍建设项目前期工作经费、高职奖助学金、现代职业教育质量提升专项资金）项目资金支出较上年下降了18.62%，主要项目开支情况如下：

1.红财教发〔2024〕84号 （上级专款）第二批中等职业教育国家奖学金补助资金6,000.00元，主要用于发放中职学生国家奖学金。

2.红财教发〔2024〕70号 中等职业教育省级政府奖学金补助资金23,700.00元，主要用于发放中职学生省政府奖学金及助学金。

3.红财教发〔2024〕15号 2024年中职学生资助中央直达助学金资金50,000.00元，主要用于发放2024年春季学期中职国家助学金。

4.红财预发〔2024〕73号 2024年现代职业教育质量提升计划资金2,797,851.53元，主要用于1+X技能证书培训费、消防设施修复设备采购、2号教学楼及地板砖维修费、园区2至3月水电维修费等。

5.红财预发〔2023〕130号 现代职业教育质量提升计划专项资金5,507,249.60元，主要用于实训室建设、实训中心公共机房提升改造设备、家具及专用材料费等。

6.红财教发〔2024〕90号 第二批现代职业教育质量提升计划资金2,230,000.00元，主要用于美业实训室建设医学美容仿真模拟考核系统、设备、维修改造费。

7.红财教发〔2023〕92号 （上级专款）省级人才发展专项资金95,604.00元，主要用于名师工作室畜牧兽医教学团队培训费、现代化养鸡医虚拟仿真系统。

8.红财预发〔2024〕82号 省级人才发展专项教育人才项目经费89,000.00元，主要用于购买智能访客系统。

9.红财预发〔2024〕46号 公务员笔试红河考区考务工作经费 162,000.00元，主要用于2024年度省级公务员考试监考费及公务员笔试红河考区考务工作办公用品款。

10.红财预发〔2024〕008号 全省下半年一级建造师资格考试专项资金136,080.00元，主要用于2023年一级建造师资格考试考务费及办公费。

11.红财预发〔2024〕32号 2024年全州事业单位招聘笔试考试考务工作经费135,000.00元，主要用于2024年事业单位考试考务费及考试用标识制作费、考试用品费等费用。

12.红财预发〔2024〕10号 考试录用公务员笔试红河考区考务工作经费144,000.00元，主要用于2024年国家公务员考试监考费及办公用品款。

13.红财建发〔2023〕38号 红河职业技术学院学生宿舍建设项目前期工作经费302,889.28元，主要用于学生宿舍建设前期测绘费、地勘费等。

14.红财教发〔2024〕116号 红河州教育工作先进个人专项经费5,000.00元，主要用于曾斌红河州教育先进个人奖金。

15.红财社发〔2024〕86号 云南省高校毕业生就业招聘服务工作经费40,000.00元，主要用于校园现场大型现场招聘会办公用品款、招聘会宣传广告制作费、招聘会材料印刷费等。

16.红财综发〔2023〕35号 （红河州中小学三级联赛补助经费）2023年第一批州本级体育彩票公益金项目资金4,144.00元，主要用于三级联赛饮用水费。

17.红财综发〔2024〕25号 钟声杯教职工篮球赛项目资金38,300.00元，主要用于州教育系统第十一届钟声杯教职工篮球赛水费及裁判员工作补贴费。

18.红财综发〔2024〕25号 红河州中小学足球项目三级联赛项目资金95,500.00元，主要用于州校园足球项目三级联赛水费及篮球裁判员劳务费。

19.红财综发〔2023〕15号 （红河州中小学三级联赛补助经费）2023年第一批州本级体育彩票公益金项目资金158,918.72元，主要用于2023年三级联赛用体育用品款、警戒线、彩旗、胶带、塑料凳子等款。

20.红财预发〔2023〕16号 红河职业技术学院高等职业教育学生补助资金8,748,150.00元，主要用于发放高职学生助学金、服兵役补助、国家奖励金等。

21.红财预发〔2024〕89号 调整追加红河职业技术学院高等职业教育学生补助资金2,777,200.00元，主要用于发放高职学生助学金、服兵役补助、国家奖励金等。

22.红财预发〔2024〕16号 红河职业技术学院事业支出专项资金34,600.00元，主要用于自筹学生宿舍建设前期费用。

23.红财预发〔2024〕16号 中国红河法语国家职业培训中心项目资金1,735,944.00元，主要用于法语国家职业培训中心合作项目第一期实施费用、第一期及第二期西式面点师职业技能培训费、施工现场专业人员培训费等。

24.红财预发〔2024〕89号 追加红河职业技术学院其他收入资金164,000.00元，主要用于发放2023年筑梦奖学金、高职女生职业技能提升助学金等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河职业技术学院2024年度一般公共预算财政拨款支出73,952,883.09元，占本年支出合计的57.29%。与上年相比增加30,493,381.93元，增长70.17%，完成年初预算的134.03%。增长的主要原因是学生人数大幅增加，职工人数虽然变化不大，但在职人数去年大幅增加时间集中在2023年11月、12月，因此，本年一般公共预算财政拨款支出比上年大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出57,927,662.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.33%，完成年初预算的141.96%。主要用于单位人员的人员经费支出、学生奖（助）学金支出、学院日常运行发展支出等；造成预决算差异的主要原因是学生人数大幅增加，职工人数虽然变化不大，但在职人数去年大幅增加时间集中在2023年11月、12月，因此，本年一般公共预算财政拨款支出比上年大幅增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出6,049,761.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%，完成年初预算的114.80%。主要用于学院职工的各类社会保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员略增加、各类保险基数调增。

9.卫生健康（类）支出5,231,253.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%，完成年初预算的101.20%。主要用于学院职工的医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员略增加、医疗保险基数调增。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出4744205.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%，完成年初预算的120.61%。主要用于学院职工的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员略增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，决算为34,709.00元，完成年初预算的99.17%；支出决算较上年减少3,202.00元，下降8.45%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为35,000.00元，决算为34,709.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.17%。

公务接待费支出决算较上年减少3,202.00元，下降8.45%；具体是国内接待费支出决算34,709.00元（其中：外事接待费支出决算15,086.00元），较上年减少3,202.00元，下降8.45%；国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为34,709.00元，完成年初预算的99.17%，支出决算较上年减少3,202.00元，下降8.45%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为35,000.00元，决算为34,709.00元，完成年初预算的99.17%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少3,202.00元，下降8.45%具体是国内接待费支出决算34,709.00元（其中：外事接待费支出决算15,086.00元），较上年减少3,202.00元，下降8.45%；国（境）外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年减少的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款公务用车保有辆0辆。

3.安排国内公务接待31.0批次（其中：外事接待4.0批次），接待人次282.0人（其中：外事接待人次37.0人）。主要用于企业、人力资源公司、越南及老挝代表团外宾到学院考察、洽谈校企合作、学生岗位实习等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

政府性基金支出情况说明：政府性基金支出年初预算为0.00元，支出决算为296,862.72元，无年初预算，支出决算较上年减少940,074.56元，下降76%，主要原因是：该项目基金无年初预算安排，主要使用上年结余资金。

2024年政府性基金支出296,862.72元，主要用于州教育系统第十一届钟声杯教职工篮球赛裁判员工作补贴费、三级联赛体育用品款、水费、警戒线、彩旗、胶带等。

（三）需要说明的事项

红河职业技术学院不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河职业技术学院2024年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，与上年一致，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河职业技术学院资产总额862,628,842.34元，其中，流动资产32,055,259.49元，固定资产820,949,572.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,049,834.67元，无形资产4,574,175.86元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17,848,049.55元，其中固定资产减少16,442,720.78元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋571.07平方米，账面原值47,049,289.25元，实现资产使用收入820,700.49元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额10,139,430.65元，其中：政府采购货物支出2,777,796.00元；政府采购工程支出6,435,334.65元；政府采购服务支出926,300.00元。授予中小企业合同金额10,139,430.65元，其中：授予小微企业合同金额10,139,430.65元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

 1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　 2.基本支出：为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　 3.项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　 4.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250001036101201111