监督索引号53250000175401000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策，坚持和维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

2.组织开展调查研究，向有关部门提出意见和建议，积极努力发挥参政议政、民主监督的职能作用。

3.组织开展各种学习、社会联谊、社会服务等工作。根据形势需要，组织开展各类活动，为全州盟员做好服务工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、社会服务部。其中，办公室为专职机构，其余3部为兼职机构。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员3人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.自身建设。以深入学习中共二十届三中全会精神、加强纪律教育学习为主线，夯实共同思想政治基础。全年领导班子召开理论学习中心组学习8次，全州各级民盟组织开展理论学习中心组学习、专题学习会、革命传达教育现场实践活动、读书活动等多种形式的主题教育学习50余次。举办民盟红河州委纪律学习教育专题研讨会及警示教育现场学习活动，将纪律教育落到实处。新盟员培训率达100%，编印宣传内刊2期，向盟内外宣传平台、网站报送宣传信息35条，内强素质、外塑形象，全面推进全州民盟自身建设。

2.参政议政工作。聚焦中国式现代化红河新实践的目标任务，深入开展重点课题调研，积极建言献策，2024年完成调研课题2个，向州政协全会提交集体提案5件，向民盟省委提交社情民意信息25条，采用率100%。

3.社会服务工作。一是巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。先后走访挂联点4次，投入帮扶资金10000元，干部职工消费帮扶1500元。二是扎实做好“黄丝带”帮教工作。同州司法局、云南小龙潭监狱共同出台《红河州进一步推进“黄丝带帮教”工作实施方案》，建立“黄丝带帮教”志愿者队伍，全年组织各级盟员开展法律咨询、文化帮教、健康保健讲座等活动7次。三是开展义诊和科技培训活动。组织盟员医疗专家参加统战边疆行活动，为绿春县苦志育才学校学生及绿春县养老院老人开展口腔健康体检和健康知识宣传，赠送价值4200余元的洗漱用品。在大庄乡宜民村开展马铃薯种植技术培训，发放100余份农业科技宣传手册。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1至附件11）

说明：1.本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。2.本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会2024年度收入合计1058952.84元。其中：财政拨款收入1058798.69元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入154.15元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少314651.97元，下降22.91%。其中：财政拨款收入减少314684.04元，下降22.91%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加32.07元，增长26.27%。财政拨款收入减少的主要原因是上年退休1人，年初预算中包含其职业年金、工资等，本年无此项预算，人员经费相应减少；其他收入来源为税局退2024年个人所得税手续费奖励，同上年相比有所增加，主要的原因是本年代收代缴个税比上年多。

二、支出决算情况说明

中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会2024年度支出合计1058952.84元。其中：基本支出1008857.50元，占总支出的95.27％；项目支出50095.34元，占总支出的4.73％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少314651.97元，下降22.91%。其中：基本支出减少277714.01元，下降21.59%；主要原因是上年年内退休1个，支出中包含其职业年金、工资等，本年无此项支出。项目支出减少36937.96元，下降42.44%；原因是贯彻落实过紧日子要求，节约开支。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1008857.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出885162.45元，占基本支出的87.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费123695.05元，占基本支出的12.26％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50095.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

民盟红河州委专项项目经费50095.34元，主要用于课题调研、社会服务、乡村振兴、日常办公等工作。按经济分类科目，支出办公费、邮电费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出1058798.69元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少314684.04元，下降22.91%，完成年初预算的99.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出815483.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.02%，完成年初预算的100.70%。其中基本支出765388.41元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出642357.51元，占基本支出的83.93%；办公费、培训费、差旅费、会议费等公用经费123540.9元，占基本支出的16.14%；造成预决算差异的主要原因是本年人员正常晋升工资，追加人员经费；项目支出50095.34元，主要用于办公费、水电物业费、差旅费、劳务费、委托业务费等支出。

2.无外交（类）支出，年初无此预算安排。

3.无国防（类）支出，年初无此预算安排。

4.无公共安全（类）支出，年初无此预算安排。

5.无教育（类）支出，年初无此预算安排。

6.无科学技术（类）支出，年初无此预算安排。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此预算安排。

8.社会保障和就业（类）支出83995.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%，完成年初预算的91.09%。主要用于职工养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是该项预算保留千位小数，比实际支出略有偏差。

9.卫生健康（类）支出84617.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%，完成年初预算的90.71%。主要用于职工医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年职工医疗保险缴费基数及费率下调。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出74702.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%，完成年初预算的108.61%。主要用于职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是年内人员正常晋升工资，公积金缴费支出相应增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，决算为3130.00元，完成年初预算的78.25%；支出决算较上年增加1793.00元，增长134.11%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为3130.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的78.25%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1793.00元，增长134.11%；具体是国内接待费支出决算3130.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1793.00元，增长134.11%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，支出决算为3130.00元，完成年初预算的78.25%，支出决算较上年增加1793.00元，增长134.11%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为3130.00元，完成年初预算的78.25%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子的要求，严控接待人数和用餐标准。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1793.00元，增长134.11%，具体是国内接待费支出决算3130.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1793.00元，增长134.11%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年上级盟组织及省外盟组织到红河州调研、支教等次数增多，因此接待费相应增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待民盟省委调研组赴红河州调研2批次10人，费用7330元；接待省外盟组织到红河州调研、支教等3批次38人，费用23970元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会2024年机关运行经费支出123540.90元，比上年减少9525.18元，下降7.16%，主要原因是本年未举办干部培训班，培训支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、交通费等机关运转的各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会资产总额24662.41元，其中，流动资产1556.03元，固定资产23106.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少11505.73元，其中固定资产减少11321.24元。处置房屋建筑物0.0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13；

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14；

（三）项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算拨款收入，指本级财政当年拨付的资金。

三、其他收入，指除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

四、基本支出，指为保证本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250000175401111