监督索引号53250003300101001000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省有关林业和自然保护的法律法规和方针政策；拟订元阳观音山省级自然保护区（以下简称“自然保护区”）总体规划、项目规划和年度工作计划，制定自然保护区的各项管理制度并组织实施；依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；负责自然保护区界标的设置和管理，完善界桩、界碑；负责自然保护区林地管理，稳定林地权属；做好护林防火工作；扶持自然保护区内群众调整产业结构、发展经济，正确处理保护与发展的关系，逐步建立保护区社区共管和利益共享体系，促进区域生态、经济协调发展；开展科学研究、科普宣传教育和对外科技交流；宣传有关林业和自然保护的法律、法规，进行自然保护知识教育，提高全民生态环境保护意识；探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径；负责自然保护区内野生动物肇事统计补偿工作，探索完善野生动物肇事防范措施；完成州委、州政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、资源保护科、科普宣教和社区科、生态旅游管理和科研业务科4个副科级内设机构。所属单位6个，分别是：元阳观音山省级自然保护区管护局新街管护站、元阳观音山省级自然保护区管护局牛角寨管护站、元阳观音山省级自然保护区管护局马街管护站、元阳观音山省级自然保护区管护局嘎娘管护站、元阳观音山省级自然保护区管护局小新街管护站、元阳观音山省级自然保护区管护局大坪管护站。

（二）决算单位构成

观音山省级自然保护区管护局作为二级预算单位纳入红河州林业和草原局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0 人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。两辆为特种作业消防车辆。

三、重点工作概述

一年来，观音山省级自然保护区管护局进一步提高管护局的问题处置能力，及早处置涉及保护区资源安全各种各类违法违规行为，及时处理各类违法违规案件，全面完成局各项工作任务。1.资源管理工作：完成《元阳观音山省级自然报保护区补充资源调查报告》省级专家评审验收工作；开展木兰科植物调查工作；持续推进林长制工作开展；组建工作组，完成保护区林下种植调查工作。2.安全生产工作：召开安全生产会议4次，理论学习中心组学习1次，开展安全生产宣传活动1次；撰写修改《元阳观音山省级自然保护区应急预案》，且开展森林防灭火演练1次，重点时段重点区域，开展安全隐患排查10次；组建15人半专业队，加强森林防火宣传，组织到乡镇宣传4次，拉挂横幅24次，发放宣传物资6000余份。3.项目开展工作：持续推进管护局业务用房建设项目及管护站点建设项目；配合国家林草局西南分院开展森林防火通道建设；积极申报以扩繁长蕊木兰，迁地保护为主的极小种群保护项目。4.狠抓宣传科普工作：通过公众号推送、广播、微信群等方式，向群众普及森林防灭火、生物多样性、水源地保护等有关知识；利用“宪法宣传周”“节能宣传周”“国际生物多样性日”“防震减灾日”等节日开展宣传活动6次，发放宣传物资挂历、台历、布袋、围腰、纸杯、抽纸等宣传物资。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1—11）

元阳观音山省级自然保护区管护局没有国有资本经营收入、政府性基金预算收入，也没有使用国有资本经营支出、政府性基金预算支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

观音山省级自然保护区管护局2024年度收入合计5193933.20元。其中：财政拨款收入5193933.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入 0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00 元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少324399.16 元，下降5.88%，主要原因是人员减少。其中：财政拨款收入减少324399.16元，下降5.88%，主要原因是人员减少；上级补助收入增加0.00 元，增长0.00%；事业收入增加0.00 元，增长0.00%；经营收入增加0.00 元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00 元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

观音山省级自然保护区管护局2024年度支出合计5193933.20元。其中：基本支出3408020.23元，占总支出的65.62%；项目支出1785912.97元，占总支出的34.38%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出 0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少324399.16 元，下降5.88%，主要原因是人员减少 。其中：基本支出减少241214.77 元，下降 6.61%，主要原因是人员减少；项目支出减少83184.39 元，下降4.45%，主要原因是项目经费减少；上缴上级支出增加0.00 元，增长0%；经营支出增加0.00 元，增长0%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障观音山省级自然保护区管护局机构正常运转的日常支出3408020.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3250784.32元，占基本支出的95.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费157235.91元，占基本支出的4.61%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障观音山省级自然保护区管护局为完成特定的事业工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1785912.97 元，主要用于开展保护区日常巡护和管理工作及保护区森林防灭火、动植物资源调查工作。其中：基本建设类项目支出 0.00元。与2023年3649200元相比减少1863287.03元，主要原因是2024年人员调出，人员减少，因此，相应人员经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

观音山省级自然保护区管护局2024年度一般公共预算财政拨款支出5193933.20元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少324399.16元，下降5.88%，主要原因是人员减少，完成年初预算的93.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出324540.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%，完成年初预算的92.50%。主要用于事业单位人员支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出300465.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%，完成年初预算的85.43%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出1765913.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.00%，完成年初预算的80.41%。主要用于单位项目建设支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00% 。

12.农林水（类）支出2536300.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.83%，完成年初预算的104.93%。主要用于职工工资福利、专项业务工作支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总 支出的0.00%，完成年初预算的0.00% 。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00% 。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00% 。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00% 。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00% 。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00% 。

19.住房保障（类）支出266713.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%，完成年初预算的101.36%。主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，决算为4000.00元，完成年初预算的100.00% ；支出决算较上年减少1721.75元，下降30.09%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00% ；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00% ；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00% ；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为4000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0元；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1721.75元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算4000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，支出决算为4000.00元，完成年初预100.00%，支出决算较上年减少1721.75元，下降30.09%。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00 元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为4000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年遵循财政节俭的原则，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00% ；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1721.75元，下降100.00% ；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算4000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，增长0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年遵循财政节俭的原则，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。在预算编制时，将公务用车运维费纳入其他交通费科目中统一管理，而未单独列支，主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保护区保护与管理相关工作交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

观音山省级自然保护区管护局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是元阳观音山省级自然保护区管护局为事业单位性质，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，观音山省级自然保护区管护局资产总额 3693355.31元，其中，流动资产29344.14元，固定资产1946698.67元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1400250.00元，无形资产317062.50元（净值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加695455.31元，其中固定资产减少182201.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额249250.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出249250.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额249250.00元，其中：授予小微企业合同金额249250.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13—15。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250003300101001111