监督索引号53250000143401000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.承办省政府文件、指示在我州贯彻落实的行文工作和州政府向省政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及省委、省政府及其部门转由州政府办理的事项。

2.负责州政府会议的准备工作，协助州政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助州政府领导组织起草或审核以州政府、州政府办公室名义发布的公文。

4.研究县市政府和州级各部门请示州政府的事项，提出办理意见，报州政府领导审批。

5.根据州政府领导指示，对州级各部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报州政府领导决定。

6.负责起草或参与起草州委、州政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草州政府领导的重要讲话和其他文稿。

7.围绕州委、州政府的中心工作和州政府领导的指示，对全州经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议。对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责州政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

8.督促检查各县市政府和州级各部门对州政府决定事项及州政府领导指示的贯彻落实情况，及时向州政府领导报告。指导州、县市政府系统政务督查工作。州政府办公室对外开展工作时，可以使用州政府督查室的名义和印章。

9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由州政府和州政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

10.负责全州政务公开、政务信息工作，负责《红河州人民政府公报》的编撰、发行工作。

11.负责州政府规范性文件的合法性审核工作；负责对各县市政府、州级各部门规范性文件的监督管理工作；负责组织清理和汇编规章及规范性文件；负责州政府法律顾问工作。

12.负责州政府办公室值班工作，及时向州政府及办公室领导、省政府办公厅总值班室报告重要情况，传达和督促落实州政府及州政府办公室领导、省政府办公厅总值班室的指示。

13.承办州政府和州政府领导交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置23个内设机构和机关党委（老干部管理科），包括：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、综合科、办文科、文稿科、调研一科、调研二科、督查一科、督查二科、议案科、政务公开科、信息科、法规科、总值班室、人事科、行财科。

所属事业单位3个，分别是：

1.红河州文件交换站

2.红河州发展研究中心

3.红河州信息系统保障中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.红河州人民政府办公室

2.红河州文件交换站

3.红河州发展研究中心

4.红河州信息系统保障中心

红河州文件交换站、红河州发展研究中心和红河州信息系统保障中心为我办下属事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员130人。包括财政拨款开支经费的：公务员88人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人20人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计47人（离休2人，退休45人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员80人（离休0人，退休80人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制6辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度重点工作任务介绍。州政府办公室是州政府的运转中枢，承担着服务领导、服务机关、服务基层的职责，承办大量的办会、办文、办事事务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1-附件11）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室2024年度收入合计48398881.09元。其中：财政拨款收入48398881.09元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加6853681.40元，增长16.50%。其中：财政拨款收入增加6853681.40元，增长16.50%。主要原因是2023年财政收入未达预期，转列支造成。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室2024年度支出合计48398881.09元。其中：基本支出36226604.02元，占总支出的74.85％；项目支出12172277.07元，占总支出的25.15％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加6853681.40元，增长16.50%。其中：基本支出减少2201716.19元，下降5.73%；项目支出增加9055397.59元，增长290.53%。主要原因是2023年财政收入未达预期，转列支造成。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出36226604.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出31634187.39元，占基本支出的87.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4592416.63元，占基本支出的12.68％。人均支出35326.28元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12172277.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

乡村振兴工作经费1999897.5元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

政府办辑私经费1162960.88元，主要用于打私办辑私经费支出。

重大节日慰问经费676498.2元，主要用于重大节日慰问活动的支出。

州政府办业务运转经费3785769.29元，主要用于差旅费、政府购买服务等项目支出。

驻京办联络处房租及业务经费4100000元，主要用于驻京办办公费支出。

吴进波病故抚恤金及丧葬经费223946元，主要用于吴进波同志抚恤金及丧葬费用支出。

杨自平抚恤金及丧葬费补助经费223205.2元，主要用于杨自平同志抚恤金及丧葬费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出48398881.09元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加6853681.40元，增长16.50%，完成年初预算的140.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出34655131.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.60%，完成年初预算的135.12%。主要用于人员工资支出和公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出7288688.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.06%，完成年初预算的199.84%。主要用于代管企业改制前退休人员工资补差支出，在职人员养老保险金，当年退休及调出本地区人员职业年金，病故人员死亡抚恤金等；造成预决算差异的主要原因是本年职业年金和死亡抚恤金支出增加。

9.卫生健康（类）支出2849407.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%，完成年初预算的93.01%。主要用于代管企业改制前退休人员医疗补助费；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1300191.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%，年初无此项预算。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算时无此项支出计划。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2305463.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%，完成年初预算的107.11%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为122000.00元，决算为122458.73元，完成年初预算的100.38%；支出决算较上年减少194279.25元，下降61.34%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为102000.00元，决算为92667.73元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.67%，完成年初预算的90.85%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为29791.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.33%，完成年初预算的148.96%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少183254.98元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少27902.27元，下降23.14%；公务接待费支出决算较上年增加16878.00元，增长130.71%；具体是国内接待费支出决算29791.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加16878.00元，增长130.71%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为122000.00元，支出决算为122458.73元，完成年初预算的100.38%，支出决算较上年减少194279.25元，下降61.34%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为102000.00元，决算为92667.73元，完成年初预算的90.85%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为29791.00元，完成年初预算的148.96%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年公务接待支出较大。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少183254.98元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少27902.27元，下降23.14%；公务接待费支出决算增加16878.00元，增长130.71%，具体是国内接待费支出决算29791.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加16878.00元，增长130.71%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度无因公出国（境）经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急工作、机要工作、老干部工作及日常公务用车（州长可以不参加车改，故保留了一辆公务用车）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次159人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室2024年机关运行经费支出4592416.63元，比上年减少624868.29元，下降11.98%，主要原因是日常公用经费支出较上年有所减少。部门机关运行经费主要用于公务用车租车费，办公设备购置及日常工作经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室资产总额11793095.54元，其中，流动资产7398292.31元，固定资产3603239.42元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产791563.81元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少1132385.22元，其中固定资产减少687114.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额283419.73元，其中：政府采购货物支出187152.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出96267.73元。授予中小企业合同金额236912.00元，其中：授予小微企业合同金额236912.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53250000143401111