监督索引号53250000532600501000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算总体说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责农作物种子生产管理、质量检验、新品种试验示范、救灾备荒种子储备、种子品种审定登记、种子市场检查等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设科室，包括：办公室、品管室、行管室、检验检测室、后勤安全保障室，所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河哈尼族彝族自治州农业农村局部门的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

负责全州种子质量监督检验、种子质量争议技术鉴定工作；加强种子市场管理,协助做好全州农作物种子市场检查、纠纷调解和重大违法案件的查处。负责完成省州安排的农作物种子试验示范任务及新品种的开发利用工作；指导县市做好农作物种子的试验示范工作。负责完成州级救灾备荒种子储备和管理工作；指导县市做好救灾备荒种子储备和管理工作。负责全州农作物种子行政许可监督、管理工作。负责全州种业基础信息的统计工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1—11）

红河哈尼族彝族自治州种子管理站无政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州种子管理站2024年度收入合计4162226.86元。其中：财政拨款收入4162226.86元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加401333.10元，增长10.67%。其中：财政拨款收入增加421333.10元，增长11.26%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少20000.00元，下降100.00%。主要原因是2024年没有上级补助收入。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州种子管理站2024年度支出合计4162226.86元。其中：基本支出2681492.25元，占总支出的64.42%；项目支出1480734.61元，占总支出的35.58%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%，无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加404807.10元，增长10.77%。其中：基本支出减少34490.35元，下降1.27%；项目支出增加439297.45元，增长42.18%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年项目资金增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省红河哈尼族彝族自治州种子管理站机构正常运转的日常支出2681492.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2555521.00元，占基本支出的95.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125971.25元，占基本支出的4.70%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省红河哈尼族彝族自治州种子管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1480734.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

红财教发〔2024〕66号红河州种子管理站三区人才支持计划科技人员专项资金项目经费14986元，主要用于“三区”人才支持计划科技人员专项资金项目支出。

红财农发〔2024〕24号云南省2024年农作物新品种试验项目专项资金项目经费390915.67元，主要用于农作物新品种试验。

红财农发〔2024〕24号云南省农业发展专项红河州农业转基因生物监管项目专项资金项目经费62509.70元，主要用于农业转基因生物监管。

财农发〔2023〕27号云南省2023年农作物新品种试验项目专项资金12496元，主要用于农作物新品种试验。

红财农发〔2023〕27号云南省2023年农业发展专项红河州农业转基因生物监管项目专项资金17051.16元，主要用于农业转基因生物监管。

红财农发〔2024〕24号云南省2024年玉米新品种展示示范评价项目专项资金80544.20元，主要用于玉米新品种展示示范评价。

红财农发〔2024〕76号救灾备荒种子储备项目专项资金430000元，主要用于2023年转列暂付性资金。

红财农发〔2024〕15号救灾备荒种子储备项目专项资金446748.78元，主要用于救灾备荒种子储备。

红财预指〔2024〕060号执收部门成本专项补助资金25483.10元，主要用于补助公用经费的不足。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州种子管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出4162226.86元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加421333.10元，增长11.26%，完成年初预算的129.39%。增加的主要原因是1.因上年末有退休和调出人员，因此本年度增加了职业年金的支出。2.增加了项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

6.科学技术（类）支出14986.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%，完成年初预算的100%。主要用于“三区”人才支持计划科技人员专项资金项目支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出343105.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%，完成年初预算的85.14%。主要用于退休公用经费、离休人员死亡一次性抚恤金和丧葬费、发放遗属补助、为职工缴纳机关事业单位养老保险工伤生育保险支出。

9.卫生健康（类）支出269207.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%，完成年初预算的81.93%。主要用于单位职工的基本医疗保险、大病医疗保险、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

12.农林水（类）支出3328939.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.98%，完成年初预算的146.03%。主要用于在职职工工资福利支出、日常公用经费支出、开展项目实施发生的各项业务支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出205988.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%，完成年初预算的100.11%。主要用于住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37000.00元，决算为25887.44元，完成年初预算的69.97%；支出决算较上年减少10469.05元，下降28.80%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约，减少浪费的原则，加强管理，降低公务接待费支出及公务用车运行维护费。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为25887.44元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的86.29%；公务接待费支出年初预算为7000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少7731.05元，下降23.00%；公务接待费支出决算较上年减少2738.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2738.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37000.00元，支出决算为25887.44元，完成年初预算的69.97%，支出决算较上年减少10469.05元，下降28.80%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为25887.44元，完成年初预算的86.29%；公务接待费支出年初预算为7000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约，减少浪费的原则，加强管理，降低公务接待费支出及公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少7731.05元，下降23.00%；公务接待费支出决算减少2738.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约，减少浪费的原则，加强管理，降低公务接待费支出及公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展业务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州种子管理站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，与上年一致，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州种子管理站资产总额2481526.86元，其中，流动资产18505.23元，固定资产2463021.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少587386.98元，其中固定资产减少170099.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1410平方米，账面原值1251358.86元，实现资产使用收入177605.52元，上缴国库177605.52元，上缴税收24410.45元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额25438.22元，其中：政府采购货物支出25438.22元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额25438.22元，其中：授予小微企业合同金额25438.22元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53250000532600501111