监督索引号53250000532601401000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担垦区行业指导、服务、协调、监督工作；指导垦区经济和社会发展、农场改革、产业发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、体制改革科、规划统计科、产业发展科、副局长办公室、局长办公室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河哈尼族彝族自治州农业农村局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持以人民为中心的立场，着力推动农垦办社会职能改革的历史遗留问题解决。一是加快推进农场社区管理与属地乡镇机构整合。弥勒东风农场撤销社区管委会，从新哨镇析置东风街道，金平农场并入金水河和勐拉两个属地乡镇，已“一场一策”制定撤并方案。二是妥善解决农场企业欠缴社会保险的有关问题。督促农场企业建立了社会保险费专户管理机制，制定农场企业欠缴社会保险问题整改方案逐步归还。三是推进农场居民不动产权登记发证工作。以弥勒东风农场为试点，正在按照“先东风籍后非东风籍，先有证后无证，先出让后划拨”的原则开展农场居民住房办证工作。

（二）坚持农场企业化改革的主线，提升农场企业经营管理效能。一是深化劳动、人事、分配“三项制度”改革。垦区各农场企业共制定完善人事、薪酬、培训、考核、选拔等各项制度48项，报国资部门审核备案21项，河口农垦建设投资集团实施了职业经理人选聘，弥勒东风农场公司实施了员工市场化招聘。二是规范和加强农垦国有土地利用管理。州级制定出台了规范和加强农垦国有土地利用管理实施细则，河口农垦建设投资集团4个农场公司10.02万亩土地和6.52万亩橡胶林木流转实施国储林项目，已通过规范流转合同，压实租赁方保护、管理和合理利用土地、林木的责任，弥勒东风农场公司制定收回土地经营权补偿实施办法，已将职工固化承包的土地逐步收回进行连片整理、统一招商、溢价租赁。三是开展清资产、清土地、清合同、清人员“四清”工作，核实上账净资产总计117.76亿元，清查被占用的国有土地8338.54亩，纠正、补签、解除合同27份，清收欠款427.77万元。

（三）坚持垦地融合发展的方向，推进城乡和垦区一体化协调发展。一是发展规划方面。各垦区与县级发改部门正在积极对接做好“十五五”规划纳入工作。弥勒市东风农场整体纳入弥阳街道国土空间总体规划。金平县金平农场纳入勐拉镇国土空间规划。河口县垦区4个农场纳入属地乡镇国土空间规划范围。二是政策覆盖方面。国有农场居住点已纳入农村人居环境整治提升范围统筹考虑、同步推进，农村厕所革命奖补政策覆盖国有农场居住点，享受同样政策支持。河口垦区新增的涉农村庄已向省住建厅报告并录入爱国卫生运动系统，同步推进“两污”治理。90.6公里农场待建道路，已全部下达项目建设计划开工建设，预计12月前完成。57.8公里农场公路增补纳入全省农村公路列养范围，给予国家和省农村公路养护政策支持。农场危房已结合自建房安全专项整治工作排查11431栋，并同步录入“全国城乡自建房安全专项整治信息归集平台”，初判存在安全隐患866栋，正在积极向上反映争取垦区住房保障政策。

（四）天然橡胶稳产保供能力不断巩固。明确下达垦区20.46万亩天然橡胶生产保护区任务，全面落实天然橡胶扶持政策，推行“六统一”生产技术管理措施，推进5万亩标准化胶园建设。常态化抓实项目储备和执行，河口垦区71公里胶园生产道路建设项目已下达投资计划，申报中央预算内投资3207万元，金平农场34.51公里天然橡胶园生产道路改扩建项目完成中央投资1208.43万元，完成率为77.06%。抓好中央财政天然橡胶良种良法项目实施，全州垦区完成2024年低产低质胶园更新2038亩、更新胶园抚管760亩，1230亩自动化割胶技术推广应用已开展项目洽谈和培训工作。2024年天然橡胶种植面积13.66万亩，新增割林1.5万亩，干胶产量6681吨，同比增长16.71%；产值9147万元，同比增长35.31%。

（五）特色热作产业发展质量持续提升。按照“稳橡、扩果、提质、增效”思路，持续推动垦区产业结构调整，有序推动垦区农业生产“三品一标”与农产品“三品一标”协同发展。金平农场4个产品获绿色食品认证，河口农场1个产品获有机产品认证，弥勒东风农场公司注册“东风韵、高原水晶、东风水晶、南乡坝、弥东、水晶皇后”等7个商标，垦区3个企业和产品入选2024年“绿色云品”企业品牌和产品品牌。2024年水果种植面积9.57万亩，增长1.29%，产量10.44万吨，增长5.85%。

（六）脱贫攻坚成果巩固拓展。2个欠发达农场2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价等次达到了A级，2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金365万元，全部下达欠发达农场，正在实施南溪镇蚂蝗堡农特产品加工及仓储冷链一体化建设项目、河口县蚂蝗堡社区生产设施建设项目、金平农场200亩数字果园建设项目，金平农场橡胶水果灌溉管网配套发展项目，同时督促加强农垦扶贫项目资产后续管理，确保项目真正发挥作用，助力乡村振兴。

（七）招商引资工作力度加大。组织农场聚焦资源经济、口岸经济、园区经济发展，建立招商引资项目库，积极开展招商引资工作，弥勒东风农场门吉酒庄建设、云南悟创数字蓝莓基地、北京极星智慧农业有限公司循环经济现代农业产业园、百锐蓝农业种植公司蓝莓种苗扩繁、金平农场橡胶林下黑皮鸡枞种植等一批好项目相继落地，弥勒市东风农产品产地冷链集配中心建设项目、金平农场公司文化旅游建设项目、河口南溪农场公司菠萝蜜冷链物流食品加工厂正在招商。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1—11）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州农垦局2024年度收入合计2327143.68元。其中：财政拨款收入2327143.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少939956.91元，下降28.77%。其中：财政拨款收入减少939956.91元，下降28.77%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是2024年在职转退休1人，工资、公用经费、社保费用、公积金收入减少。二是2024年无退休人员死亡，2023年有2人退休人员死亡，丧葬抚恤费减少450753.60元。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州农垦局2024年度支出合计2327143.68元。其中：基本支出2327143.68元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少939956.91元，下降28.77%。其中：基本支出减少489203.31元，下降17.37%；项目支出减少450753.60元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是2024年在职转退休1人，工资、公用经费、社保费用、公积金支出减少。二是2024年无退休人员死亡，2023年有2人退休人员死亡，丧葬抚恤费支出减少450753.60元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农垦局机构正常运转的日常支出2327143.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2070698.42元，占基本支出的88.98%；办公费、邮电费、水费、差旅费、培训费、福利费等公用经费支出256445.26元，占基本支出的11.02%。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州农垦局2024年度一般公共预算财政拨款支出2327143.68元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少939956.91元，下降28.77%，完成年初预算的97.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出276225.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.87%，完成年初预算的86.58%。主要用于养老保险、工伤保险、残疾人保障金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年在职转退休1人，养老保险、工伤保险支出减少。

9.卫生健康（类）支出366252.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.74%，完成年初预算的87.11%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险；造成预决算差异的主要原因是2024年在职转退休1人，基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1530656.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.77%，完成年初预算的102.66%。主要用于农垦运行基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖金。造成预决算差异的主要原因是正常晋升工资及3人职务变动导致工资增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出154009.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%，完成年初预算的95.25%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年在职转退休1人，住房公积金减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，2024年在职转退休1人。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，决算为1156.00元，完成年初预算的28.90%；支出决算较上年增加1006.00元，增长670.67%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为1156.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的28.90%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算，较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1006.00元，增长670.67%；具体是国内接待费支出决算1156.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1006.00元，增长670.67%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，支出决算为1156.00元，完成年初预算的28.90%，支出决算较上年增加1006.00元，增长670.67%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为1156.00元，完成年初预算的28.90%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是开展厉行节约，反对浪费，过紧日子。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1006.00元，增长670.67%，具体是国内接待费支出决算1156.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1006元，增长670.67%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待人数增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省热带作物学会1批次10人专家到红河州农场指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州农垦局2024年机关运行经费支出256445.26元，比上年减少64340.92元，下降20.06%，主要原因是办公费、差旅费、其他交通费、水费、培训费等开支减少。单位机关运行经费主要用于办公费26,052.00、水费1,600.00、邮电费13,491.26、差旅费34,620.00、培训费12,178.00、公务接待费1,156.00、工会经费19,102.00、福利23,878.00、其他交通费用99,378.00、其他商品和服务支出24,990.00。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州农垦局资产总额1974422.21元，其中，流动资产1552533.85元，固定资产421888.36元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少112201.40元，其中固定资产减少70950元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值70950元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250000532601401111