监督索引号53250001036100701000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

根据中共红河州委机构编制委员会办公室关于印发《红河州教育体育局所属事业单位机构编制方案》（红编办〔2019〕26号）的通知，单位主要职责为：指导全州中小学生综合实践学习活动，组织中小学学生进行生存体验、素质拓展、科学实践、专题教育等实践教育体验活动，培养学生社会责任感、创新精神和实践能力，实施素质教育，开展中小学生研学实践教育工作，完成上级交办的工作任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、实践训练处、后勤保卫处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.发挥示范性综合实践基地作用，引领全州中小学开展综合实践活动。坚持教育与生产劳动和社会实践相结合，形成全州中小学生集中研学的长效实践育人机制，做好示范引领，落实立德树人根本任务，2024年共组织开展27期实践活动，参与学校62所，学生达16351人，育人成效明显，师生和家长满意度评价达98%以上。“创新集中实践机制，着力推进劳动教育高质量发展”典型案例在2024年云南省劳动教育现场推进会上作了现场交流发言。

2.发挥全国研学营地联动作用，指导研学实践活动质量提升。指导研学基地不断提升质量，开发精品研学课程，2024年，推荐认定省级研学基地2个，精品研学课程2门，精品研学线路2条。规范研学基地管理，对原有92家州级研学基地进行复核认定，摘牌退出基地6个；新评选认定研学基地22个。充分发挥“行走的思政课”作用，组织全州312名教师和1300名中小学生开展铸牢中华民族共同体意识教育“边境行”系列活动，取得了较好的育人效果。

3.努力做好科学教育加法，推进教育、科技、人才融合发展。积极搭建中小学生科学教育交流展示平台，激励学校重视推进科学学习活动的开展，2024年，指导建水县承办云南省青少年科技体育模型比赛，全省共有2708名学生参赛，培训红河州教师33人；指导石屏县承办云南省青少年科技体育模型比赛（红河分站赛）暨红河州青少年科技体育模型辅导员培训班，全州有454名学生参加，培训教师21人；组织开展全州校园电子制作项目培训教师76人，推动学校不断丰富开展科学活动，完善校园竞赛体系。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1—11）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及“三公”经费支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地2024年度收入合计6,429,152.88元。其中：财政拨款收入6,429,152.88元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加4,316,298.91元，增长204.29%。其中：财政拨款收入增加4,316,298.91元，增长204.29%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是项目预算比上年增加，其中：“边境行”宣传学习活动项目经费800,000.00元，红河州铸牢中华民族共同体意识教育研学实践活动补助经费3,500,000.00元，红河州教育工作先进个人奖励经费5,000.00万元，其他为人员经费小幅增加。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地2024年度支出合计6,429,152.88元。其中：基本支出2,024,152.88元，占总支出的31.48％；项目支出4,405,000.00元，占总支出的68.52％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加4,316,298.91元，增长204.29%。其中：基本支出增加11,298.91元，增长0.56%；项目支出增加4,305,000.00元，增长4305.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是项目支出比上年增加，其中：“边境行”宣传学习活动项目经费800,000.00元，红河州铸牢中华民族共同体意识教育研学实践活动补助经费3,500,000.00元，红河州教育工作先进个人奖励经费5000元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地机构正常运转的日常支出2,024,152.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,916,568.88元，占基本支出的94.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107,584.00元，占基本支出的5.32％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,405,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

“红河州铸牢中华民族共同体意识教育研学实践活动补助经费”项目经费3,500,000.00元，主要用于开展“铸牢中华民族共同体意识”研学实践活动，组织不低于32,000人次天活动。通过开展活动，引导学生继承和弘扬红色革命传统，培育和践行社会主义核心价值观，传承和发展中华优秀传统文化，不断增强学生对祖国、民族和家乡的热爱，培养爱国情怀、社会责任感、创新精神和实践能力。

“边境行”宣传学习活动项目经费800,000.00元，主要用于开展好铸牢中华民族共同体意识教育，通过开展铸牢中华民族共同体意识教育主题教育和社会实践活动，深化红河州青少年对铸牢中华民族共同体意识理解，把中华民族共同体意识根植于各级各类学生的心灵深处。增强爱祖国、爱边疆、爱家乡的荣誉感和责任感。共同促进少数民族教育发展，推进红河州教育高质量发展。

红河州教育工作先进个人奖励经费项目经费5,000.00元，主要用于依据《中共红河州委办公室关于印发红河州教育工作先进集体和先进个人评选表彰实施方案的通知》“对评选出的个人授予‘红河州教育工作先进个人’，颁发证书和一次性奖金”给予每名教育工作先进个人5,000元的奖金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地2024年度一般公共预算财政拨款支出6,329,152.88元，占本年支出合计的98.44%。与上年相比增加4,316,298.91元，增长214.44%，完成年初预算的231.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出5,792,959.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.53%，完成年初预算的266.82%。主要用于工资支出、公用经费支出及项目支出。造成预决算差异的主要原因是“红河州铸牢中华民族共同体意识教育研学实践活动补助经费”项目经费3,500,000.00元及红河州教育工作先进个人奖励经费项目经费5,000.00元为年中调整预算，非年初预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出197,130.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%，完成年初预算的95.82%。主要用于社会保险缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算为应对人员变动等不可预知变故比实际需求量稍多。

9.卫生健康（类）支出178,696.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%，完成年初预算的88.49%。主要用于医疗保险缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算为应对人员变动等不可预知变故比实际需求量稍多。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出160,367.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%，完成年初预算的103.93%。主要用于缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年初按统发工资数计算公积金，实际增补工资造成公积金支出超年初预算。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年决算数无差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州中小学示范性综合实践基地2024年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是我单位是事业单位，不产生机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地资产总额44,092,957.97元，其中，流动资产327,342.09元，固定资产34,832,957.97元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,260,000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,732,902.03元，其中固定资产减少1,358,002.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1,003,984.65元，其中：政府采购货物支出745,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出258,984.65元。授予中小企业合同金额390,070.00元，其中：授予小微企业合同金额344,000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250001036100701111