监督索引号53250000532600101000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担着组织指导农机安全宣传教育、牌证核发管理、安全监督检查、事故防控处置、协助参与安全监理，指导、检查全州农机监理业务工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、技术室、牌证室、法规室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1—11）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州农业机械安全服务中心2024年度收入合计1,967,062.90元。其中：财政拨款收入1,967,062.90元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少764,232.87元，下降27.98%。其中：财政拨款收入减少763,922.32元，下降27.97%；其他收入减少310.55元，下降100.00%。财政拨款收入减少的主要原因是2023年人员最高达到13人，年中调出3人、退休2人，年末只有8人，2024年人员只有7人，年末人员减少1人（根据红组通〔2024〕178号文件10月份薛涛退休），但是年中同期相比减少6人,所以各项人员经费及公务用车补贴都比上年减少；其他收入减少的原因是上年有税局返还的个税手续费，本年未向税局申请，其他收入为0，所以比上年减少100%。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州农业机械安全服务中心2024年度支出合计1,967,062.90元。其中：基本支出1,924,062.90元，占总支出的97.81%；项目支出43,000.00元，占总支出的2.19%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少764,624.51元，下降27.99%。其中：基本支出减少713,524.51元，下降27.05%；项目支出减少51,100.00元，下降54.30%。基本支出减少的主要原因是2023年人员最高达到13人，年中调出3人、退休2人，年末只有8人，2024年人员只有7人，年末人员减少1人（根据红组通〔2024〕178号文件10月份薛涛退休），但是年中同期相比减少6人,所以各项人员经费支出及公务用车补贴都比上年减少。项目支出减少的主要原因是变型拖拉机清零后，监理业务量减少，所以导致2024年项目经费比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农业机械安全服务中心机构正常运转的日常支出1,924,062.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,739,684.51元，占基本支出的90.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费184,378.39元，占基本支出的9.58%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农业机械安全服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

红财农发〔2024〕24号农机购置与应用补贴项目经费43,000元，主要用于农机安全生产知识与农机购置补贴政策培训费3,000元、用于农机安全和购置补贴宣传品30,000元、用于农机安全检查等租车费10,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州农业机械安全服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1,967,062.90元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少763,922.32元，下降27.97%,完成年初预算的104.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出243,458.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.38%，完成年初预算的87.15%。主要用于在职职工养老保险缴费支出148,097.60元、机关事业单位职业年金缴费支出93,321.31元、行政单位离退休2,040元。造成预决算差异的主要原因是职工养老保险缴费支出比年初预算减少，因为退休1人，职业年金缴费支出比年初预算减少是因为年初预算估算高了，所以形成预决算差异。

9.卫生健康（类）支出164,251.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%，完成年初预算的91.26%。主要用于行政单位医疗97,153.28元、公务员医疗补助53,917.24元、其他行政事业单位医疗支出(工伤保险)13,180.82元。造成预决算差异的主要原因是行政单位医疗和公务医疗补助比年初预算减少，因为退休1人，人员减少导致缴费比年初预算减少，其他行政事业单位医疗支出比年初预算增加主要是工伤保险缴费费率从0.2%提高到0.7%，所以计算出的工伤保险缴费就增加，所以三项支出都形成预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1,420,143.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.20%，完成年初预算的111.97%。主要用于在职职工工资福利支出1,192,765.26元、日常公用经费支出184,378.39元、项目经费支出43,000元。造成预决算差异的主要原因是在职职工工资福利支出比年初预算增加是因2023年综合绩效奖支出未纳入年初预算；日常公用经费支出比年初预算减少是因为退休1人的公务用车补贴减少；项目经费支出因变型拖拉机清零后，监理业务量减少，培训费用未用完，比年初预算减少，所以形成预决算差异。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出139,209.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%，完成年初预算的94.39%。主要用于在职职工的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年退休1人，所以退休后无公积金缴费支出，所以比年初预算减少，形成预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少7,000.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为7,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算，较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少7,000.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7000.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少7,000.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为7,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年因经费紧张，和县市工作交流采取线上沟通，没有产生接待费，所以决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少7,000.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7,000元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年因经费紧张，采取线上沟通，没有产生接待费，所以比上年减少100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本年无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州农业机械安全服务中心2024年机关运行经费支出184,378.39元，比上年减少148,419.99元，下降44.60%，主要原因是2023年人员最高达到13人，年中调出3人、退休2人，年末只有8人，2024年人员只有7人，年末人员减少1人（根据红组通〔2024〕178号文件10月份薛涛退休），但是年中同期相比减少6人，所以公务用车补贴都比上年减少。单位机关运行经费主要用于单位在职职工的公务用车补贴、日常办公用品支出、差旅费支出、水电费支出、电话费支出、工会经费支出等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州农业机械安全服务中心资产总额940,713.42元，其中，流动资产31,617.90元，固定资产648,120.52元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产260,975元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少120,993.89元，其中固定资产减少109,002.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额980.00元，其中：政府采购货物支出980.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额980.00元，其中：授予小微企业合同金额980.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250000532600101111