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红河哈尼族彝族自治州地震局2024年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于防震减灾工作的重大决策部署，组织拟定相关规章和规范性文件，并监督检查其执行情况。

2.组织拟定全州防震减灾工作规划，制定全州防震减灾工作年度计划，并组织实施。

3.负责规划和建立地震监测预报工作体系；按照全国、全省地震监测台网（站）建设规划，负责统一规划全州地震台网（站）及信息系统建设，实现资源共享；制定全州震情跟踪工作方案并组织实施；管理全州地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4.会同有关部门建立震灾预防工作体系；负责全州建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作；负责管理全州地震灾害预测；负责全州防震减灾知识宣传教育的指导、协助、督促工作。

5.负责破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；参与震后地震科学考察与地震灾害损失评估、灾区防震减灾科普宣传、灾区恢复重建规划拟定等工作。

6.承担全州地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。

7.协助县市党委、政府落实县市地震工作机构双重领导体制。

8.完成州委、州政府和上级地震部门交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、震害防御科、监测预报科，所属单位1个，分别是：

1.红河州地震监测预警及震害风险防治中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.红河哈尼族彝族自治州地震局（州政府直属参公事业单位）

2.红河州地震监测预警及震害风险防治中心（下属事业单位，独立编制，非独立核算）

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.积极配合推进中国地震科学实验场工程和巨灾防范工程，巨灾防范工程除弥勒钻井项目外其余2个标段的19个子项已完工并通过省级验收，中国地震科学实验场的元阳科学钻钻前工程和石屏岩芯仓库建设工程已开工建设。投资建成红河断裂带南段钻孔应变台阵河口、个旧2个子台。

2.抓实地震监测台站网运维保障，加强台站巡检管理，印发《红河州地震监测台网运行通报》11期，全州地球物理台站监测数据连续率和有效率均达99%及以上。参与、组织召开各类震情趋势分析会商会33次，编写《震情反映》13期，《震情专报》《震情通报》各1期，加强102个宏观测报点监管，及时开展异常信息核实，报送地震宏观、微观零异常报告各54期，上报宏观异常核实报告10起，为州委、州政府和省地震局把握震情趋势、研究部署防震减灾工作提供了重要参考。强化重点时段地震安保服务。

3.积极争取省地震局支持安装55套地震预警终端，年内新增地震预警终端400余套，累计安装运行地震预警终端2801套，实现全州中小学校和重点监视防御区县市幼儿园终端全覆盖。在全省率先出台《红河州地震预警终端管理办法（试行）》，指导弥勒市在全省率先实现应急广播系统接入预警终端、率先实现应急大喇叭地震预警服务全市全覆盖，为推动发挥地震预警终端的防震减灾实效奠定了更加坚实的基础。

4.强化预案方案修订和演练，制订《红河州地震局应对较大以上地震灾害快速反应工作方案》，协同开展了红河州较大以上地震应急桌面推演和“红震使命•2024”应急演练；开展地震系统无脚本地震应急实战演练2次；协同开展地震应急“第一响应人”培训17期，培训学员1251人，配合省、州指挥部办公室开展地震灾害防范应对准备实地督导检查4次。强化地震应急信息服务，震后及时向州、县有关领导和指挥部成员单位相关人员发送地震“三要素”信息2.1万余条。强化值班值守，高效应对、处置州内及邻区发生的有感地震事件，报送《震情速报》2期。

5.开展地震灾害风险评估基础数据收集，采集2023年度房屋设施抗震设防信息6087条，信息采集量累计达93298条，居全省第一；收集人口经济、次生灾害危险源等10个方面地震灾害风险评估基础数据19967条，并适时动态更新；完成2023年度地震应急基础数据库数据录入22749条。

6.持续推进防震减灾“六进”活动，全州地震系统共开展217场次，发放宣传材料近13万份、受众近45万人；持续补齐农村防震减灾科普短板，开展“进农村家庭”活动59场次，覆盖237个自然村3559户，应急广播平台播发防震减灾救灾知识共计519条，覆盖9680个自然村120余万户400余万人次；开展防震减灾法治进机关、进企业、进学校、进社区宣传活动67场次。通过电视、报纸、微信公众号等方式多形式宣传防震减灾知识，《红河日报》刊登防震减灾法律法规知识7期14条、“云南红河发布”APP和微信公众号宣传防震减灾法律法规知识9期32条，上线《红河热线》栏目1次，红河电视台播放新闻23条、刊发信息6篇，进一步筑牢地震安全人民防线。应邀开展防震减灾科普讲座128人次。印制防震减灾法律法规普法笔记本1700本，推动增强党政领导干部的防震减灾法治意识。

7.组织全州190所中小学校开展“地震科普 携手同行”主题活动；组队参加第七届全省防震减灾科普讲解大赛和第六届全省中学生防震减灾知识竞赛，均获第3名；推荐2件作品参加“地震科普携手同行”主题活动首届科学传播师主题班会作品征集评选活动分获优秀作品、获优良作品。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1-11表）

红河哈尼族彝族自治州地震局既没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州地震局2024年度收入合计6824843.08元。其中：财政拨款收入6790322.74元，占总收入的99.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入34520.34元，占总收入的0.51%。

与上年相比，收入合计增加1026159.93元，增长17.70%。其中：财政拨款收入增加998642.42元，增长17.24%；上级补助收入增加减少0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加27517.51元，增长392.95%。收入增加主要是财政下达了2023年转列暂付性款项指标，导致项目经费收入增加。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州地震局2024年度支出合计6797322.74元。其中：基本支出4980274.03元，占总支出的73.27％；项目支出1817048.71元，占总支出的26.73％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加998642.42元，增长17.22%。其中：基本支出减少191683.06元，下降3.71%；项目支出增加1190325.48元，增长189.93%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增加主要原因是财政下达了2023年转列暂付性款项指标，导致项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4980274.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4498843.08元，占基本支出的90.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费481430.95元，占基本支出的9.67％。基本支出人均207511.42元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州地震局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1817048.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：

全州地震局长工作会议经费项目6750.00元，主要用于召开全州地震局长工作会议。

地震业务经费项目826224.36元，主要用于保障现有地震监测台站、网络正常运维管理、群测群防工作、防震减灾科普宣传等地震事业发展支出（含财政下达2023年转列暂付性款项指标402800.00元）。

红河断裂南段钻孔应变观测台阵建设专项经费954520.35元，主要用于建设红河断裂南段钻孔应变观测台阵的河口、个旧两个子台（含财政下达2023年转列暂付性款项指标656260.35元）。

强震台运维专项经费2000.00元，主要用于强震台运维管理。

省级防震减灾专项经费22554.00元，主要用于提高地方地震监测预报水平，改善地震群测群防调减，促进地方地震群测群防等工作开展。

信息节点运维专项经费5000.00元，主要用于保障州地震局信息节点正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州地震局2024年度一般公共预算财政拨款支出6790322.74元，占本年支出合计的99.90%。与上年相比增加998642.42元，增长17.24%,完成年初预算的108.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出442747.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%，完成年初预算的94.36%。主要用于行政单位离退休支出1530.00元，事业单位离退休支出3570.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出428604.96元，机关事业单位职业年金缴费支出9042.11元；造成预决算差异的主要原因是年初预算养老保险缴费计提基数比实际缴费基数高。

9.卫生健康（类）支出442312.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%，完成年初预算的90.21%。主要用于行政单位医疗155965.60元，事业单位医疗114428.31元，公务员医疗补助153218.62元，其他行政事业单位医疗支出18700.28元；造成预决算差异的主要原因是年初预算医疗保险缴费计提基数比实际缴费基数高。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出381548.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%，完成年初预算的109.61%。主要用于在职人员住房公积金缴存381548.00元；造成预决算差异的主要原因是非统发绩效工资等收入需补缴公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出5523714.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.35%，完成年初预算的111.14%。主要用于行政运行3713666.15元，一般行政管理事务6750.00元，地震监测1780744.71元，地震预测预报22554.00元；造成预决算差异的主要原因是财政下达了2023年转列暂付性款项指标。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为57000.00元，决算为47643.72元，完成年初预算的83.59%；支出决算较上年减少7773.22元，下降14.03%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为45054.72元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.57%，完成年初预算的90.11%；公务接待费支出年初预算为7000.00元，决算为2589.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.43%，完成年初预算的36.99%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3575.22元，下降7.35%；公务接待费支出决算较上年减少4198.00元，下降61.85%；具体是国内接待费支出决算2589.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4198.00元，下降61.85%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为57000.00元，支出决算为47643.72元，完成年初预算的83.59%，支出决算较上年减少7773.22元，下降14.03%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为45054.72元，完成年初预算的90.11%；公务接待费支出年初预算为7000.00元，决算为2589.00元，完成年初预算的36.99%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实“三公”经费管理要求，杜绝预算执行数超过预算数情况发生，其中：公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是涉及框架协议采购的指标余额不能再进行采购，公务接待费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待活动次数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3575.22元，下降7.35%；公务接待费支出决算减少4198.00元，下降61.85%，具体是国内接待费支出决算2589.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4198.00元，下降61.85%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是公务用车运行维护费涉及框架协议采购的指标余额不能再进行采购，二是公务接待活动较上年大幅减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展防震减灾工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省局到红河州检查指导工作的接待支出3批次14人、其他州（市）地震局来红河州交流学习的接待支出1批次4人、县市地震局到州局请示汇报工作的接待支出4批次17人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州地震局2024年机关运行经费支出481430.95元，比上年减少59978.86元，下降11.08%，主要原因是2024年工会经费减少和无办公设备购置费用。部门机关运行经费主要用于办公费20664.00元、水费6382.00元、电费5610.00元、邮电费5571.93元、物业管理费10098.00元、差旅费79244.40元、会议费500.00元、培训费30449.00元、公务接待费2589.00元、劳务费1200.00元、委托业务费2800.00元、工会经费47762.00元、福利费59703.00元、公务用车运行维护费45054.72元、其他交通费用131156.50元、其他商品和服务支出32646.40元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州地震局资产总额2640057.98元，其中，流动资产29220.60元，固定资产2100494.62元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程298260.00元，无形资产212082.76元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少420655.04元，其中固定资产减少338886.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附件12表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1161902.27元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出994200.00元；政府采购服务支出167702.27元。授予中小企业合同金额142221.74元，其中：授予小微企业合同金额142221.74元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附件13-15表：（一）部门整体支出绩效自评情况，（二）部门整体支出绩效自评表，（三）项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

地震监测：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

地震群测群防：指群众参与的对地震的监测和预防，目前主要指宏观测报点的监测和异常上报。

监督索引号53250003300801111