监督索引号53250001036100601000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

红河哈尼族彝族自治州第一中学（简称红河州第一中学）是红河州人民政府批准设立、红河州教育体育局直属的全日制公办普通高级中学，是严格按云南省一级中学标准规划和建设的国家公办高中。

学校遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、政策，全面贯彻国家的教育方针，按国家和社会的需要培养新型人才。主要职能是组织教育教学和科学研究活动，保证教育教学质量。维护和保障教职工合法权益，促进边疆地区教育发展，提升红河州中学教育质量，办好人民满意的教育。做到在全州范围内实现升学率最高的规模优势效应、尖子生突出的品牌优势效应、社会评价最高的舆论优势效应、所有学科都是最强学科的科目优势效应。全面贯彻国家的教育方针，按国家和社会的需要培养新型人才。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

红河哈尼族彝族自治州第一中学共设置11个内设机构,包括：党委办公室、行政办公室、教务处、德育处、总务处、科研处、人事处、信息中心、保卫处、工会、团委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

红河哈尼族彝族自治州第一中学作为二级预算单位纳入红河州教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

红河哈尼族彝族自治州第一中学2024年末编制内实有人员324人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员321人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

红河哈尼族彝族自治州第一中学2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生3982人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

我校本年继续办学发展，在校教职员工324人，在校学生共计3982人， 2024年招生1335人，高一年级共设立24个班级，高二年级设立24个班，高三年级24个班。

本年度我校继续加强教学管理与发展，招生工作取得圆满成功。学校全体教职员工秉承我校教学理念，狠抓精细化管理，做到了在全州范围内实现升学率最高的规模优势效应、尖子生突出的品牌优势效应、社会评价最高的舆论优势效应、所有学科都是最强学科的科目优势效应。

在学校领导的高度重视下，学校严格遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等相关法律法规，健全完善预算管理、收入管理、支出管理、专项资金管理、资产管理、绩效管理等各项制度并形成长效机制，以制度促规范，用制度管人、管事、管权，推进学校治理体系建设。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1—附件11）

红河哈尼族彝族自治州第一中学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。红河哈尼族彝族自治州第一中学为二级预算单位（基层单位），不涉及部门整体支出绩效自评，故《2024年度部门整体支出绩效自评情况》、《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州第一中学2024年度收入合计167,250,368.83元。其中：财政拨款收入151,984,374.92元，占总收入的90.87%；无上级补助收入；事业收入14,185,946.45元（含教育收费14,185,946.45元），占总收入的8.48%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,080,047.46元，占总收入的0.65%。

与上年相比，收入合计增加78,009,721.40元，增长87.42%。其中：财政拨款收入增加65,348,010.96元，增长75.43%；事业收入增加11,581,662.98元，增长444.72%；其他收入增加1,080,047.46元，因2023年度无其他收入，故无2024年度其他收入增长比。主要原因是公用经费及工薪福利基数调整、2024年新增一个75,440,100.00元转贷资金项目等，致决算收入合计较上一年对比有所增加。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州第一中学2024年度支出合计166,989,588.37元。其中：基本支出60,979,494.13元，占总支出的36.52％；项目支出106,010,094.24元，占总支出的63.48％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加77,748,940.94元，增长87.12%。其中：基本支出减少322,037.97元，下降0.53%；项目支出增加78,070,978.91元，增长279.43%。主要原因是公用经费及工薪福利基数调整、2024年新增一个75,440,100.00元转贷资金项目等，致人员经费决算和项目支出决算均相应增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出60,979,494.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出58,089,929.34元，占基本支出的95.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,889,564.79元，占基本支出的4.74％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州第一中学机构、下属事业单位等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106,010,094.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2023年春季秋季学期期末普通高中学业水平考试项目经费 90,800.00元，主要用于发放2023年春季秋季学期期末普通高中学业水平考试考务老师监考劳务费。

全面建立中小学校党组织领导校长负责制项目经费50,000.00元，主要用于发放2024年度党组织领导下校长负责制党委书记同等待遇奖励金。

普通高中教育学生免学杂费(省级)资金项目经费61,300.00元，主要用于补助我校2024年度开展日常教育教学工作耗用水电费开支。

第二批普高免学费补助(本级)专项资金项目经费26,300.00元，主要用于补助我校2024年度开展日常教育教学工作耗用水电费开支。

2024年度民族高中班办学补助项目经费1,480,000.00元，主要用于发放我校2024年度民族高中班学生助学金。

红河州第一中学办学经费资金项目经费（财政拨款）4,026,959.31元，主要用于发放教职工2023届教学质量巩固提升绩效2,999,714.51元及2023年部分秋季绩效499,745.80元、2023年秋季学期优秀学生奖励469,078.00元、日常教育教学办公费58,421.00元。

红河州第一中学办学经费资金项目经费（非财政拨款） 9,999,418.34元，主要用于发放教职工2023年部分秋季学期绩效、2024年春季学期绩效。

普通高中教育学生资助(免学费补助)中央专项资金项目经费341,900.00元，主要用于补助我校2024年度开展日常教育教学工作耗用水电费开支。

普通高中教育学生资助（国家助学金）中央专项资金项目经费 840,600.00元，主要用于补助符合享受国家助学金补助条件的学生，经上级部门核定后发放的学生资助经费。

普通高中国家助学金中央专项资金项目经费103,550.00元，主要用于补助符合享受国家助学金补助条件的学生，经上级部门核定后发放的学生资助经费。

普通高中教育国家助学金(省级)资金项目经费181,000.00元，主要用于补助符合享受国家助学金补助条件的学生，经上级部门核定后发放的学生资助经费。

普通高中教育国家助学金(州级)资金项目经费77,600.00元，主要用于补助符合享受国家助学金补助条件的学生，经上级部门核定后发放的学生资助经费。

红河州第一中学事业支出(自有资金—代收代发)专项资金项目经费819,267.00元，主要用于发放社会爱心企业及爱心人士捐赠的学生助学经费等开支。

基础教育学校校长职级差别化奖励补助项目经费50,000.00元，主要用于发放我校2024年度基础教育学校校长职级差别化奖励补助经费。

云南省考试录用公务员笔试红河考区考务工作项目经费 67,710.00元，主要用于发放2024年度云南省考试录用公务员笔试红河考区州一中考点考务人员劳务费。

普通高中学校生均公用经费(上级资金)项目经费763,700.00元，主要用于补助我校2024年度开展日常教育教学工作耗用电费开支。

普通高中学校生均公用经费（州级）补助项目经费 3,855,162.00元，主要用于补助我校2024年度开展日常教育教学工作耗用办公费、水电费、教职工培训费、教学设施设备维修费、物业日常管理服务费、教学楼办公楼宿舍楼隐形防护网建设费、学校校史馆建设经费等开支。

红河州教育工作先进个人专项补助项目经费5,000.00元，主要用于发放2024年度我校获得“红河州教育工作先进个人”称号的教师奖励经费。

红河州第一中学事业支出（自有资金）专项资金项目经费 4,186,528.11元，主要用于补助我校2024年度开展日常教育教学工作耗用办公费、水电费、教职工培训费、教学设施设备维修费、物业日常管理服务费、教学楼办公楼宿舍楼隐形防护网建设费、学校校史馆建设经费等开支。

省级人才发展专项教育人才项目经费86,577.67元，主要用于我校赵鹏麒省级名师工作室日常办公费开支、工作室成员培训费等开支。

“红河奔腾”教育人才专项招引项目经费240,000.00元，主要用于发放我校“红河奔腾”教育人才2024年度生活补助专项经费。

普通高中脱贫家庭子女生活费补助（州级）预算资金项目经费 25,000.00元，主要用于发放经上级部门核定后，符合脱贫家庭子女生活费补助条件的学生生活费。

普通高中脱贫家庭子女生活费补助(省级)预算资金项目经费 51,250.00元，主要用于发放经上级部门核定后，符合脱贫家庭子女生活费补助条件的学生生活费。

七彩云南校园“三大球”超级联赛(篮球)项目参赛补助项目经费2,410.00元，主要用于我校布置云南省校园篮球超级联赛主场所需材料费用。

七彩云南高中球类超级联赛参赛学校补助项目经费43,178.00元，主要用于我校组织参加云南省校园篮球超级联赛保障用水及购置比赛用品开支、组织学生赴客场参加比赛所需差旅费开支。

红河州第一中学近零碳排放校园示范项目经费3,094,783.81元，主要用于支付红河州第一中学近零碳排放校园示范项目进度款，进一步降低校园碳排放量，优化学校教育教学的自然生态环境。

红河州本级2024年云南省政府专项债券(七至八期)州一中转贷资金项目经费75,440,100.00元，主要用于支付红河州水利水电投资有限公司垫付偿还银行贷款本金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出76,544,274.92元，占本年支出合计的45.84%。与上年相比减少10,092,089.04元，下降11.65%，完成年初预算的102.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）支出无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）支出无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出57,008,370.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.48%，完成年初预算的99.55%。主要用于我校教职工的工资福利支出、近零碳排放校园示范项目进度款支出、各类助学金发放支出、办学补助资金支出、开展日常教育教学工作耗用办公费、水电费、教职工培训费、教学设施设备维修费、物业日常管理服务费、教学楼办公楼宿舍楼隐形防护网建设费、学校校史馆建设经费等开支等；造成预决算差异的主要原因是我校本年度职工减少6人（退休1人，调出2人，辞职4人，新招聘1人，总计减少6人），致支出减少，形成年度预决算差异。

6.科学技术（类）支出无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6,179,294.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%，完成年初预算的97.25%。主要用于我校教职工的基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是我校本年度职工减少6人（退休1人，调出2人，辞职4人，新招聘1人，总计减少6人），致支出减少，形成年度预决算差异。

9.卫生健康（类）支出5,359,252.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%，完成年初预算的85.71%。主要用于我校教职工医疗保险、失业保险、工伤保险等社保支出；造成预决算差异的主要原因是我校本年度职工减少6人（退休1人，调出2人，辞职4人，新招聘1人，总计减少6人），致支出减少，形成年度预决算差异。

10.节能环保（类）支出3,094,783.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%，年初无此项预算。主要用于红河州第一中学近零碳排放校园示范项目，降低校园碳排放量，优化学校教育教学的自然生态环境；造成预决算差异的主要原因是该项目为2024年度统筹返还2023年度上级资金项目，非2024年度年初预算项目，故形成年度预决算差异。

11.城乡社区（类）支出无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）支出无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出4,902,574.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%，完成年初预算的102.89%。主要用于我校教职工住房公积金的缴费支出；造成预决算差异的主要原因是我校本年度职工减少6人（退休1人，调出2人，辞职4人，新招聘1人，总计减少6人），致支出减少，形成年度预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）支出无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000.00元，决算为72,743.95元，完成年初预算的80.83%；支出决算较上年增加26,838.95元，增长58.47%。

因公出国（境）费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为78,000.00元，决算为71,783.95元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.68%，完成年初预算的92.03%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为960.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.32%，完成年初预算的9.60%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加31,783.95元，增长79.46%；公务接待费支出决算较上年减少4,945.00元，下降83.74%；具体是国内接待费支出决算960.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4,945.00元，下降83.74%；国（境）外事接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000.00元，支出决算为72,743.95元，完成年初预算的80.83%，支出决算较上年增加26,838.95元，增长58.47%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为78,000.00元，决算为71,783.95元，完成年初预算的92.03%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为960.00元，完成年初预算的9.60%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我校积极落实厉行节约相关规定，减少开展相关活动，并细化精化活动经费预算，故减少“三公”经费的开支。具体为：公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我校积极落实厉行节约及公车管理相关规定，严格落实“过紧日子”的要求，并细化精化活动经费预算；公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我校积极落实厉行节约及公务接待费相关管理规定，严格落实“过紧日子”的要求，减少开展相关活动，并细化精化活动经费预算，故公务接待费决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加31,783.95元，增长79.46%；公务接待费支出决算减少4,945.00元，下降83.74%，具体是国内接待费支出决算960.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4,945.00元，下降83.74%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位一辆公车发动机突然损坏，致公车运维费增幅较大，故“三公”经费支出决算较上一年相比增加幅度较大。具体为：公务用车运行维护费支出决算数增加的主要原因是我单位一辆公务用车发动机突然损坏，致公车运行维护费增幅较大；国内接待费支出决算数减少的主要原因是我校积极落实厉行节约及公务接待费相关管理规定，严格落实“过紧日子”的要求，减少开展相关活动，并细化精化活动经费预算，故公务接待费支出决算数减幅较大。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于我校教职工办理公务所派公车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外单位到访人员1批次、12人次所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州第一中学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州第一中学资产总额560,041,850.48元，其中，流动资产58,687,746.62元，固定资产18,544,796.22元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程482,718,751.30元，无形资产90,556.34元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少109,143,756.51元，其中固定资产减少2,163,987.45元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，红河哈尼族彝族自治州第一中学政府采购支出总额4,996,689.96元，其中：政府采购货物支出3,955,673.81元；政府采购工程支出230,380.00元；政府采购服务支出810,636.15元。授予中小企业合同金额4,931,575.27元，其中：授予小微企业合同金额4,931,575.27元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出中人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

监督索引号53250001036100601111